| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2750.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1630.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1050.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/01/2011 | 93000.00 | 06196577000105 | GMP Máquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) Trator Agrícola, marca New Holland, modelo TL 85E, destinado a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado.(contrato de repasse: 031645817) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2011 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 480.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 240.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 250.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a rede mundial de computadores, a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2011 | 250.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2011 | 100.00 | 00003418024416 | MARIA INACIA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2011 | 400.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PADRONIZAÇAO E VISUALIZAÇAO REALIZADA NOS TRATORES PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 250.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PADRONIZAÇAO E VISUALIZAÇAO REALIZADA NO VEICULO GOL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2011 | 250.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PADRONIZAÇAO E VISUALIZAÇAO REALIZADA NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2011 | 202.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2011 | 900.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PADRONIZAÇAO E VISUALIZAÇAO NA AMBULANCIA DUCATO E CELTA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2011 | 157.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão da rede interna de telefone e instalação de um fax no centro de saude menino Jesus pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2011 | 1660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços de recapagem de pneus do veiculo onibus placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2011 | 180.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de um condicionador de ar da escola Joaquim Braz, pertencente a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2011 | 800.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da area externa e retirada de entulhos do posto de saude do sitio lagoa do padre, desgotamento de fossas do centro administrativo municipal e escola Joaquim Braz, capinagem e retirada de entulhos da rua ana André de Carvalho, realizado pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2011 | 700.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de caixa de esgoto, instalçao de canos, limpeza e retirada de entulhos da comunidade areia vermelha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório do contador e engenheira, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete relativo ao mes de dezembro/2010, junto ao escritório do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2011 | 744.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimeno de energia elétrica a prédios de responsabilidade da Secretaria de Administração, desta, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 254.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de faturas de energia, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2011 | 7.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao predio onde funciona o CRAS, deste município, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2011 | 4.15 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2011 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, junto ao INSS e escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2011 | 105.00 | 00008589088405 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados na manutenção (limpeza) do centro administrativo municipal, nesta cidade no periodo de 03 a 07 de janeiro do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2011 | 15.71 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mes de dezembro/2010, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2011 | 93.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2011 | 2375.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2011 | 238.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para o prédio da associação comunitaria rural deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2011 | 540.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o Ônibus de placa LAF 9135, em viagens transportando estudantes a FUNAD (João Pessoa) nos dias 04/01/2011 e 14/01/2011, para educação especial junto ao orgão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2011 | 3074.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2011 | 260.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma moto CG/HONDA 125 de placa MOL: 1442, transportando servidores para os postos de saude da zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédio de responsabilidade da Secretaria de saude, deste município, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2011 | 4.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédio de responsabilidade da Secretaria de saude, deste município, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de agua e esgoto ao prédio de responsabilidade da Secretaria de saude, deste município, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de agua e esgoto ao prédio de responsabilidade da Secretaria de saude, deste município, relativo ao mês de novembro/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2011 | 589.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2011 | 438.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES, CAPINAGEM E ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2011 | 495.00 | 00785859000153 | Hidroserv - Ademar Soares & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (UM) registro 1502 destinado ao abastecimento d'agua da localidade areia vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 6371.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA da residência onde funciona o CRAS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2011 | 46.76 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2011 | 37.98 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2011 | 50.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para realização de exame medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2011 | 69.53 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2011 | 125.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2011 | 148.69 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear as despesas com pagamento de contas de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2011 | 300.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2011 | 4700.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2011 | 460.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2011 | 8969.10 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a doação junto a pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2011 | 702.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de árvores nas ruas desta cidade, por ocasião da realização da festa tradicional de São sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2011 | 1809.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2011 | 260.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas alusivas a festa Tradicional de São Sebastião, no dia 28 de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2011 | 1282.80 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2011 | 750.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de duas colunas de concreto armado para afixação de portão da garagem da frota de veiculos da secretaria de educação, restauração de paredes e colocação de tomadas na secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2011 | 700.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na restauração de grades de ferro e solda, bem como, em um portao deferro e substituição de cantoneiras, pertencente a quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2011 | 650.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para os alunos do Programa Peti, no mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 846.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2011 | 890.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1025 e 3661-1080, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2011 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | alor que se empenha referente aos serviços prestados na separação de documentos e levantamento de dados, destinadas a regularização de prestação de ocntas de convênios firmados entre esta edilidade e o Ministerio da Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2011 | 2060.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2011 | 4200.00 | 35433226000160 | Fort Ferro Comércio de Ferro Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a manutenção da escola Joaquim Braz pertencente a rede municipal de ensino da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2011 | 3350.00 | 35433226000160 | Fort Ferro Comércio de Ferro Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2011 | 214.00 | 09150430000164 | L & T Estúdio e Comércio Ltda | alor que se empenha referente aos serviços prestados na revelação de 214 (duzentos e quatorze) fotografias, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2011 | 1074.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus e câmaras de ar destinados ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2011 | 1440.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2011 | 1660.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2011 | 525.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2011 | 780.00 | 05024936000176 | Inox Laser - Kalinny Ferreira Feliciano | Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa em aço inox baixo relevo, posicionada em vidro lapidado 8mm, medindo 70cm x 50cm, destinado a reinauguração do posto de saude da comunidade campo grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2011 | 6998.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2011 | 1022.55 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2011 | 336.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2011 | 2350.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2011 | 1018.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2011 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2011 | 55.00 | 11959961000144 | JOSE GOMES TAVARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente a aquisição de tapete destinado ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mes de dezembro/2010, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2011 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2011 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2011 | 34.25 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2011 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, dpto de recursos humanos, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2011 | 390.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2011 | 100.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2011 | 80.00 | 00010687526450 | JOSE DE FREITAS GOMES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2011 | 200.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2011 | 150.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2011 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2011 | 100.00 | 00001065652496 | MARLENE OLINDINA DO REGO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2011 | 35.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2011 | 250.00 | 00006383456423 | BISOLONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2011 | 50.00 | 00075935775468 | José Antonio da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2011 | 100.00 | 00001568596456 | MARILIA PEREIRA DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de enxoval para seu bebê, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2011 | 180.00 | 00001846962404 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2011 | 40.71 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2011 | 105.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2011 | 55.21 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia e compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2011 | 50.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 200.00 | 00003472276436 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 35.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 150.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2011 | 150.00 | 00043792820404 | MARLENE SOARES MORENO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2011 | 80.00 | 00004708708424 | VALDETE BEZERRA NUNES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2011 | 250.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 200.00 | 00003468668473 | JOSELIA FIRMINO DA COSTA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2011 | 100.00 | 00010229382746 | AURENIDA ROSA REGO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2011 | 12.18 | 35437714000146 | COPAM - Comércio de Peças e Acessórios para Motores Ltda- ME | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a Moto MND 8641, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização da obra de construção de uma cozinha comunitaria, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2011 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2011 | 160.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto ao escritório do assessor jurídico e escritório do contador desta edilidade, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2011 | 233.30 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material serigraficos (faixas) destinados a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2011 | 2700.00 | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS-ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de bones em tactel dublado com serigrafia destinado a inauguração do posto de saude da comunidade de campo grande, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2011 | 458.18 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda escolar das escolas da rede de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2011 | 232.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de 01 (dois) mimiografo e ventiladores das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2011 | 800.00 | 00039610535453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Gol, placa KFP 6173, em 10 (dez) diárias a disposição da Secretaria de Educação, deste município, transportando o secretario entre outros servidores, quando na realização de levantamentoda situação funcional das escolas da zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2011 | 480.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de tubulação do sistema de abastecimento dágua, a qual atende a população do sítio Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2011 | 400.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de torneira em uma base de concreto, revisão e conserto de canos do sistema de abastecimento de agua da comunidade sitio areia vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2011 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2011 | 1260.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 85.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 330.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2011 | 440.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 275.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 33.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 160.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio quando na limpeza geral do PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 210.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de atividades recreativas para aos alunos do PETI, bem como no acompanhamento em atividades extra-classe, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2011 | 420.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção executados no PETI, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa do exercíto, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 1835.01 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 6408.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 175.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 90.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (três) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 170.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoçao de entulhos do patio externo da lavanderia publica deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 261.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoçao de entulhos da escola Municpal, localizada no sitio Areia vermelha neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2011 | 261.00 | 00007611406469 | José Adriano Cassimiro Henrique | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoçao de entulhos da escola Municpal, localizada no sitio Café do vento neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 170.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2011 | 250.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na caixa d'agua da comunidade Caruçú, desta, no ligamento e desligamento da água, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 570.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e substituição de telhas de aluminio, da estrutura da quadra poliesportiva localizada no conjunto Paulo Rolim II, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2011 | 262.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no corte de galhos de arvores, capinagem e abertura de valas, de trechos da estrada que liga a sede do municipio ao sitio Areia Vermelha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2011 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de meio-fio das ruas deste municipio, pro ocasiao da festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2011 | 900.00 | 00009928270430 | Josuel Matias Vieira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na abertura de letreiros, pintura de logotipos no abrigo de passageiros, adesivos dos tratores, confecção e pintura de placas e faixas de divulgação da festa tradicional de São Sebastião,neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2011 | 1328.00 | 00003461176400 | Nazareno José de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 83 mts² de calçamento em paralelepípedo na rua Ana André de Carvalho, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2011 | 520.00 | 00067420931453 | MARCONES JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KIB-1437, transportando aterros para estradas da zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 2612.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades de inauguração do posto de saude da Comunidade Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 15500.00 | 07833696000186 | Edivaldo Rodrigues de Lima-ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de palco, som, gerador e 10 (dez) banheiros químicos destinados a festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 72000.00 | 10359862000169 | Daniel Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na contratação de bandas para abrilhantar a festa de São Sebastião, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 7318.50 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades do padroeiro sao sebastião deste municipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de parque de diversão contendo: barca viking, twister, moto, cama elastica e minhoca, nos dias 27, 28 e 29 de Janeiro/2011, nos horários de 16:00 ás 20:00 horas, para diversão gratuita das crianças e jovens, por ocasião da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 91.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao predio onde funciona a biblioteca municpal, deste município, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 484.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao pagamento de faturas de energia, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 39.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao predio da capela santa Luzia na comunidade de areia vermelha, deste município, relativo ao mes de Outubro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 1600.00 | 12097884000123 | DELTON DE JESUS ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação da festa tradicional de São Sebastião, no portal PHOJE.COM.BR, no periodo de 03 a 20 de janeiro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 500.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som de notas referente as secretarias municipais e divulgação da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2011 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de um prédio situado na rua Manoel de Sales, 76, centro, nesta, onde funciona o Posto de atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Diretoria Regional da Paraíba, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00003337822401 | Dalvany das Neves Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com buffet na preparação de café da manhã contendo gêneros alimentícios e sucos diversos, bem como mesas e cadeiras com forro, e ornamentação no dia 28 de janeiro do corrente ano, por ocasião da solenidade de inauguração do posto de saude - PSF, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2011 | 320.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de tendas, bem como, apoio na organização do evento solene, por ocasião da inauguração do posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 2850.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo Pálio Adventure, completo, ano 2008/2009, placa MOJ 2534, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 90.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (três) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 821.13 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Setembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 3323.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 178.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para a escola Francisco Luiz da Silva pertencente a rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Outubro e Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 103.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 420.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na faxina (limpeza) da Escola Josefina Emília, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 262.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Saveiro, placa MNS 7130, transportando carteiras e birôs da escola Municipal, Localizada no sitio Lagoa do Padre, para conserto, nesta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades burocraticas, junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK 9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 220.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2011 | 2250.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Siena fire flex, placa MOk 0733, a disposição da Secretaria de educação desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 330.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento e limpeza da fossa no prédio onde funciona a Escola José Antônio de Oliveira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2011 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no atendimento de agua potavel com uma bomba elétrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da escola Municipal João Clementino Tavares, bem como, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2011 | 1450.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão, conserto, soldagem e substituição de telhas de aluminio, da estrutura e cobertura da quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz, pertencente a rede municipal de ensino, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 520.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão geral com conserto do telhado, caixa de descarga, substituição de torneiras e limpeza da caixa d'agua da escola municipal José Marinho Falcão, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2011 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2011 | 470.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento e conserto de descarga da escola municiapl Julio Feliciano, pertencente a rede municipal de ensino, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2011 | 210.00 | 00007136662427 | Josélio Xavier dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento da escola municipal da comunidade de Areia Branca, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para o prédio da associação comunitaria rural deste município, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 239.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2011 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2011 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 1800.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo fiat uno 4 portas, completo, placa MOP 6096, a disposição da secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 300.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a locação de uma casa, localizada no conjunto Paulo Rolin, nesta, onde funciona o Anexo I da Secretaria de Saúde, desta, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 2022.10 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande e lagoa do padre relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 666.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 175.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 210.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saúde municipal, por ocasião da realização da campanha de atendimento voltados para as gestantes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 300.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de ações na vigilância sanitária deste município, durante o mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a realização de campanha voltada ao idoso, implementada pela secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, equipamentos para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 240.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 195.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ducato, placa MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 315.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades de apoio na obtenção e transmisão de dados através de programas de informática da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em 10 (dez) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 1400.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, no transporte de moveis e equipamentos, bem como, transporte de tendas, mesas e cadeiras, e ainda retirada de entulhos, por ocasião da inauguração do posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2011 | 350.00 | 00009928270430 | Josuel Matias Vieira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na abertura de letreiros, pintura de logotipos no mruo e paredes interna e externa do psoto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande II, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2011 | 500.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no espalhamento de po de pedra no patio externo do posto de saude PSF, bem como da estrada vicinal que liga ao mesmo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2011 | 650.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura das cadeira, cama, maca, biro, banca entre outros mobiliários, no Posto de saude da localidade de Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2011 | 420.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral do posto de saude PSF, localizado no sitio Campo Grande, por ocasião da inauguração da mesma, bem como, apoio na limpeza do posto de saude Menino Jesus, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha de esclarecimento contra a dengue, junto a comunidades da zona rural, desta, como parte do programa implementado pela secretaria de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2011 | 320.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento dos peva (saúde) na campanha de combate a dengue, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 7262.46 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 402.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 1560.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 1447.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 10786.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 23737.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 5564.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 8839.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 30975.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 1773.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 704.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 88 (oitenta e oito) refeições e 25 (vinte e cinco) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2011 | 9122.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18.342-3 (FNS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 430.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 945.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 4865.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 591.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e uma) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.236-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.257-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.255-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2011 | 330.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2° parcela e ultima do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.254-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2011 | 408.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2° parcela e ultima do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.252-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2011 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 12° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2011 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 12º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente ao débito autorizado em favor da FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba, na conta 9670-9 (ICMS), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2011 | 2583.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2011 | 34.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2011 | 230.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2011 | 230.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2011 | 405.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 4962.29 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 257.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 750.00 | 07527671000154 | SO LATARIA - JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de uma caixa de ar destinada ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 107999.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 45142.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 8375.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 477.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeições e 25 (vinte e cinco) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 25599.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2011 | 864.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2011 | 10068.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 9 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 1083.46 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 59.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 5000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 303.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 36 (trinta e seis) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 871.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 105.00 | 00002834312451 | Mônica Angélica Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de uma freezer de 310 lts por ocasião da tradicional festa de São Sebastião, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 4970.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 4380.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 555.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 2 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 163.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 42 (quarenta e dois) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2011 | 15884.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2011 | 9.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 2° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.236-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2011 | 9.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 2° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2011 | 9.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 2° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.255-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2011 | 9.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 2° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2011 | 6.38 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 2° e ultima parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.254-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2011 | 7.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 2° e ultima parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.252-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2011 | 0.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2011 | 48.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2011 | 51.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2011 | 1.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2011 | 4996.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 297.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 270.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com 03 (três) carrocinhas de som, na divulgação da Festa Tradicional de São Sebastião (Padroeiro) deste município no período de 15 a 28 de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de parque de diversão contendo: barca viking, twister, moto, cama elastica e minhoca, nos dias 27, 28 e 29 de Janeiro/2011, nos horários de 16:00 ás 20:00 horas, para diversão gratuita das crianças e jovens, por ocasião da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 3180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 437.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 51 (cinquenta e um) refeições e 22 (vinte dois) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 651.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) lanches e 40 (quarenta) refrigerantes destinados a equipe de seguranças e policiais por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, nesta, no dia 28 de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 5133.70 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 59.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 1512.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 84 (Oitenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 6455.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 5026.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 530.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeições e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 205.25 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 862.20 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 1360.66 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 114.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 03 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 313.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na elaboração de atividades recreativas, e cadastramento da crianças do PETI, da localidade denominada Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 650.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados, destinados ao PETI, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 150.00 | 00006333678422 | LEONARDO JUSTINO DE HOLANDA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 3720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 1320.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 5432.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 439.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 53 (cinquenta e três) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2011 | 2864.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 1782.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 217.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 2640.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 1145.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 387.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 39.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2011 | 334.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados limpeza e remoção de entuhos do cemiterio publico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2011 | 750.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão Caçamba, placa KLN 8045, no transporte aterro, destinados aos serviços de conservação de estradas vicinais, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2011 | 1800.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS - Agenciamento e locação de mão-de-obra. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante as festividades de São Sebastião, nesta, realizada no dia 28 de Janeiro de 2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2011 | 8.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 650.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Ônibus, placa MNN 0271, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 250.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 01 (uma) carradas de areia para atender aos serviços de manutenção das Escola da rede municipal de ensino da zona rural, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 188.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão de obra na lavagens de toalhas de rosto e tapetes, bem como apoio na limpeza geral do Posto de Saúde do Sítio Campo Grande, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo tipo Parati, placa HVZ 2186, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo o secretário, e secretario adjunto da secretaria de saude deste município, afim de tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo DUCATO MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2011 | 250.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2011 | 300.00 | 00008560847430 | REMYERE DE FAITMA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no combate a dengue no cadastro das familias do sitio Areia Vermelha pois se trata de comunidade carente, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2011 | 300.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no combate a dengue no cadastro das familias do sitio Cordeiro pois se trata de comunidade carente, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2011 | 300.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no combate a dengue no cadastro das familias do sitio Campo Grande pois se trata de comunidade carente, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2011 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2011 | 450.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua da escola João Joaquim de Castro, e limpeza da cisterna da escola Municipal do sitio Lagoa do Padre, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2011 | 125.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha referente a aquisição de coletor de impressões digitais destinado a secretaria de administração dste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2011 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na colocação de faixas, cartazes e placas de divulgação da festa tradicional de São Sebastião, realizada no dia 28/01/2011, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2011 | 450.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de entulhos de ruas nesta cidade, bem como, capinagem e poldagem de arvores, e retirada de entulhos da praça da comunidade de Areia Vermelha, realizado pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2011 | 600.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento de fossas das escolas, Joaquim Braz e Jose Antonio de Oliveira, capinagem no patio externo da biblioteca municipal e creche, e apoio da retirada de entulhos das ruas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2011 | 225.00 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear as despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada devido as grandes chuvas neste municipio, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2011 | 1400.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados na grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2011 | 3600.00 | 11335045000133 | Êxito Projeções e Eventos Ltda | Valor que se empenha referente a locação de 02 (dois) telões com tela 210'', montada em estrutura de GRID e 02 (dois) projetores de 6.500 lumens, destinados a festa de São Sebastião, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2011 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2011 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2011 | 15.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2011 | 283.15 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO - COELHO S ALIMENTAÇÃO | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a administração municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2011 | 750.00 | 10847879000165 | Agropecuária Sapeense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de pulverizador, kothrine, carro de mão com camara e isca granulada, destinados a Secretaria da Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2011 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). Neuza Morais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2011 | 300.00 | 00043762867704 | JOSE LUIZ VITALINO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2011 | 700.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no portal NPB Online, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2011 | 105.00 | 08601122000145 | Eletrônica Israel - Assistência Técnica Autorizada | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de uma TV LG 29cc, pertencente a praça da comunidade areia vermelha neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2011 | 150.00 | 07527671000154 | SO LATARIA - JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de uma caixa de ar destinada a Secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2011 | 6.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2011 | 390.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destinados a solenidade festiva da tradicional festa de São Sebastião, no dia 28 de fevereiro de 2011 do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2011 | 962.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2011 | 320.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na limpeza do radiador, conserto das rodas trazeiras e regulagem dos tuches do veículo Kombi de placa MNQ: 2993, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2011 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2011 | 105.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2011 | 12.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 12/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2011 | 5.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 01/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2011 | 628.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 12/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2011 | 598.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 01/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2011 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2011 | 1450.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção do quadro de comando, troca de uma bomba submersa, troca de eletrodos e relé, e limpeza do poço, localizado na comunidade do sitio figueiras, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2011 | 7850.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2011 | 592.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2011 dos veículos Gol MUO 6943, Moto MND 8641 pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 200.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2011 | 6782.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2011 | 210.00 | 00000968378455 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no rosso (capinagem) e espalhamento de barros, no serviços de conservação de estradas vicinais do sitio Cordeiro, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 3816.04 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Outubro e Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2011 | 157.00 | 00003593645785 | JOSIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados como protetico na moldagem e confecção de 02 (duas) proteses dentarias, destinado a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de letreiros em paredes interna e externa, pintura de logotipo e contorno de desenhos nos predos onde funcionam o PETI, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2011 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao predio onde funciona o PROJOVEM, deste município, relativo ao mes de JANEIRO/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2011 | 799.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2011 dos veículos Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151 pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2011 | 560.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) mesa de trabalho com duas gavetas e 02 (duas) cadeiras secretaria fixa, destinada a secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2011 | 575.05 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2011 | 756.19 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2011 | 119.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de remponsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2011 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2011 | 250.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 250.00 | 00060297239449 | SEVERINO JOSÉ ALVES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 250.00 | 00061994219491 | GILBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2011 | 900.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 85 pertencente a Secretaria da Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2011 | 5.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2011 dos veículos Fiat Uno Flex MND 7682 pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2011 | 440.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) cadeiras secretária giratoria com base a gas com capa, destinadas a recepção da sede administrativa deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2011 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao predio onde funciona a biblioteca publica, deste município, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2011 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao predio da capela santa Luzia na comunidade de areia vermelha, deste município, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2011 | 1756.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de administração, deste município, relativo ao mes de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 180.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a Guarabira - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 1486.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 264.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1025, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2011 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para o prédio da associação comunitaria rural deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2011 | 120.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de RG e CTPS, junto ao escritorio da assessoria contabil, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2011 | 250.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, conserto e ampliação de pontos de rede e internet, bem como manutenção de PC's do laboratório de informática da Escola Joaquim Bráz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2011 | 750.00 | 00003461176400 | Nazareno José de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na escavação de uma fossa, levantamento de paredes em alvenaria e confecção de uma placa em concreto armado para a mesma, no predio da Escola Municipal Candida Emilia, localizada na comunidade Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura geral (interna e externa), portas, janelas e grade de ferro realizado no predio da escola municipal localizada no sitio Figueiras, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2011 | 850.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, no reboco dos rodapes de paredes, troca de azuleijos, conserto de vasos sanitarios, substituição de fechaduras, e retelhamento do predio da escola municipal da comunidade sitio Figueiras,nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2011 | 2932.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2010 dos veículos Paratí MNY 2279, Kombi MNQ 2993, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, MOK 9292 e MOG 6382 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2011 | 13000.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 65 (sessenta e cinco) carteira escolar tipo universitaria, destinadas a escola municipal Joaquim Braz, pertencente rede municipal de ensino neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 730.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de 146 (cento e quarenta e seis) toalhas de rosto, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 1191.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 1126.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2011 | 533.95 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2011 | 1500.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressoras das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2011 | 7795.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2011 | 4109.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 1663.01 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo aos meses de outubro e novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de toalhas de rosto e banho, lençois, fronhas, panos de chão e cozinha, do posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2011 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste município, transportando a Secretária e Diretores da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2011 | 510.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção básica e conserto da memória ram de computadores pertencetes a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2011 | 985.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento 2011 dos veículos Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2011 | 67.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) mesa de plastico quadrada, destinada ao posto de saude, pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2011 | 928.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2011 | 731.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2011 | 292.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2011 | 1306.57 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressora secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2011 | 848.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédio de responsabilidade da Secretaria de saude, deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 4048.84 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande e lagoa do padre relativo ao mês de Outubro e Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2011 | 950.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2011 | 550.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionadores de ar pertencentes ao posto de saude menino Jesus, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2011 | 800.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionadores de ar pertencentes ao posto de saude da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2011 | 2028.10 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene pessoal diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2011 | 856.00 | 10374121000157 | Casa das Tintas - Daniel Felix da Silva Tintas | Valor que se empenha referente a aquisição de material de pintura destinado a secretaria de saude para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2011 | 2850.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2011 | 39.87 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos descartaveis destinado a secretaria de administração deste municipio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras e oficinas de reciclagem do lixo, ocorrido no período de 08 a 10 de fevereiro/2011, promovido pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2011 | 100.00 | 00008922166460 | Luciana Calixto de Carvalho | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de enxoval para seu bebê, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2011 | 30.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2011 | 30.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2011 | 50.00 | 00007310050401 | Juliele Monteiro da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia e compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2011 | 1700.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2011 | 824.98 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (CRECHE), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2011 | 30.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia e compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2011 | 30.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2011 | 30.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia e compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2011 | 7922.91 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2011 | 634.76 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2011 | 450.80 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2011 | 50.00 | 12612495000199 | Parauto - Distribuidora de Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos destinados ao veículo Fiorino Flex, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2011 | 30.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a baixa do veículos Ipanema MNN 0104, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2011 | 2390.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagto da compra de um bebedouro vertical soft com 04 (quatro) torneiras, destinado a sec de educação, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2011 | 2445.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2011 | 690.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2011 | 540.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2011 | 64.42 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor referente aos serviços prestados de acesso a internet (Pct ilimitado até 600kpbs), relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2011 | 472.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1064, 3661-1077, 3661-1081, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2011 | 1280.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2011 | 4158.25 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2011 | 2547.90 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutnenção realizado na frota de veiculos da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2011 | 1350.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados nos veiculos de placa: MOG 6382, Ônibus MNN 0271 e Ônibus Novo MOE 8834, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2011 | 550.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2011 | 280.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2011 | 370.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação do alternador e motor de partida do veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2011 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2011 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2011 | 15.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2011 | 13.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2011 | 1615.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de vidros destinados ao Centro Administrativo Municipal, conforme documenrto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2011 | 240.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto ao escritório do assessor jurídico e escritório do contador desta edilidade, conformedocumento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2011 | 745.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet via radio, para atender as atividades da sec. de saude, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2011 | 90.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 15 (quinze) chaves, destinadas aos postos de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2011 | 9427.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2011 | 9481.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. OUTROS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2011 | 600.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto do telhado, e conserto com reposição de porta, do centro administrativo municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2011 | 7255.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório da assessoria contabil e assessoria juridica, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura de quadros escolares, das escolas da rede municipal de ensino deste municipio das localidades: Areia Branca, Areia Vermelha, Figueira, Campo Grande, Caruçu e Cordeiro, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2011 | 520.00 | 00002631281489 | RICARDO DE OLIVEIRA ALVES | valor que se empenha referente aos serviços prestados como o veiculo Ford Ka, placa MOG: 8772, em viagens a disposição da secretaria de educação deste municipio, realizando entrega de materias de expediente e limpeza nas escolas da zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2011 | 800.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de dois portoes de ferro, destinado as escolas Joaquim Braz e escola Julio Inacio Ferreira, pertencentes a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2011 | 500.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de um portão corrediço em chapa de aluminio e cantoneiras de ferro, destinado a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2011 | 190.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 32 (trinta e duas) chaves, destinado as escolas pertencentes a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2011 | 1200.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura geral (interna e externa), portas, janelas, grade de ferro e muro, do predio da escola municipal localizada no sitio Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2011 | 450.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza, e remoção de entulhos do patio da escola municipal da comunidade sitio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2011 | 11773.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2011 | 23759.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2011 | 261.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na escavação, colocação de canos e aterramento, para condução de agua de um poço para a escola municipal do sitio Cordeiro, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2011 | 800.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de cavaletes em ferro, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, e conserto da estrutura de ferro do terminal rodoviario municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2011 | 750.00 | 00034954902720 | Antonio Pereira de Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de carradas de aterro, destinado aos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2011 | 1392.00 | 00002068737434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 87 (oitenta e sete) metros de calçamento em paralelepipedo, na rua manoel de Sales, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, no reboco de paredes, conserto do telhado, reposição de canos hidraulicos e canuites para fios de energia, na escola municipal da comunidade sitio Caruçú, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2011 | 745.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet via radio, para atender as atividades da sec. de desenvolvimento social, desta edilidade, programa bolsa familia, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2011 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras e oficinas de reciclagem do lixo, ocorrido no período de 08 a 10 de fevereiro/2011, promovido pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2011 | 34.99 | 00056804024400 | ANTONIO AQUILINO FERREIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2011 | 71.07 | 00008699539401 | WHELIDA CEZARIA SILVA PAIVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2011 | 38.99 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2011 | 123.19 | 00004397906467 | ERIVALDO BENICIO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2011 | 100.00 | 00009329999484 | LUCIANA PAIVA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2011 | 50.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2011 | 50.00 | 00008668566415 | SEBASTIAO GENULINO PADILHA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2011 | 200.00 | 00008396902402 | EDVANIA VIEIRA DE LIMA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, e passagem para tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2011 | 400.00 | 00002291331426 | MARIA ALVES DE ARAUJO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, tratamento medico e passagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2011 | 300.00 | 00049873059415 | SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2011 | 57.13 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica e taxa de agua e esgoto, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2011 | 200.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2011 | 100.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com passagem para tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2011 | 84.25 | 00006145635428 | ADRIANA DE PAIVA CARVALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear as despesas com pagamento de contas de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2011 | 40.00 | 00010547058446 | JULIENE ARISTIDES DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA da residência onde funciona o CRAS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2011 | 2271.36 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2011 | 496.00 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) fogão de venancio funcional, destinado a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2011 | 703.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2011 | 400.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 BOMBONAS 200 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório da assessoria contabil e escritorios de engenharia e projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2011 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto a secretaria estadual de saude, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2011 | 2846.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2011 | 175.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2011 | 3012.74 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558,9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2011 | 1058.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2011 | 408.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2011 | 441.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2011 | 380.00 | 00007560070469 | Bruno Teles Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão de 10 (dez) ventiladores de teto, todos pertencentes a escola Joaquim Braz, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2011 | 800.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento no carregamento e descarregamento de carteiras escolares destinadas a conserto, bem como, distribuição das mesmas nas escolas da zona rural, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2011 | 42.13 | 00004604064423 | DALVA BRAZ DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear as despesas com pagamento de contas de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2011 | 200.00 | 00095176381400 | VALDINETE SIMOES DE LIMA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com passagem para tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2011 | 50.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2011 | 280.00 | 00004416827407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2011 | 250.00 | 00001489067450 | Ana Maria da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2011 | 100.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2011 | 100.00 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2011 | 126.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2011 | 400.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na edição e publicação de materia no jornal o farol, e blog do professor Josa, alusiva a tradicional festa de São Sebastiao, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2011 | 345.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material de informatica, destinados a Secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2011 | 449.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) nobreak, destinados a Secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2011 | 3699.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) microcomputador, impressora multifuncional e estabilizador destinados a Secretaria de finanças, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2011 | 297.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de material de informatica, destinados a Secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2011 | 2999.00 | 09230308000106 | Ana Patrícia da Silva - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) notebook acer led, destinados a Secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2011 | 2000.00 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) camisas em malha, verde com bordado campanha dengue, destinadas a funcionários da Secretaria de Saúde, para uso durante a campanha contra a dengue realizada neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2011 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 13° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2011 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 13º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de paredes, grades de ferro e muro do predio da escola localizada no sitio Areia Vermelha, pertencente a rede municipal de ensino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2011 | 600.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, na coleta de entulhos das ruas e metralhas, destinado as estradas vicinais das localidades: Areia Vermelha e Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2011 | 1090.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) liquidificador, 01 (um) Fogão e 03 (tres) ventilador, destinada ao PROJOVEM/CRAS, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2011 | 30.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2011 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com passagem para tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2011 | 38.69 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2011 | 100.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2011 | 250.00 | 00002468172400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2011 | 200.00 | 00072607386420 | PEDRO JOAO FRANCISCO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2011 | 250.00 | 00004299874471 | Rosilda de Macedo Soares | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2011 | 420.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) armario de aço especial, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social/CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00001124290419 | Edvaldo Galdino da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, no reboco de paredes, reposição de canuites e caixas de energia, e conserto do telhado do predio da Escola Municipal da comunidade Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2011 | 314.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo diferencial, abraçadeira e trapo de limpeza, destinados aos serviços de revisão no veículo Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2011 | 218.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de revisão no veículo Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração deste município, dpto de recursos humanos, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2011 | 6.85 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2011 | 230.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2011 | 160.00 | 00073863394453 | José Xavier dos Santos Filho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, transportando paciente para submeter-se a tratamento medicos em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2011 | 540.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recreação e gincana no posto de saude da comunidade de Campo Grande, junto ao programa PSE/saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2011 | 540.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recreação e gincana no posto de saude da comunidade de Lagoa do Padre, junto ao programa PSE/saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2011 | 540.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recreação e gincana no posto de saude desta edilidade, junto ao programa PSE/saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2011 | 440.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 100 (cem) garrafas de água mineral 20 Lts destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 7293.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 297.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha de esclarecimento contra a dengue, junto as comunidades da zona rural, desta, como parte do programa implementado pela secretaria de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, equipamentos para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2011 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2011 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2011 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2011 | 160.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude deste municipio, quando na realização das campanhas de vacinação nos postos de saude PSF's, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na abertura de letreiros, pintura de logotipo, pintura geral do predio, gradiado e muro do posto de saude da comunidade do sitio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2011 | 525.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio quando na divulgação em carro de som de notas correspondente ao programas e campanhas da secretaria de saude, durante o mes de Fevereiro/2011 conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo tipo Parati, placa HVZ 2186, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo o secretário, e secretario adjunto da secretaria de saude deste município, afim de tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo DUCATO MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2011 | 313.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio nas atividades de detectação de focus do mosquito da dengue, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2011 | 260.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas a secretaria de saude, com campanhas de dengue e vacinação, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2011 | 210.00 | 00003468668473 | JOSELIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de lençois e fronhas, do posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2011 | 550.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto aos agentes de saúde, deste município, nas atividades de detecção de focos do mosquito da dengue, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2011 | 1560.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2011 | 1791.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2011 | 2671.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2011 | 10888.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2011 | 23700.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2011 | 3377.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2011 | 31631.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2011 | 8839.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2011 | 619.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 79 (setenta e nove) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18.342-3 (FNS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2011 | 9.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2011 | 5.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.236-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2011 | 9.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.255-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 9.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2011 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 831.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2011 | 300.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de um prédio situado na rua Manoel de Sales, 76, centro, nesta, onde funciona o Posto de atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Diretoria Regional da Paraíba, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2011 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 1050.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na busca, separação de documentos e coleta de dados, destinados a prestação de contas do PETI 2010, regularização de prestação de contas do PETI/2004, digitação e reenvio de anexos de prestações de contas parciais de reforma e ampliação de posto de saude e construção de unidade escolar, de convenios firmados com o governo federal e estadual respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2011 | 4380.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2011 | 4970.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2011 | 405.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 104 (cento e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2011 | 511.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2011 | 0.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2011 | 55.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 1.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki g vitora de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2011 | 784.08 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 79.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2011 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2011 | 76.45 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2011 | 5000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2011 | 247.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 2316.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2011 | 322.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.236-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.255-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 855.36 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2011 | 2250.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOG 9283, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2011 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças, fechamento do movimento financeiro de fevereiro, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2011 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de atividades das secretarias municipais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2011 | 5405.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2011 | 489.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 59 (cinquenta e nove) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 1826.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2011 | 420.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2011 | 19.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2011 | 684.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 18 GLP destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 8386.57 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2011 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2011 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK 9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes aSecretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2011 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2011 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades burocraticas, junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2011 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no atendimento de agua potavel com uma bomba elétrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2011 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2011 | 262.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento e limpeza da fossa no prédio onde funciona a Escola Josefina Emilia Ferreira, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2011 | 262.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Saveiro, placa MNS 7130, transportando carteiras e birôs da escola Municipal, Localizada no sitio Lagoa do Padre, para conserto, nesta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2011 | 300.00 | 00084102268472 | Severina Maria do Vale Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza interna na escola da rede municipal de ensino, localizada no sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de mão de obra como Mecânico, de lanternagem geral, troca de caixas de rodas, trocas de ar interna e externa, troca do salao e pintura geral com tinta PU, do veiculos parati de placa MNY: 2279, da Secretaria deEducação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2011 | 113050.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2011 | 2024.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2011 | 46879.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2011 | 8915.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha referente ao repasse (anuidade) de apoio as atividades da UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba, conforme documento anexado.(Conv. n° 207/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2011 | 489.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2011 | 2720.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003290533450 | ROSETE ALVES DOS SANTOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003793404455 | MARINALVA DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 48.19 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de energia elétrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2011 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 1335.46 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 158.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2011 | 275.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2011 | 1785.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2011 | 210.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretaria de desenvolvimento social na realização de eventos voltados aos idosos neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2011 | 28.14 | 00004171614414 | ADENILDA DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear as despesas com pagamento de contas de energia elétrica e cagepa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2011 | 200.00 | 00002381208488 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com passagem para tratamento de saude, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2011 | 84.90 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2011 | 50.00 | 00003290564410 | ROSILENE MARIA DE SOUZA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2011 | 200.00 | 00005751157427 | Adailton Rodrigues Teixeira | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com passagem para tratamento de saude, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2011 | 50.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2011 | 120.00 | 00006130383479 | Orlando Dias Nunes | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2011 | 250.00 | 00004246068446 | Luciana Silva de Luna | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2011 | 29.80 | 00001160073465 | MARIA DIVALCY BRITO GOMES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2011 | 315.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recreação e gincana dos alunos do PETI, situada no sitio Antas do Sono, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2011 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a realização de campanha voltada ao idoso, implementada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2011 | 110.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a professora do programa do PETI, quando nas atividades de educação fisica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2011 | 320.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, no atendimento dos usuarios do bolsa familia, durante o mes de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2011 | 220.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão dos documentos dos usuarios do bolsa familia do sitio Figueiras, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2011 | 320.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio na recreação executada no PETI, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2011 | 6043.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2011 | 1320.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2011 | 3720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2011 | 436.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e dois) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2011 | 3194.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2011 | 217.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2011 | 550.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento dos serviços de corte de terra com tratores em areas de pequenos produtores, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2011 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2011 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2011 | 330.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2011 | 370.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento nas areas beneficiadas com corte de terras de pequenos produtores, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2011 | 315.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na solda do engate, lubrificação das rodas, troca de parafusos de uma grade aradora, e troca de retentores do trator, todos pertencentes a secretaria de agricultura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2011 | 1331.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2011 | 2640.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2011 | 464.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 56 (cinquenta e seis) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2011 | 6599.78 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2011 | 79.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2011 | 2034.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 84 (Oitenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2011 | 210.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da lavandeira, localizado no sitio Figueiras, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2011 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa , coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2011 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua da comunidade Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2011 | 270.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na escavação de valas e limpeza no predio onde funciona a lavanderia publica da comunidade de Lagoa do Padre, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2011 | 470.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no espalhamento de barro, nos serviços de conservação da estrada vicinal que liga a sede deste municipio a comunidade do sitio Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2011 | 280.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no corte de galhos de arvores, e serviços de rosso de trechos da estrada vicinal que liga a sede deste municipio ao sitio Antas do Sono, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2011 | 521.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso, tapamento de buracos e abertura de valas, em trechos da estrada vicinal do sitio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2011 | 350.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos do cemiterio publico municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2011 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos do patio externo da creche da rua Ana André de Carvalho e Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2011 | 4553.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2011 | 6455.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2011 | 462.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições e 23 (vinte e três) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2011 | 79.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2011 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2011 | 3180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2011 | 354.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 39 (trinta e nove) refeições e 22 (vinte dois) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2011 | 2511.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2011 | 3071.84 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2011 | 6677.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2011 | 885.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo GOL, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção de uma bomba submersa, manutenção do quadro de comando, troca de cabos e fixação de eletrodos de nivel, do sistema de abastecimento de agua da comunidade do sitio Cordeiro, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2011 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para o prédio da associação comunitaria rural deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2011 | 20.00 | 10587751000100 | OPÇÃO PLACAS - BARBARA CRISTINA DE SOUSA PEDROSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 1 (UMA) placa dianteira destinado ao veiculo uno pertencente a secretaria de desenvolvimento socialo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2011 | 288.60 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE FESTA DIVERSOS (BALÃO) DESTINADO A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo ao mes de Março do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2011 | 202.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2011 | 184.10 | 06332496000187 | J PLAST COMÉRCIO DE ESPUMA E COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ESPUMA E COURO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2011 | 2408.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2011 | 461.80 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE FESTA DIVERSOS (BALÃO) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA O CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2011 | 2020.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo KOMBI, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2011 | 1220.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ONIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2011 | 10820.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ONIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00002381208488 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de soldagem, quando no conserto de carteiras escolares pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2011 | 2800.00 | 00005554674496 | ANDRE TAVARES DO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na detetização das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2011 | 1244.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2011 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao predio onde funciona a biblioteca publica, deste município, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2011 | 588.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Janeiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2011 | 3395.07 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo DUCATO, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2011 | 1540.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo UNO, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2011 | 1526.58 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2011 | 2033.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de saude (PSE), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2011 | 6137.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de educação,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2011 | 300.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2011 | 700.00 | 00010116381426 | Josuhelligton Mayck do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso, retirada de entulhos e pintura do vestuario do campo de futebol municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2011 | 500.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão Caçamba, placa KLN 8045, no transporte aterro, destinados aos serviços de conservação de estradas vicinais, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de uma base em alvenaria e concreto armado, para colocação de uma caixa d'agua, para atender com agua potavel a familias da localidade denominada Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2011 | 165.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de 01 (dois) mimiografo e maquina de escrever das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2011 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2011 | 783.00 | 10847879000165 | Agropecuária Sapeense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos destinado a detetização das escolas pertencentes a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2011 | 630.00 | 07527671000154 | SO LATARIA - JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2011 | 412.50 | 08680928000176 | O Borrachão | Valor que se empenha referente a aquisição de mangueira PVC sucção, destinado a cisterna do posto de saude da comunidade de Lagoa do Padre, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2011 | 5925.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2011 | 1173.06 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2011 | 1150.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em 10 (dez) viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia, e central de fraturas conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2011 | 261.00 | 00002871368414 | José Correia da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destinados a abertura da parada "movimento contra a dengue", organizada pela secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2011 | 250.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, conserto e ampliação de pontos de rede e internet, bem como manutenção de PC's do laboratório de informática da Escola Joaquim Bráz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2011 | 520.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão geral com conserto do telhado, capinagem de toda area externa, e remoção de entulhos, bem como conserto de portas da escola Municipal Severino Dantas, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2011 | 7.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2011 | 62.00 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2011 | 230.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a Guarabira - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2011 | 260.00 | 00067420931453 | MARCONES JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KIB-1437, transportando entulhos devido as festividades de carnaval deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2011 | 550.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem das margens da PB-073, perimetro urbano, apoio na colete de lixo no periodo carnavalesco e abertura de covas no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2011 | 313.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio administrativo junto a secretaria e desenvolvimento social, na regularização de pendencias documentais de familias beneficiadas com programa da casa propria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acesso a internet via radio, para atender as atividades da sec. de desenvolvimento social, desta edilidade, programa bolsa familia, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2011 | 2600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2011 | 2600.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet - 85, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2011 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2011 | 1119.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2011 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2011 | 520.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2011 | 937.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2011 | 350.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2011 | 834.00 | 00084101091404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF-9407, em viagem a joao pessoa, transportando bebedouro (industrial) destinado a escola Joaquim Braz e no transporte de materias diversos para as escolas da zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2011 | 560.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2011 | 7184.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2011 | 5435.89 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2011 | 122.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1082, relativo ao mês de novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2011 | 7332.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a doação junto a pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2011 | 1539.61 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2011 | 673.32 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (CRECHE), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2011 | 1950.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2011 | 24092.04 | 09414485000134 | Santerra Construções e Comércio | Valor que se empenha referente a 1º liberação da execução da pavimentação das ruas no povoado de Areia Vermelha, zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2011 | 750.00 | 09658516000100 | Deltech Com. Serviços e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) motor de bomba submersa destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00076067769468 | Derivaldo Inácio dos Anjos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de 01 (um) transformador de 75 cv, por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2011 | 17.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (CRECHE), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2011 | 889.70 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2011 | 780.76 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2011 | 13.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo micro-onibus de placa MOK-4888 pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2011 | 1527.10 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2011 | 1422.96 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2011 | 888.25 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2011 | 1242.54 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2011 | 6375.00 | 11481114000117 | SERVIÇOS GRAFICOS EL CARTUCHOS - EDUARDO ANTONIO LEITAO DE OLIVEIRA LIMA E MOURA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de cadernos ilustrativo em cores para fazer referencia ao conteudo programatico da educação infantil da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2011 | 168.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2011 | 178.69 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2011 | 13.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2011 | 13.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2011 | 15.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2011 | 15.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2011 | 1679.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2011 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). Zacarias Henrique de Souza, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2011 | 150.00 | 00002901398480 | José Vitor Soares | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2011 | 100.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2011 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA da residência onde funciona o CRAS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2011 | 429.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios (pipocas e biscoitos) destinados ao PETI pertencente a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2011 | 2600.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2011 | 2600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2011 | 642.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de arvores de ruas desta cidade, realizado pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2011 | 880.00 | 00018196519400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um terreno, no St Campo grande III, destinado a campo de futebol, para atender aos times de futebol amador desta municipalidade, conforme doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2011 | 2333.84 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2011 | 493.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de material descartável destinados a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2011 | 570.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches variaveis, destinado as festividades de reabertura do ano letivo da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2011 | 2600.00 | 00060296585491 | Antonio Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão de placa MMP-2741, a disposição da secretaria de educação, transportando carteiras escolares, destinadas as escolas da zona rural, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2011 | 450.00 | 00009373724479 | Alex Júnior Bandeira Vieira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de um cacimbão e uma caixa d'agua, conserto do telhado do predio da escola municipal Candida Emilia, do sitio Antas do Sono, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2011 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha referente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2011 | 2100.85 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de encadernação e cópias xerográficas destinada as Escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2011 | 135.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de fogões pertencente a escola Julio Inacio Ferreira e Café do Vento deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2011 | 143.90 | 10279003000160 | NOBRE BALAS E FESTAS - BRUNO NOBRE FERREIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos carnavalescos destinado aos fetejos de carnaval das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2011 | 3171.57 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2011 | 1716.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, e 3661-1083, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2011 | 730.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de rachinhas do calçadão, conserto da parte hidraulica com substituição de canos, troca de fechaduras e reparos em paredes do posto de saude Menino Jesus deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2011 | 280.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto a secretaria estadual de saude, assessor juridico e escritorio da assessoria do contabil, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2011 | 430.94 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2011 | 500.00 | 07527671000154 | SO LATARIA - JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de um capo dianteiro destinada ao veículo Parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2011 | 13.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2011 | 15.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2011 | 15.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2011 | 13.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2011 | 13.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2011 | 1000.00 | 05264035000151 | LITORAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de curso de suporte basico em urgencia e emergencia destinado aos tecnicos de enfermagem e motoristas de ambulancia da secretaria de saude deste muncipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2011 | 140.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de agricultura deste município, junto ao escritorio da assessoria contabil e GIDUR, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2011 | 600.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento/fiscalização, na execução do programa de corte de terra dos pequenos produtores rurais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2011 | 20.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamento, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2011 | 123.30 | 00003469998477 | Carmen Dolores da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2011 | 40.00 | 00009712190447 | MARIA DA GUIA FILEDIS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2011 | 30.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2011 | 132.76 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO FERNANDES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2011 | 200.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2011 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2011 | 165.26 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamento, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2011 | 91.50 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2011 | 30.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/03/2011 | 700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, na coleta de entulhos das ruas e metralhas, destinado as estradas vicinais deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2011 | 650.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de arvores das ruas, limpeza e remoção de entulhos do cemiterio publico, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2011 | 480.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na substituição de capacitor e troca de fiação de uma bomba a qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2011 | 13.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2011 | 1000.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica, de suspensão geral do veiculo kombi placa MNQ-2993 e serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2011 | 1200.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura de paineis, quadro de giz e carteiras escolares das escolas da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2011 | 207.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014 e 3661-1083, relativo ao mês de Novembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal de atos administrativo da secretaria de finanças, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2011 | 600.00 | 00008744699450 | José Antonio de Lima Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento de fossas das escolas, Joaquim Braz e Jose Antonio de Oliveira, capinagem dos patios externos e desentupimento de canos e esgotos, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2011 | 917.00 | 00004508798446 | LEOMAR BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de educação na organização e envio de documentos obejto de convenio para aquisição de onibus escolar, bem como, digitação de dados de frequencia escolar do alunado deste municipio,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2011 | 66.42 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2011 | 4799.84 | 07090997000167 | RG CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de asfalto frio em via de trafego de veiculos, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2011 | 198.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE FESTA DIVERSOS (BALÃO, FITAS CETIM, PAPEL SEDA, PRATO, GARFO) DESTINADO AO PETI PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2011 | 366.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2011 | 30.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2011 | 30.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2011 | 818.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2011 | 2076.90 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2011 | 1013.50 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (IDOSO), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2011 | 1150.00 | 35437714000146 | COPAM - Comércio de Peças e Acessórios para Motores Ltda- ME | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) motor bomba auto EPC destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2011 | 99.90 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 1 (um) ventilador destinado a secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete rerente ao mes de fevereiro/2011, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2011 | 520.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2011 | 350.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos kombi, placa MNQ 2993, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2011 | 400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Ônibus, placa MOE 8834, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2011 | 1050.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK 9292 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2011 | 3100.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2011 | 950.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2011 | 1750.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2011 | 200.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2011 | 110.49 | 00003472312416 | MARIA JUDITH ALVES BATISTA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica e agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2011 | 150.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2011 | 250.00 | 00004299874471 | Rosilda de Macedo Soares | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2011 | 1401.45 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2011 | 55.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização da obra de construção de uma cozinha comunitaria, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2011 | 1305.74 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2011 | 694.70 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2011 | 1251.15 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2011 | 550.90 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2011 | 900.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2011 | 8.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2011 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte e radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2011 | 395.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de blusas em malha, destinadas a ao fardamento do centro administrativo municipal, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2011 | 530.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 65 (ssessenta e cinco) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2011 | 374.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 96 (noventa e seis) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2011 | 1000.00 | 12674107000102 | Sistema Tambaú de Comunicação Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2011 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2011 | 891.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2011 | 56.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2011 | 1.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2011 | 4528.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2011 | 5461.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2011 | 2982.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo a diferença do mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2011 | 108.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao multas e juros de INSS parte patronal, relativo a diferença do mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2011 | 9.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 4° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.255-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2011 | 9.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 4° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2011 | 9.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 4° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2011 | 3514.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2011 | 38392.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2011 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2011 | 703.30 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Pailo WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki g vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2011 | 5030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2011 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2011 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de atividades das secretarias municipais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2011 | 600.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na prestação de contas parcial e final de tratores - prodesa, calçamento da comunidade Areia Vermelha, convenio com a caixa economica, e construção de modulos sanitarios, convenio firmado junto aFUNASA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2011 | 835.00 | 00085421197468 | Alan Antonio de Araújo | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2011 | 603.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e uma) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2011 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2011 | 900.24 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2011 | 460.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL DESTINADOS AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2011 | 280.00 | 05444020000175 | ART FLORES FLOR ARMARINHO ANA LUCIA DE S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2011 | 4450.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 4° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.255-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 4° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 3° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2011 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 14° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2011 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 14º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2011 | 1907.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2011 | 2238.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2011 | 411.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2011 | 237.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2011 | 225.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2011 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2011 | 1490.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2011 | 1030.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a frota de veiculos pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2011 | 261.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da area externa do predio da escola José Marinho Falcão sitio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2011 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no atendimento de agua potavel com uma bomba elétrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2011 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades burocraticas, junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2011 | 315.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento na capinagem, remoção de entulhos da area externa e limpeza de telhado da secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2011 | 350.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem da area externa, remoção de entulhos e limpeza da caixa d'agua da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2011 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no veiculo besta, placa: LNC-3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-230, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sítios: Areia Branca e Cordeiro II, para escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Café do Vento, nesta, para assistirem aulas em escolas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colégios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2011 | 700.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 84 (oitenta e quatro) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2011 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2011 | 10355.45 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2011 | 995.98 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2011 | 1400.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo KOMBI, placa MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2011 | 4800.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ONIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2011 | 1515.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 30 (trinta) GLP e 150 garrafão de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2011 | 63.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de fogões pertencente a escola municipal da comunidade de Areia Vermelha deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Corsa/wind, placa MMN 9312, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile, 05 portas, placa MOH 8004, ano 2008/2009, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2011 | 300.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2011 | 185.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, equipamentos para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2011 | 420.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, destinado ao posto de saude localizado na comunidade de Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2011 | 262.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Saveiro, placa MNS 7130, transportando material de limpeza da secretaria de saude para o posto de saude da comunidade de Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2011 | 210.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude, na detectação de focus do mosquito da dengue na comunidade denominada de Figueiras, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2011 | 120.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saúde municipal, por ocasião da realização da campanha de atendimento voltados para as gestantes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2011 | 105.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem dos lençois da ambulancia junto ao posto de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo tipo Parati, placa HVZ 2186, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo o secretário, e secretario adjunto da secretaria de saude deste município, afim de tratar de assuntos do interesse desta municipalidade, junto a secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha de esclarecimento contra a dengue, junto as comunidades da zona rural, desta, como parte do programa implementado pela secretaria de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2011 | 500.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do telhado, e organização do almoxarifado do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2011 | 420.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto aos agentes de endemias, deste município, nas atividades de detecção de doenças caninas, durante o mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do computador onde funciona os cadastros do sistema de saude do PSF aumentando a frequencia e reinstalando a rede de internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2011 | 529.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a frota de veiculos pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2011 | 157.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral do posto de saude na comunidade Lagoa do Padre PSF III, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2011 | 160.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude deste municipio, quando na realização das campanhas de vacinação nos postos de saude PSF, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2011 | 525.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio quando na divulgação em carro de som de notas correspondente ao programas e campanhas da secretaria de saude, durante o mes de Março/2011 conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2011 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2011 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2011 | 181.67 | 00007012566485 | JAQUELINE BARBOSA PEREIRA | lor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados como tecnica de enfermagem, no periodo de 05 a 09 de março do corrente ano, no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2011 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2011 | 1086.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 136 (cento e trinta e seis) refeições e 38 (trinta e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2011 | 1750.00 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios (refrigerante e carne moida) destinados aos festejos de carnaval, campanha da dengue e comemoração do dia das mulheres realizado nos postos de saude da sede deste municipio, das comunidades de Lagoa do Padre e Campo Grande, pertencentes a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2011 | 257.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2011 | 8637.95 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2011 | 600.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo UNO, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2011 | 603.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 6 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município (vacinação) e atividades burocraticos, junto a secretaria estadual de saude e escritorio da assessoria do contabil, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2011 | 1560.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2011 | 1798.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2011 | 2676.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2011 | 11114.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2011 | 23737.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2011 | 3272.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18.342-3 (FNS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2011 | 31697.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2011 | 8770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2011 | 12728.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. OUTROS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2011 | 9698.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2011 | 127448.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2011 | 4104.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2011 | 46938.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2011 | 8990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2011 | 25316.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2011 | 130.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2011 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2011 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Março/2011, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2011 | 510.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no corte de arvores das ruas deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2011 | 550.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura e abertura de letreiros em cavaletes de ferro, pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00004023037419 | Erivelton Pereira Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet, adisposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de entulhos oriundos de obras, corte e poldagem de arvores, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2011 | 270.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e manutenção, substituição de canos, limpeza da caixa d'agua do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2011 | 280.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no corte de galhos de arvores, e serviços de rosso de trechos da estrada vicinal que liga a sede deste municipio ao assentamento Nova Vivencia, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2011 | 520.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de canos do sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade do sitio Caruçu, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua da comunidade Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2011 | 210.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da lavandeira, localizado no sitio Figueiras, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2011 | 365.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos do patio externo da lavanderia publica, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2011 | 210.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | lor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e distribuição de entulhos na estrada da comunidade de Areia Vermelha devido as fortes chuvas, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2011 | 2016.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 84 (Oitenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2011 | 586.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2011 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2011 | 6750.07 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2011 | 600.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo GOL, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2011 | 4659.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2011 | 6495.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2011 | 320.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste município, transportando a Secretária e Diretores da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2011 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2011 | 90.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2011 | 2600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 40 (quarenta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2011 | 550.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fiscalização e acompanhamento dos serviços de corte de terra com tratores em areas de pequenos produtores, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2011 | 2925.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2011 | 649.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 76 (setenta e seis) refeições e 32 (trinta e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2011 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2011 | 3323.68 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2011 | 1145.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2011 | 2645.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2011 | 1785.00 | 00007439420438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2011 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2011 | 210.00 | 00003468668473 | JOSELIA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de desenvolvimento social, na localização de pessoas do sitio Lagoa do Padre, para coleta de dados, quando no cadastramento de familias beneficiadas com o programa bolsa familia, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2011 | 320.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na recreação executada no PETI, quando no acompanhamento das crianças a passeio a cidade de João Pessoa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2011 | 160.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, no atendimento dos usuarios do bolsa familia, durante o mes de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do computador onde funciona o cadastro unico do governo federal e reinstalando a rede de internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2011 | 315.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão do cadastro do bolsa familia na comunidade de Caruçu junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2011 | 210.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretaria de desenvolvimento social na realização de eventos voltados aos idosos neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2011 | 157.00 | 00006707458477 | CHEILLA ROBERTA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, destinados ao PETI, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2011 | 520.00 | 00082664463420 | Maria da Assunção Melo de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta de dados preenchimento e envio de documentos, atendendo as atividades burocraticas junto a secretaria de desenvolvimento social, por ocasião do convenio firmado junto a caixa economica para a cosntrução de casas populares, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2011 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a realização de campanha voltada ao idoso, implementada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2011 | 430.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para os alunos do Programa Peti, no mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2011 | 275.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2011 | 489.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 59 (cinquenta e nove) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2011 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2011 | 1536.18 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2011 | 530.70 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2011 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). IVALDO PEREIRA DA SILVA, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2011 | 500.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Marajó MNE 8378 , pertencente a Secretaria de Desemvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2011 | 400.00 | 00005868937414 | Severina Oliveira do Vale | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2011 | 40.00 | 00058655085472 | Lindalva Alves Ferreira | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2011 | 120.00 | 00004184902448 | ELANE CRISTINA VIEIRA DE MESQUITA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2011 | 87.17 | 00004436280411 | ZILDA TAVARES DE MELO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2011 | 200.00 | 00098086189449 | MARIA NILZA RODRIGUES DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2011 | 100.00 | 00008453135410 | ADILMA DE OLIVEIRA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2011 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2011 | 339.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 39 (trinta e nove) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2011 | 118.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2011 | 1325.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2011 | 6299.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2011 | 2720.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2011 | 550.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de rosso, remoção de entulhos e limpeza da caixa d'agua da lavanderia publica na comunidade do sitio Caruçu, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2011 | 620.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos do terreno onde sera construido conjunto habitacional, e uma cozinha comunitaria, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2011 | 200.00 | 07408513000266 | DISK CHAVES - LUIZ CARLOS DA SILVA CHAVEIRO | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) imobilizador de chave e prgrama de chave codificada do veículo Kombi MNQ 2993, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2011 | 7750.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2011 | 7140.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2011 | 246.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2011 | 1006.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2011 | 2599.96 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2011 | 3496.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de educação,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2011 | 6501.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2011 | 410.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2011 | 650.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo micro-ônibus MOK 9292, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2011 | 1313.92 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2011 | 46.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2011 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo micro-onibus de placa MOK-4888 pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras no PETI e visita domiciliar a familias do programa PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2011 | 328.25 | 03142407000141 | Malharia Estrela Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de aviamentos destinado a artesanato da secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2011 | 1000.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras no PETI da comunidade de Antas do Sono neste municipio, e visita domiciliar a familias do programa PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo ao mes de Abril do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2011 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Març0/2011, conforme documento anexado. CRAS CDC 5/1075472-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2011 | 430.00 | 00093616589720 | Pedro Dias de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisao da parte hidraulica com substituição de canos e torneira, bem como limpeza de caixa d'agua e serviços de reboco na lavanderia publica da comunidade sitio Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/04/2011 | 368.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para manutenção da moto de placa: MND-8641 a disposição da secretaria de Infra estrutura, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2011 | 540.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o Ônibus de placa LAF 9135, em viagens transportando estudantes a FUNAD (João Pessoa) nos dias 01/04/2011 e 05/04/2011, para educação especial junto ao orgão, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/04/2011 | 460.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para manutenção da moto pertencente a secretaria de saude, conf nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2011 | 3.92 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balanço do exercicio de 2010, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2011 | 940.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2011 | 1398.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1081, 3661-1082, 3661-1083, 3661-1025, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00005922127420 | Rosimary Othon de Siqueira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no levantamento e triagem de familias, orientações sobre documentação, preenchimento de documentos, e encaminhamento para o beneficio da aquisição de casas populares, projeto minha casa minha vida, firmado com o governo federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2011 | 802.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2011 | 3479.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2011 | 310.00 | 00006032701409 | ELIANE DOS SANTOS DINIZ | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados junto a secretaria de educação, na colete de assinatura e distribuição da merenda escolar, para as escolas da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2011 | 850.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura geral (interna e externa), portas, janelas e grade de ferro realizado no predio da escola municipal localizada no sitio Areia Branca, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2011 | 600.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000 placa MOH 7400, transportando o veiculo KOMBI placa MNQ 2993, para a cidade de Joao Pessoa e micro onibus placa MOK 4888 para a cidade de sapé, todos pertencnete a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2011 | 6843.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2011 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet - 85, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2011 | 200.00 | 00001015500498 | EDNALVA MARIA JUSTINO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2011 | 200.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2011 | 20.00 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2011 | 40.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2011 | 41.18 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2011 | 153.88 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2011 | 60.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2011 | 50.00 | 00088594165404 | Maria José de Souza Alves | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2011 | 249.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Fevereiro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras no PETI da comunidade de Campo Grande neste municipio, e visita domiciliar a familias do programa PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2011 | 650.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do predio onde funciona o PETI, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2011 | 150.00 | 00010689232454 | SAMUEL LUNA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2011 | 1501.65 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2011 | 6824.85 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2011 | 72.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2011 | 582.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2011 | 7.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2011 | 280.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto ao escritório do assessor jurídico, escritório do contador e secretaria estadual de saude desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2011 | 320.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na revisão geral, serviços na suspensão e do freio do veiculo fiorino ambulancia placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2011 | 313.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na limpeza do posto de saude da comunidade de Lagoa do padre, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2011 | 300.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de toalhas de rosto e banho, lençois, fronhas, panos de chão e cozinha, do posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2011 | 500.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na separação, carrego e descarrego de merenda escolar, material de limpeza e expediente, quando na distribuição nas escolas da sede e zona rural, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA da residência onde funciona o CRAS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2011 | 650.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES, CAPINAGEM E ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2011 | 49.39 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEIÇOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete do mes de março e balanço do exercicio de 2010, junto ao escritório da assessoria contabil, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2011 | 8.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2011 | 1118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração municipal, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2011 | 2550.00 | 00000774927496 | ERIVAM DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de assentos, econtos e apoios de braços para recuepração de carteiras escolares, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2011 | 1350.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados nos veículos ONIBUS MOG 6382 e KOMBI MOK 4888, pertencente a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados nos veículos ONIBUS MNN 0271 e ONIBUS MOE 8838, pertencente a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2011 | 650.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de vasos sanitarios e caixas de descarga, substituição de canos e torneiras, conserto de reboco em paredes, chumbamento de caixas de tomadas e canuites da escola Joaquim Braz, pertencente a rede municipal de ensino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2011 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2011 | 2000.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo DUCATO MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2011 | 530.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão geral, substituição e conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos da area onde fica localizado a caixa da bomba, do sistema de abastecimento d'agua da comunidade do sitio Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2011 | 500.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA POLDAGEM DE ARVORES, CAPINAGEM, E ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE SITIO AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2011 | 650.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, realizado pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2011 | 1786.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos de ferro e aço em geral destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2011 | 2925.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2011 | 750.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATES) DESTINADO A PASCOA DO PETI, PROJOVEM E IDOSOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2011 | 150.00 | 00004559299471 | MARIA DA PENHA TARGINO BRAZ | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2011 | 40.00 | 00008835332435 | Patrícia Freitas da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2011 | 2720.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2011 | 1958.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/04/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração municipal, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/04/2011 | 160.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de tributos, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/04/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de pessoal e concurso publico, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/04/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade junto a caixa economica federal e CEHAP, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/04/2011 | 300.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamento, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/04/2011 | 150.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/04/2011 | 200.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o tratamento de saude e ajuda de passagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/04/2011 | 314.51 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2011 | 2925.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2011 | 5439.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de arroz, destinados a distribuição juntamente com o peixe, a população carente deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2011 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1080 e 3661-1064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2011 | 13.90 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2011 | 7.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2011 | 80.00 | 00071390375404 | Paulo Germano da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração e licitação, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2011 | 520.00 | 00007560070469 | Bruno Teles Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão de 04 (quatro) ventiladores de teto, todos pertencentes a escola Joaquim Braz e Jose Antonio, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de mão de obra como Mecânico, de lanternagem geral, troca de caixas de rodas, trocas de ar interna e externa, troca do salao e pintura geral com tinta PU, do veiculos parati de placa MNY: 2279, da Secretaria deEducação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2011 | 306.24 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados as escolas pertencente a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2011 | 620.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto deo capote, substituição de calhas e conserto do telhado do predio da escola José Marinho Falcão, localizada na comunidade do sitio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2011 | 550.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2011 | 500.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na cobertura (restauração) dos bancos do veiculo parati placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2011 | 260.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas a secretaria de saude, com campanhas de dengue, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2011 | 40.00 | 00073863394453 | José Xavier dos Santos Filho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, transportando paciente para submeter-se a tratamento medicos em Hospital da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki g vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2011 | 1994.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2011 | 3140.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2011 | 450.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados na grade aradora e pino do engate do trator TL - 085, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2011 | 850.00 | 00033898618404 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão M. BENZ placa TC 0146, quando na coleta e transporte de entulhos oriundos de poldagem de arvores, obras e limpeza das ruas desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos, na solda de duas chapas em aço, troca de torneiras e pintura geral do carroção do desgotamento de fossa, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2011 | 520.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza dos vestuarios, capinagem e remoção de entulhos de toda area interna e externa do campo de futebol municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2011 | 630.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo GOL MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2011 | 197.02 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2011 | 400.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo marajo MNE 8378, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2011 | 23288.00 | 07211531000172 | GABRIEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de peixe corvina destinado a distribuição junto com o arroz, a famílias carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2011 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte e radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2011 | 202.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de ventiladores, liquidificadores, mimiografo e furadeira das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2011 | 3430.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2011 | 1247.90 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2011 | 606.94 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2011 | 1568.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2011 | 6080.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2011 | 444.60 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2011 | 50.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2011 | 68.66 | 00085400726453 | HILDA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2011 | 80.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra dde generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2011 | 28.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2011 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de viagens em tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2011 | 548.05 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos de ferro e aço em geral destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2011 | 1382.70 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressoras das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados como topógrafo, no levantamento planialtimetrico em area destinada a construção de um ginasio poliesportivo e uma escola municipal na localidade do sitio Caruçu, bem como uma escola na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2011 | 683.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressora secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2011 | 600.00 | 00079889310406 | MARCIA REGINA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados na realização de palestras, como parte integrante do programa voltado as gestantes da secretaria de saude, na localidade de Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2011 | 900.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de blusas em malha, destinados a campanha de vacinação contra influenz junto a secretaria de saude, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2011 | 600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados como topógrafo, no levantamento planialtimetrico em area destinada a construção do posto de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2011 | 200.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2011 | 14.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | Wolkswagem Caminhões e Ônibus Indústria e Comércio de Veículos | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) onibus rural escolar reforçado modelo ORE-02R destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mes de março do corrente ano, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2011 | 200.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de RG e CTPS, junto ao instituto de policia cientifica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de pessoal, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2011 | 9.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mes de março do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2011 | 600.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 5 (cinco) ventiladores destinados a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2011 | 989.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 3 (tres) ventiladores e 01 (uma) TV 29 SLIM destinados a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2011 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a secretária de educação na distribuição de material de limpeza nas escolas da zona rural, desta, no mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2011 | 238.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em colérgios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no veiculo besta, placa: LNC-3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sítios: Areia Branca e Cordeiro II, para escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Café do Vento, nesta, para assistirem aulas em escolas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em colégios da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em colérgios na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2011 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2011 | 9962.09 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2011 | 836.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 22 GLP destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2011 | 4320.00 | 02924521000160 | Vento Turbo Ventiladores - Ind. e Com. de Ventiladores Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 8 (oito) ventiladores super turbo destinados a escola Joaquim Braz pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2011 | 242.39 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2011 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2011 | 420.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto aos agentes de endemias, deste município, nas atividades de detecção de doenças caninas, durante o mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2011 | 250.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem dos lençois da ambulancia junto ao posto de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2011 | 203.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os cadastros do sistema de saude do PSF, junto a secretaria de saude, relativo ao mes de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2011 | 320.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2011 | 257.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2011 | 8445.34 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2011 | 2700.00 | 02924521000160 | Vento Turbo Ventiladores - Ind. e Com. de Ventiladores Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 5 (oito) ventiladores super turbo destinados a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2011 | 880.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de almoços, destinado aos motoristas e tecnico de enfermagem no curso realizado na cidade de sapé junto a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2011 | 594.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 177 (cento e setenta) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2011 | 90.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2011 | 59.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2011 | 887.04 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2011 | 2200.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UMA CAFE DA MANHAO (BUFFET) NO DIA 29 DE ABRIL, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2011 | 138.60 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2011 | 936.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2011 | 373.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2011 | 1.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 5° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.255-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2011 | 5.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 5° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2011 | 9.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 5° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2011 | 606.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 02/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2011 | 571.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 03/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2011 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2011 | 945.12 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2011 | 88.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 5° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.255-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2011 | 286.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 5° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.253-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 5° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2011 | 12.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 02/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2011 | 5.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 03/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2011 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 15º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2011 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2011 | 1710.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 84 (Oitenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2011 | 165.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2011 | 130.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2011 | 99.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2011 | 6670.42 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2011 | 233.60 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2011 | 700.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALAS, PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA DE ATERRO, QUANDO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: CORDEIRO E AREIA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2011 | 600.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, no transporte de materiais de cosntrução diversas, e trabalhadores quando na realização de serviços na sede e zona rural, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2011 | 1072.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 67 (ssessenta e sete) metros de calçamento na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2011 | 350.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura e abertura de letreiros em faixas e placas para divulgação do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador e emancipação politica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2011 | 650.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura com tinta lavavel da faixada do centro administrativo municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2011 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura dos meios-fios, e canteiros das praças das ruas, por ocasiao das festividades solenes em comemoração a emancipação politica, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2011 | 210.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da lavandeira, localizado no sitio Figueiras, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2011 | 800.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa MOU 5683, a disposição da secretaria de desenvolvimento social em viagens a zona rural, transportando peixes para distribuição com pessoas carentes, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2011 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2011 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2011 | 178.20 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2011 | 1450.19 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2011 | 125.70 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2011 | 275.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Siena fire flex, placa MOk 0733, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2011 | 43.79 | 00003472312416 | MARIA JUDITH ALVES BATISTA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de conta de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2011 | 37.47 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de conta de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2011 | 150.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2011 | 100.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2011 | 35.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2011 | 70.00 | 00001500670464 | FRANCIONE DEIZY SOARES MONTEIRO DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2011 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). RONALDO ALEXANDRE DE LIMA, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2011 | 580.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio ao tratorista, na execução do programa de corte de terras dos pequenos produtores, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2011 | 100.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2011 | 140.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2011 | 198.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2011 | 2992.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2011 | 300.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas alusivas as comemorações de emancipação politica, no dia 29 de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2011 | 257.40 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2011 | 800.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades de emancipação politica deste municipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2011 | 2100.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades de emancipação politica deste municipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2011 | 1200.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como maestro na realização de alvorada matinal, e apresentação com a banda de musica 15 de novembro, como parte integrande dos festejos solene em comemoração a emancipação politica neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2011 | 589.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 69 (sessenta e nove) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2011 | 391.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 46 (quarenta e seis) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2011 | 1145.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2011 | 549.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 65 (sessenta e cinco) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002468172400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2011 | 200.00 | 00009221745473 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2011 | 150.00 | 00003879617473 | MARICLEIDE SILVA DOS SANTOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2011 | 1325.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2011 | 6200.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2011 | 1785.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2011 | 690.47 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (CRECHE), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2011 | 413.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2011 | 5070.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2011 | 6495.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2011 | 683.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 77 (setenta e sete) refeições e 39 (trinta e nove) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2011 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 15° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2011 | 417.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2011 | 4450.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2011 | 292.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2011 | 253.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 65 (sessenta e cinco) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2011 | 639.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 74 (setenta e quatro) refeiçoes e 33 (trinta e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2011 | 4834.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2011 | 52.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2011 | 50.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2011 | 1.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2011 | 6949.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo a diferença do mês de Março/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2011 | 121.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao multas e juros de INSS parte patronal, relativo a diferença do mês de Março/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2011 | 25356.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2011 | 216.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao multas e juros de INSS parte patronal, relativo ao mês de Março/2011, conforme DAF - distribuição de arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2011 | 5461.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2011 | 127.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 14 (quatorze) refeições e 08 (oito) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2011 | 5185.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2011 | 2676.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2011 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2011 | 1798.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2011 | 11478.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2011 | 23205.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2011 | 3656.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2011 | 33566.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2011 | 12929.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. OUTROS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2011 | 9576.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2011 | 8894.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18.342-3 (FNS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2011 | 1030.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 133 (cento e trinta e tres) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2011 | 603.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (sesenta e um) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2011 | 5505.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2011 | 128053.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2011 | 47198.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2011 | 864.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2011 | 33.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a JRS/Multas, sobre pagamento de INSS dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2011 | 28951.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2011 | 12304.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2011 | 9535.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2011 | 7730.46 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados as escolas pertencente a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2011 | 1592.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de reprodução de material para a formação continuada dos alfabetizadores do programa brasil alfabetizado, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2011 | 670.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de reprodução de materiais pedagogicos do programa brasil alfabetizado, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2011 | 500.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa d'agua, capiangem do patio externo e remoção de entulhos e conserto do telhado do predio da Escola Municipal localizada no Sitio Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2011 | 190.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 29 (vinte e nove) chaves, destinado as escolas pertencentes a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2011 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no atendimento de agua potavel com uma bomba elétrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2011 | 300.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza geral da escola Jose Antonio devido as fortes chuva, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2011 | 120.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde - PSF, deste município, junto ao escritório do contador e secretaria estadual de saude desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2011 | 210.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto ao escritorio da assessoria do contabil, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2011 | 800.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades de apoio na obtenção e transmisão de dados através de programas de informática da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2011 | 550.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades burocraticas, junto a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2011 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na esccavação de valas e limpeza externa no predio onde funciona o posto de saude da comunidade de Lagoa do Padre devido as fortes chuvas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando medicamentos para o posto de saude da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha de esclarecimento contra a dengue, junto a comunidade da zona rural, desta, como parte do programa implementado pela secretaria de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHZ 0207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a secretaria adjunta de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2011 | 300.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saúde municipal, por ocasião da realização da campanha de atendimento voltados para as gestantes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2011 | 120.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 23 (vinte e tres) chaves, destinadas aos postos de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2011 | 160.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude deste municipio, quando na realização de vacinas nos postos de saude PSF, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, equipamentos para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2011 | 813.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2011 | 734.62 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2011 | 313.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como jornalista na elaboração de materias de interesse desta edilidade, para veiculação em programa de radios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2011 | 160.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de tributos, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2011 | 726.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminal: 3661-1080, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2011 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação inerente a realização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como eletricista, na revisao e manutenção, substituição de cabos e cruzetas da rede de baixa tensão que atende o sistema de abastecimento dagua da comunidade Areia Vermelha, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2011 | 550.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos oriundos do corte de arvores e construções, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua da comunidade Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2011 | 120.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004781138462 | MARIA LUZIA FELIX DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2011 | 100.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois o mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2011 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio a realização de campanha voltada ao idoso, implementada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2011 | 300.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados em pinturas junto a secretaria de desenvolvimento social na realização de eventos voltados aos idosos neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2011 | 1425.63 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2011 | 2925.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2011 | 2925.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2011 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet - 85, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2011 | 800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa LAF-9135, no transporte dos jogadores integrantes dos times de futebol, da zona rural deste municipio, por ocasiao da realização do torneio de futebol, em comemoração ao dia dotrabalhador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2011 | 700.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados como árbitro de futebol no torneio amador promovido em comempração ao dia nacional do trabalhador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2011 | 320.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador realizado no dia 01 de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2011 | 600.00 | 00007561892411 | LEOMARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e disparo de girandas entre outros fogos de artificios, por ocasião das comemorações alusivas as festividades de emancipação politica, e abertura do torneio de futebol em homenagem ao dia do trabalhador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES (SANDUICHES, BOLOS E SUCOS) DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL, POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo ao mes de Maio do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2011 | 500.00 | 00008672492420 | Maria da Penha do Rego Gomes | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e pagamento de passagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2011 | 400.00 | 00005568540470 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e pagamento de passagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de passagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2011 | 210.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2011 | 280.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mes de Abril do corrente ano, e prestação de contas do exercicio de 2009, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2011 | 200.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração, junto a secretarias estaduais e impresa audiofonica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2011 | 520.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos ducato ambulancia, placa MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2011 | 600.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens aos postos de saúde - PSF da zona rural deste município, transportando diretores entre outros servidores da secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2011 | 1050.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, conserto e ampliação de pontos de rede e internet, bem como manutenção de PC's do laboratório de informática da Escola Joaquim Bráz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2011 | 550.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa d'agua, serviços de rosso, e remoção de entulhosda area externa da escola municipal João Joaquim de Castro, localizado no sitio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2011 | 500.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na revisao das rodas e conserto com substituição de rolamentos realizados no veiculo micro-onibus de placa MOK - 4888, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2011 | 210.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação, junto a secretaria estadual de educação e escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2011 | 655.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2011 | 2777.18 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de educação,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2011 | 4797.52 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de educação,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2011 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto a fornecedores, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2011 | 8755.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2011 | 500.00 | 00005412638465 | RENATO LUIZ PACIFICO | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados como segurança, durante a realização do 4ª torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2011 | 200.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto do telhado do predio do psoto de saude "Menino Jesus", pertencente a secretaria de saude, por ocasiao das fortes chuvas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2011 | 700.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2011 | 600.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto do telhado do predio da escola Joaquim Braz, e secretaria de educação, por ocasiao das fortes chuvas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2011 | 98.30 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de anuidade de hospedagem de pagina na internet, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/05/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2011 | 353.24 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/05/2011 | 440.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/05/2011 | 100.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/05/2011 | 200.00 | 00006696591427 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2011 | 100.00 | 00008488635427 | ANDREIA EUGENIO DO NASCIMENTO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2011 | 60.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/05/2011 | 50.00 | 00003288525461 | Maria Alves Batista de Oliveira | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2011 | 30.00 | 00009618369463 | LUCILENE FIRMINO DE SOUSA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2011 | 30.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2011 | 30.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/05/2011 | 5734.04 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 818 (oitocentos e dezoito) conjuntos de mantimento, destinado as mães deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2011 | 9.96 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de 4 (quatro) conjuntos de mantimento, destinado as mães deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2011 | 200.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento medico e pagamento de passagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2011 | 50.00 | 00001116713454 | IVONE SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2011 | 300.00 | 00003290876497 | SILVÂNIA DA COSTA FERREIRA LIMA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2011 | 100.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2011 | 200.00 | 00002335940430 | Antonio José Teixeira | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2011 | 700.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2011 | 240.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para a realização de uma festa intitulada Páscoa dos Presos, o qual acontecerá no dia 15 de Maio do corrente ano, o evento será organizado pela Pastoral Carcerária, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2011 | 313.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio administrativo junto a secretaria e desenvolvimento social, na elaboração, digitação e organização de documentos destinados a regularização de pendencias inerentes ao programa sa casa propria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2011 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Abril/2011, conforme documento anexado. CRAS CDC 5/1075472-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2011 | 1950.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet - 85, com grade aradora, em 30 (trinta) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2011 | 1515.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2011 | 370.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no corte de galhos de arvores, e serviços de rosso e abertura de valas de trechos da estrada vicinal que liga a sede deste municipio ao sitio Cordeiro, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2011 | 1259.40 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reforma e ampliação do PSF da localidade de Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. carta convite 019/2010 contrato 021/2010, relativo a 4º MEDIÇÃO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2011 | 6860.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2011 | 8781.87 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reforma e ampliação do PSF da localidade de Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. carta convite 019/2010 contrato 021/2010, relativo a MEDIÇÃO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2011 | 420.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto do telhado, danificado pelas fortes chuvas, bem como, desentupimento da rede de esgoto, e retirada de entulhos do posto de saude - PSF, da localidade denominada Campo Grande, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2011 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2011 | 370.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para realizar exames medicos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2011 | 270.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do sistema controlador do scaner e conserto do kit tracionador de papel de impressora pertencetes a Secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2011 | 5720.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2011 | 300.00 | 00084102268472 | Severina Maria do Vale Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza interna na escola da rede municipal de ensino, localizada no sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2011 | 420.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2011 | 1400.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1081, 3661-1082, 3661-1083, 3661-1025, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados neste emissora, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2011 | 2150.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2011 | 5.38 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasília - DF, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto aos poderes executivos e legislativo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2011 | 2869.74 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com passagem e hospedagem da Prefeita Constitucional deste município, quando em viagem a Brasília - DF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2011 | 1495.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2011 | 908.13 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Novembro e Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2011 | 1042.20 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2011 | 4454.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2011 | 1339.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 1 (um) telefone mesaparede e 01 (um) freezer horizontal destinados a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2011 | 1992.83 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande e lagoa do padre relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2011 | 2031.27 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande e lagoa do padre relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2011 | 842.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Março/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2011 | 280.00 | 11894532000136 | Jotan Comércio de Lubrificaçantes e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na carga de 04 (quatro) cilindros de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2011 | 1529.74 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Dezembro/2010, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2011 | 1872.81 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Outubro e Janeiro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2011 | 1402.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2011 | 5332.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2011 | 294.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Março/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2011 | 110.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua,e energia eletrica e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2011 | 30.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2011 | 390.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e passagem para tratamento de saude pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2011 | 465.00 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de produtos de cama, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2011 | 1000.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados por ocasião da comemoração do dia das mães junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2011 | 56.95 | 00005306675417 | SUZANA MINERVINO VICENTE | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2011 | 50.00 | 00005427025413 | CARIACI FERREIRA CAMPOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2011 | 50.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2011 | 520.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão Caçamba, placa KLN 8045, no transporte de materiais e trabalhadores, destinados aos serviços de conservação de estradas vicinais, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2011 | 210.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2011 | 280.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto a secretaria estadual de saude, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2011 | 400.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, destinado ao posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2011 | 160.00 | 00072648244468 | ENEIDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, acompanhando pacientes para realização de exames e tratamento medico em hospitais, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2011 | 1275.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2011 | 750.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do capote e telhado, bem como, limpeza de calhas e conserto de cerca e muro da escola municipal Jose Antonio, e limpeza geral dos predios da Creche e biblioteca Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2011 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2011 | 397.08 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2011 | 489.59 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos diversos prestados a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2011 | 23.80 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) livro destinado a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2011 | 2000.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2011 | 1350.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2011 | 280.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde deste município, junto a secretaria estadual de saude e escritorio do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2011 | 250.00 | 11481114000117 | SERVIÇOS GRAFICOS EL CARTUCHOS - EDUARDO ANTONIO LEITAO DE OLIVEIRA LIMA E MOURA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de cadernos ilustrativo em cores para fazer referencia ao conteudo programatico da educação infantil da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2011 | 2013.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/05/2011 | 188.10 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2011 | 2720.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2011 | 1000.00 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destiando ao curso de bolos e salgados realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2011 | 3000.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2011 | 136.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como fotografo, por ocasião da realização do torneio de futebol amador, alusivo ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2011 | 400.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2011 | 850.00 | 00033898618404 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão M. BENZ placa TC 0146, quando na coleta e transporte de entulhos oriundos de poldagem de arvores, obras e limpeza das ruas desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00004023037419 | Erivelton Pereira Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um Trator valmet, adisposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de entulhos, escombros de obras, e apoio no transporte de lixo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2011 | 105.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados na manutenção com troca de peças da rede interna de telefone da secretaria de finanças, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de reprodução de material para a formação continuada dos alfabetizadores do programa brasil alfabetizado, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2011 | 234.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de copias xerograficas e encadernações junto a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2011 | 1332.55 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2011 | 140.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de um monitor LCD, modelo MLC-1560W, pertencente a secretaria de educação, deste, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2011 | 43.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 1 (um) telefone pleno grafite destinado a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/05/2011 | 399.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção no veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2011 | 1320.00 | 00003687213455 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2011 | 30.65 | 00010679350454 | MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2011 | 54.60 | 00043188230400 | SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2011 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritório de projetista e escritorio da assessoria contabil, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2011 | 400.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamento e passagem a cidade de João Pessoa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2011 | 400.00 | 00007345284425 | JAIRO DA CONCEIÇÃO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/05/2011 | 120.00 | 00007345284425 | JAIRO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Josefa Paula Monteiro, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2011 | 660.00 | 04634310000119 | Lojão do volks peças e acessorios ltda. | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2011 | 320.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa d'agua, capinagem e remoção de entulhos, onde se encontra a caixa de força do sistema de abastecimento de agua, a qual atende e comunidade do sitio Cordeiro, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2011 | 650.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de portao de ferro, destinado ao terminal rodoviario municipal e conserto do portal principal do modulo esportivo municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/05/2011 | 550.00 | 00009143846432 | JOSE FERNANDES NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na conservação de estrada vicinal que liga a sede deste municipio ao Sitio Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/05/2011 | 315.00 | 00009928270430 | Josuel Matias Vieira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na abertura de letreiros, pintura de logotipos, cartazes e placas, para divulgação da festa entitulada "7º SOBRAFORRO", neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/05/2011 | 500.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de canos, do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Antas do Sono, neste muncipio, onde foram descobertos e danificados pelas fortes chuvas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2011 | 390.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressora secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2011 | 160.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de RG e CTPS, junto ao instituto de policia cientifica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mes de Abril do corrente ano, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2011 | 3447.98 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2011 | 18.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2011 | 160.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração, junto ao escritorio da assessoria juridica, assessoria contabil e empresa de divulgação de eventos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2011 | 849.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ônibus, placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2011 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha referente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2011 | 750.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nos serviços de revisão e conserto do telhado do predio da escola localizada no sitio Areia Vermelha, e escola Jose Antonio na sede do municipio, pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/05/2011 | 350.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, transportando carteiras escolares recuperadas, para escola na zona rural deste municipio, destinadas ao programa educacional Pro-jovem Campo, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2011 | 97.95 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2011 | 7848.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2011 | 1879.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 071/2010CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2011 | 216.63 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2011 | 1200.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo fiurino NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2011 | 2139.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2011 | 4920.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2011 | 864.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2011 | 490.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de revisão no veículo Ônibus, placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2011 | 11722.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal referente ao mes de Abril do corrente ano, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2011 | 2708.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2011 | 1150.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na recuperação de 46 (quarenta e seis) caixas coletoras de lixo pertencentes a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2011 | 50.00 | 00055347800704 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA NETO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2011 | 1935.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2011 | 1220.00 | 67729178000220 | Comércial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2011 | 40.00 | 00009435695400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2011 | 35.00 | 00004171614414 | ADENILDA DOS SANTOS ROQUE | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas de cozinha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2011 | 100.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval de bebê, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2011 | 150.00 | 00072781297453 | IVANETE MARIA FERREIRA DE CARVALHO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2011 | 250.00 | 00006640428482 | DANIELLA FONSECA ALVES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2011 | 273.70 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de lanches destinado aos alunos do PROJOVEM, por ocasiao da palestra da dengue, junto a secretaria de desenvolviemtno social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2011 | 90.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/05/2011 | 150.00 | 00007370151441 | KECIA FERREIRA PAULINO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2011 | 78.14 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2011 | 3450.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2011 | 2640.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2011 | 195.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção no veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2011 | 519.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2011 | 436.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2011 | 600.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PEÇAS - ANA CELIA PONTES ATALIBA ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a frota de veiculos pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2011 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00004278657439 | SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados numa Moto Honda/CG 125 - Titan Es, Placa: MNJ 3263 PB, colocada a disposição da secretaria de Educação objetivando o transporte de servidores da secretaria de educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2011 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Ônibus, placa MOK 9292, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2011 | 420.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no parati, placa MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2011 | 450.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento de fossas, limpeza e remoção de entulhos do patio externo das escolas joaquim Braz e Jose Antonio, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2011 | 650.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisao e consertro da parte eletrica, incluindo substituição de fiação, tomadas, interrupitores, dijuntores, bocais, lampadas, calhas, canuites entre outros, executados na escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2011 | 350.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como despachante quando na vistoria de veiculos pertencentes a frota de veiculos da Secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2011 | 950.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2011 | 300.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo saveiro ambulancia, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2011 | 150.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como despachante quando na vistoria de veiculos pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2011 | 47.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2011 | 43.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2011 | 50.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como despachante quando na vistoria do veiculo fiat uno de placa MND - 7682, pertencente a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2011 | 1884.48 | 00003461176400 | Nazareno José de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 235,56 mts² de calçamento em paralelepípedo na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2011 | 850.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na capinagem, abertura de valas, e espalhamento de barros em aterro, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais do sitio Areia Vermelha e Areia Branca, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2011 | 550.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro, no conserto do telhado, reboco interno, calçada, substituição de caixa e canuites de energia, realizado no predio do deposito da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2011 | 700.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos nas margens da PB - 073, perimetro urbano, e de ruas neste municipio, realizado pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2011 | 1150.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na recuperação de 46 (quarenta e seis) caixas coletoras de lixo pertencentes a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2011 | 100.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como despachante quando na vistoria de veiculos pertencentes a frota de veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2011 | 100.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como despachante quando na vistoria de veiculos pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2011 | 2279.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva e assistencia tecnica realizado em compressores, equipos, canetas odontologicas, refletores e demais componentes pertencentes as unidades odontologicas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2011 | 30.00 | 00009415829494 | LIDIANE MARIA FERREIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2011 | 174.57 | 00091846013453 | ANA CRISTINA DOS REIS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2011 | 50.00 | 35433226000160 | Fort Ferro Comércio de Ferro Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2011 | 761.33 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos de ferro e aço em geral destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente aos mes de abril do corrente ano, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de participar de evento patrocinado pelo governo estadual da paraiba, objetivando a assinatura do PACTO/SAUDE, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2011 | 559.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, SALA DE VACINAÇÃO (CRIANÇAS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2011 | 300.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção no veiculo pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2011 | 2971.07 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - Alumifer Aluminio e Ferro Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos de ferro e aço em geral destinado a Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2011 | 654.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 75 (setenta e cinco) refeições e 35 (trinta e cinco) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2011 | 2369.20 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa MOH 1393, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2011 | 241.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2011 | 510.00 | 00007563164480 | RONALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na separação, carrregamento e descarregamento da merenda escolar, quando na entrega nas escolas da rede municipal de ensino, sede e zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2011 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades burocraticas, junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2011 | 1063.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 131 (cento e trinta e um) refeições e 41 (quarenta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2011 | 3203.08 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2011 | 815.00 | 04634310000119 | Lojão do volks peças e acessorios ltda. | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ 2054, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2011 | 500.00 | 00034319808487 | Maria lúcia Dias Nunes | Valor que se empenha referente a locação de uma casa, localizada na rua projetada, s/n conjunto Paulo Rolin, nesta, onde funcionou provisoriamente a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, equipamentos para os Postos de Saúde da Zona Rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2011 | 185.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2011 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2011 | 262.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Saveiro, placa MNS 7130, transportando panfletos da secretaria de saude para o posto de saude da comunidade de Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2011 | 160.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude deste municipio, quando na entrega de exames de sangue no posto de saude PSF, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando medicamentos para o posto de saude da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados aos motoristas e enfermeiros (acompanhantes) dos veiculos ambulancias pertencente a secretaria de saude, quando no transporte de pacientes para clinicas e hospitais na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2011 | 320.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, em combate ao mosquito da dengue, nas residencias deste municipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2011 | 501.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 62 (sessenta e dois) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki g vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2011 | 284.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 73 (setenta e tres) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2011 | 439.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 53 (cinquenta e tres) refeiçoes e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2011 | 9.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 6° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de pessoal e GFIP, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2011 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2011 | 830.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos/burocraticos na elaboração e preenchimento de documentos para obtenção de DAP, entre outros documentos, bem como, organização e encaminhamento dos mesmos, para complementação de projetos de casas populares, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2011 | 554.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Maiol/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2011 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 16º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2011 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 16° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 6° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mes de Maio do corrente ano, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2011 | 345.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 41 (quarenta e um) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2011 | 22624.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na locação de 62 Hs de patrol trabalhada, 76 Hs de retroescavadeira trabalhadas e 73 carradas de caçamba, realizado pela secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2011 | 550.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de pedras, abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, e espalhamento de barros, quando nos serviços de conservação de estrada vicinal da localidade denominada Sitio Cordeiro, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2011 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2011 | 17944.10 | 09414485000134 | Santerra Construções e Comércio | Valor que se empenha referente a 2º medição da execução da pavimentação das ruas no povoado de Areia Vermelha, zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2011 | 417.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de bolos e gulozeimas para as crianças do PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2011 | 270.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de desenvolvimento social na realização de eventos voltadas aos PETI deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2011 | 558.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 69 (sessenta e nove) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2011 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2011 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2011 | 323.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 39 (trinta e nove) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2011 | 360.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2011 | 527.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2011 | 1116.30 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2011 | 275.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2011 | 50.00 | 00012186681722 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2011 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2011 | 100.00 | 00008396959420 | ISRAEL ALVES BATISTA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2011 | 100.00 | 00003287251457 | JOCELIO QUIRINO NUNES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2011 | 200.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2011 | 30.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2011 | 100.00 | 00006376129498 | Lugermana Bento da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2011 | 1785.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2011 | 42.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2011 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2011 | 40.00 | 00016089901415 | antonio felix da silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2011 | 100.00 | 00022006176404 | JOSE EDISON ALVES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2011 | 400.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura do torneio de futebol amador comemorativo ao dia do trabalhador e do 4º campeonato de futebol municipal amador, na veiculação de materias em programa esportivo da radio sapé FM, bem como flash ao vivo durante a execução das partidas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2011 | 254.70 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2011 | 550.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio ao tratorista, na execução do programa de corte de terras dos pequenos produtores, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2011 | 3000.48 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2011 | 191.03 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2011 | 1145.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2011 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio, na realização de atividades voltada ao idoso, implementada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2011 | 160.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, no atendimento dos usuarios do bolsa familia, durante o mes de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2011 | 320.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na recreação executada no PETI, quando no acompanhamento das crianças a passeio ao balneario em Areia branca, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2011 | 250.00 | 00043769845404 | NILSON MEIRELES BEZERRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de mudança, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2011 | 1721.99 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2011 | 152.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2011 | 212.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2011 | 1325.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2011 | 2180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2011 | 6200.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2011 | 7521.81 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2011 | 6495.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2011 | 5066.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua da comunidade Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2011 | 420.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisao e conserto de canos, bem como, limpeza e remoção de entulhos do sistema de abastecimento dagua a qual atende a comunidade sitio areia vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2011 | 630.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 02 (duas) carradas de areia para atender aos serviços da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2011 | 450.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, retiradas de pedras, e espalhamento de aterro, quando nos serviços de conservação de estrada vicinal da localidade denominada Lagoa do Padre, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2011 | 1332.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 74 (setenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2011 | 5.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 04/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2011 | 1109.36 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2011 | 4885.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2011 | 960.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. fopag | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2011 | 427.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2011 | 321.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2011 | 242.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2011 | 985.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2011 | 62.60 | 41120627000163 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2011 | 558.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 04/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2011 | 573.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 05/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2011 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte e radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2011 | 998.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2011 | 1900.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo GOL de placa NQE 4410, a disposição da secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2011 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2011 | 4370.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2011 | 62.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2011 | 5346.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2011 | 34532.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2011 | 1.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar d assuntos relativos ao balancete referente ao mês de abril do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2011 | 1290.48 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2011 | 5185.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2011 | 726.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2011 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na campanha de vacinação do idoso, junto a comunidade da zona rural, desta, como parte do programa implementado pela secretaria de saúde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os cadastros do sistema de saude do PSF, junto a secretaria de saude, relativo ao mes de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2011 | 420.00 | 00006762704417 | WALTERLY SIMOES DE ATAIDE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem do patio externo, remoção de entulhos, e limpeza de uma caixa d'água no posto de saude municipal - PSF, da comunidade Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2011 | 315.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 01 (uma) carrada de areia para atender aos serviços de manutenção e construção da secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2011 | 110.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na costura de 11 batas destinado ao posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2011 | 590.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando a agente de vigilancia sanitaria aos postos de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2011 | 10376.26 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2011 | 922.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2011 | 275.93 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2011 | 420.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto aos agentes de endemias, deste município, nas atividades de detectação de doenças caninas, durante o mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2011 | 2676.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2011 | 11296.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2011 | 24705.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2011 | 6208.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2011 | 1798.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2011 | 8894.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2011 | 35986.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2011 | 9739.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18.342-3 (FNS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2011 | 0.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18.360-1, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2011 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no atendimento de agua potavel com uma bomba elétrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2011 | 262.00 | 00084102268472 | Severina Maria do Vale Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza interna na escola da rede municipal de ensino, localizada no sítio Caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2011 | 94.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de fogões pertencente a escola Jose Antonio, pertencente a rede municipal de ensino,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2011 | 315.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 01 (uma) carrada de areia para atender aos serviços de manutenção de escolas da rede municipal de ensino da sede, e zona rural, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2011 | 400.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de solda/recuperação em 200 (duzentas) carteiras escolares pertencentes a rede de ensino municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2011 | 125.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de letreiros, desenho e pintura de logotipos no predio da secretaria de educação, localizado na sede do municipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2011 | 125.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de árvores, com moto serra, no patio da escola municipal loacalizada no sitio Caruçu, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em escolas na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Café do Vento, nesta, para assistirem aulas em escolas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no veiculo besta, placa: LNC-3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sítios: Areia Branca e Cordeiro II, para escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2011 | 80.00 | 00002769827464 | ROMILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa, afim de tratar de assuntos relativos ao controle, armazenamento, e distribuição de produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino, junto ao escritorio do contador desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2011 | 11988.53 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2011 | 1589.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 28 (vinte e oito) GLP, e 150 (cento e cinquenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2011 | 148.58 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2011 | 48500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI RENAVAM 00203300 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2011 | 6241.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2011 | 9535.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2011 | 50322.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2011 | 127007.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2011 | 29383.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2011 | 12481.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2011 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2011 | 283.33 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2011 | 1460.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus MOK 9292, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2011 | 600.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinados ao veiculo parati de placa MNY-2279, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2011 | 544.99 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp.E Exp.Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de material para confecção de espantalhos, destinado a ornamentação das festa juninas das escolas da rede municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2011 | 495.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veiculo fiorino de placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2011 | 920.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de pneus, destinado a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2011 | 135.85 | 02719563000160 | CHONG SH DAI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos de ornamentação destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2011 | 16.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiorino de placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2011 | 52.89 | 09244567000340 | Diana Maria de Oliveira Coutinho | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeiçoes destinado a prefeita e assessores, quando em viagem a cidade de João Pessoa, afim de resolver problemas desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2011 | 700.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material esportivo diversos destinado ao programa do CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa, na localidade Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2011 | 100.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2011 | 250.00 | 00016090764434 | MILTON DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2011 | 1636.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2011 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). Antonio Pereira de Matos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2011 | 1884.48 | 00003461176400 | Nazareno José de Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 235,56 mts² de calçamento em paralelepípedo na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2011 | 950.00 | 00005554674496 | ANDRE TAVARES DO SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto da estrutura metalica do terminal rodroviario municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2011 | 820.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas, retirada de pedras, e espalhamento de barros, por ocasiao dos serviços de conservação da estrada vicinal dda comunidade de Cordeiro, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2011 | 360.00 | 00004958836462 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na decoração com flores naturais, do centro administrativo municipal, por ocasiao da solenidade de abertura do 7º SOBRAFORRÓ neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2011 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação de notas, e programas do governo municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no corte de reboco de paredes, bem como conserto com argamassa no posto de saude Menino Jesus, danificado devido a infiltrações, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHZ 0207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2011 | 292.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2011 | 550.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa d'agua, serviços de rosso, e remoção de entulhosda area externa da escola municipal João Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/06/2011 | 1573.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/06/2011 | 285.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material para confecção de espantalhos, destinado a ornamentação das festa juninas das escolas da rede municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2011 | 789.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/06/2011 | 7.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/06/2011 | 116.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA | valor que se empenha correspondente a compra de fita para impressora matricial pertencente a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/06/2011 | 939.40 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado ao curso de manicure e pedicure do programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/06/2011 | 186.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos para confecção de faixas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/06/2011 | 380.00 | 08955460000185 | REI DAS PORTAS - A. PIMENTEL FILHO & CIA LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de CAVALETES destinado a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/06/2011 | 350.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/06/2011 | 90.00 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em 01 (um) nobreak, com substittuição de peças e correção do carregador, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/06/2011 | 828.33 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/06/2011 | 155.40 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (PIPOCA), as escolas da rede municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/06/2011 | 4200.81 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados as escolas pertencente a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2011 | 7.02 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de junho/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2011 | 27.83 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/06/2011 | 1872.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1064, 3661-1077, 3661-1081, 3661-1082, 3661-1083, 3661-1025, 3661-1080, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/06/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a movimentação contabil do mes de MAIO do corrente ano, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com viagens a Joao Pessoa, afim de realizar tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/06/2011 | 1320.00 | 00003687213455 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/06/2011 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto ao escritorio da assessoria contabil, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/06/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo ao mes de Junho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/06/2011 | 120.00 | 00007345284425 | JAIRO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Josefa Paula Monteiro, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/06/2011 | 1835.19 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/06/2011 | 240.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/06/2011 | 762.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2011 | 58.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2011 | 444.22 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2011 | 12.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de segurança (FITA ZEBRADA ISOLAMENTO), destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/06/2011 | 98.05 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/06/2011 | 25.00 | 00009415829494 | LIDIANE MARIA FERREIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2011 | 25.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2011 | 80.00 | 00096531274468 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA MONTEIRO | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/06/2011 | 60.00 | 00056039964472 | IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2011 | 89.63 | 00012273481420 | IRENE PEREIRA DE LIMA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2011 | 62.00 | 00008672492420 | Maria da Penha do Rego Gomes | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2011 | 188.97 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2011 | 150.00 | 00052860493700 | JULIO INACIO DA SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2011 | 200.00 | 00004395658474 | MIRIAM DE CASTRO PAULINO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas para compra de generos alimenticios, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2011 | 128.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene (bota cano longo), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2011 | 104.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 2 (dois telefone TC500 perola destinado a secretaria de administração, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2011 | 892.00 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTO GOLD - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar d assuntos relativos ao convenio para a construção de casas populares, junto a caixa economica federal, e escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2011 | 2188.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2011 | 1520.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2011 | 250.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção de veiculos pertencente a frota de veiculos, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2011 | 89.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 1 (um) celular CLAROLG destinados a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2011 | 130.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de pneus, e alinhamento da coluna do veiculo, parati MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2011 | 500.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na revisao da area hidraulica com conserto de canos e substituição de torneiras, e confecção de caixa de gorduras para escoamento de esgosto da escola Joaquim Braz, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2011 | 200.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de pneus, desempeno de rodas e cambagem do veiculo saveiro ambulancia, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2011 | 360.00 | 00002631281489 | RICARDO DE OLIVEIRA ALVES | valor que se empenha referente aos serviços prestados como o veiculo Ford Ka, placa MOG: 8772, em viagens no transporte de pessoas enfermas da secretaria de saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2011 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2011 | 1500.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor, na pintura geral, bem como, abertura de letreiros no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2011 | 992.00 | 00057024227400 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na reposição de 62,00 mts de calçamento em paralelepípedo na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2011 | 830.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem em ruas e retirada de entulhos oriundos da reposição de calçamento e espalhamento de cascalho no patio externo da escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2011 | 530.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, espalhamento de barros e retirada de pedras quando nos serviços de conservação de estradas vicinais, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2011 | 1000.00 | 00010646764489 | FELIPE LUCAS DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura do predio do terminal rodoviario municipal, e estrutura metalica de cobertura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2011 | 708.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poldagem de arvores, por ocasião das festividades do 7º SOBRAFORRO, poldagem de arvores as magens de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2011 | 313.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio no preparo de lanches aos idosos por ocasiao de curso aos mesmos junto a secretaria e desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2011 | 50.00 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2011 | 20.00 | 00005226536429 | Luzinete Francisco da Silva Paiva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2011 | 200.00 | 00009618369463 | LUCILENE FIRMINO DE SOUSA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2011 | 400.00 | 00075935775468 | José Antonio da Silva | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2011 | 400.00 | 00009152617742 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois o mesmo é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2011 | 1603.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2011 | 750.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2011 | 330.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - Serviços Médicos Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção realizado em um autoclave marca stermax pertencente a secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2011 | 950.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, no transporte de materiais e trabalhadores, por ocasião das festividades do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2011 | 2500.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção do portal da entrada do pavilhão central, cidade cenografica cerca para apresentação de quadrilhas juninas, bonecos em maderito, ornamentação da quadra da escola joaquim braz, confecção ecolocação de bandeiras, pintura de faixas e placas para camorete e palco, por ocasião da realização do 7º SOBRAFORRO, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2011 | 1600.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de espantalhos e peneiras, destinados a ornamentação do pavilhão central, quando na realização das festividades do 7º SOBRAFORRO, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de parque de diversão contendo: barca viking, twister, moto, cama elastica e minhoca,nos dias 10, 11 e 12 de Junho/2011, nos horários de 16:00 ás 20:00 horas, para diversão gratuita das crianças e jovens, por ocasião das comemorações do 7º SOBRAFORRO, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2011 | 31000.00 | 10359862000169 | Daniel Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de tendas, banheiros, gerador, seguranças, sistema de iluminação, sonorização e palco destiando as festividades do 7º SOBRAFORRO, realizado neste municipio, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2011 | 49000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na contratação da banda "ENCANTUS" para abrilhantar a festa do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2011 | 25000.00 | 10447596000126 | Aplauso Produções e Eventos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na contratação da banda "FORRÓ DA XETA" para abrilhantar a festa do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2011 | 45000.00 | 10359862000169 | Daniel Gomes da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na contratação da banda "LOURO SANTOS E VITOR SANTOS" para abrilhantar a festa do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documeto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2011 | 1900.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2011 | 7250.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante as festividades do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2011 | 232.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Abril/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2011 | 2720.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2011 | 600.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e solda da estrutura metalica e grades de ferro do terminal rodoviario municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2011 | 450.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nos serviços de pintura de meios-fios desta municipalidade, quando nos festejos alusivos ao 7º SOBRAFORRO, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2011 | 1494.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2011 | 5157.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2011 | 350.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos saveiro ambulancia, placa MOQ 2054, pertencentes a Secretaria de Saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2011 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de Santa Rita - PB conduzindo a secretaria e diretores da secretaria de saude, para participarem de reuniões do colegiado 'AGUA VIVA', conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2011 | 764.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Abril/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Micro-Ônibus, placa MOK 9292, Ônibus placa MNN 0271 e parati placa MNY 2279 pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2011 | 700.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo PARATI MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2011 | 600.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de mão de obra como Mecânico, de solda e conserto do para choque, e limpeza do radiador do veiculo micro-ônibus de placa MOK: 4888, da Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2011 | 900.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção, conserto e transferencias de pontos de rede e internet, bem como manutenção de PC's e impressoras do laboratório de informática da Escola Joaquim Bráz e sala de informatica da biblioteca municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2011 | 6736.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na busca, separação de documentos e coleta de dados, bem como, prestação de contas do convenio firmado com o governo estadual, para ampliação e reforma do posto de saude da localidade denominada CampoGrande, e regularização de documento para liberação de recursos destinados a pavimentação em paralelepipedo da comunidade de Areia Vermelha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2011 | 800.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de software de IPTU, licitação e patrimonio, bem como manutenção, atualização e atendimento de suporte, para atender as atividade desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2011 | 818.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2011 | 1026.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2011 | 2645.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/06/2011 | 862.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados as escolas pertencente a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/06/2011 | 330.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado destinado a secretaria de educação, conforme documenrto anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/06/2011 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/06/2011 | 1582.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/06/2011 | 11697.20 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacéuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/06/2011 | 500.00 | 00046716700463 | EDMILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o Ônibus de placa DAJ 0706, transportando pessoas das comunidades da zona rural deste municipio, para participarem das festividades do 7º SOBRAFORRO, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/06/2011 | 500.00 | 00046716700463 | EDMILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o Ônibus de placa KMQ 8699, transportando pessoas das comunidades da zona rural deste municipio, para participarem das festividades do 7º SOBRAFORRO, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/06/2011 | 1500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação de parque de diversão contendo: barca viking, twister, moto, cama elastica e minhoca,nos dias 10, 11 e 12 de Junho/2011, nos horários de 16:00 ás 20:00 horas, para diversão gratuita das crianças e jovens, por ocasião das comemorações do 7º SOBRAFORRO, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/06/2011 | 850.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na desmontagem das ornamentações, da cidade cenografica e limpeza do pavilhão central onde foi realizado a festa intitulada 7º SOBRAFORRÓ, realizado nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/06/2011 | 270.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas alusivas as comemorações dos festejos do 7º SOBRAFORRÓ, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/06/2011 | 700.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na instalação de uma bomba submersa, e limpeza do poço artesiano da escola municipal localizada no Sitio campo Grande II, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/06/2011 | 82.20 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/06/2011 | 132.76 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/06/2011 | 35.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/06/2011 | 100.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de materiais de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/06/2011 | 400.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de cirurgia medica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/06/2011 | 457.10 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/06/2011 | 120.00 | 00003687213455 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/06/2011 | 2000.00 | 00003687213455 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de procedimento cirurgico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/06/2011 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para realizar exames medicos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/06/2011 | 850.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na instalação de uma bomba submersa, no poço artesiano do posto de saude Menino Jesus, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/06/2011 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar de reunião para o pacto pelo desenvolvimento social da Paraiba - contrapartida solidaria, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/06/2011 | 500.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destinados as festividades de São João, junto a secretaria de educação, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/06/2011 | 380.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/06/2011 | 2013.11 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Ônibus, placa: MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/06/2011 | 258.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veículo Kombi NQF 2414, Pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/06/2011 | 300.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/06/2011 | 300.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/06/2011 | 255.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/06/2011 | 1200.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados de segurança, durante a realização do São João da rede municipal de ensino, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/06/2011 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 05/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/06/2011 | 16.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competências 04/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/06/2011 | 574.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 05/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/06/2011 | 560.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competências 04/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/06/2011 | 1100.00 | 00005922127420 | Rosimary Othon de Siqueira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no levantamento e triagem de familias, orientações sobre documentação, preenchimento de documentos, e encaminhamento para o beneficio da aquisição de casas populares, projeto minha casa minha vida, firmado com o governo federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/06/2011 | 417.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas a festa de São João da rede municipal de ensino e 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/06/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar de reunião para o pacto pelo desenvolvimento social da Paraiba - contrapartida solidaria, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/06/2011 | 1150.00 | 11847169000106 | T Som Publicidades - José Edson Prazeres de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em carro de som da festa tradicional intitulada 7º SOBRAFORRO, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/06/2011 | 7000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha preta (7º SOBRAFORRÓ), destinado a secretaria de administração, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/06/2011 | 118.25 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/06/2011 | 6.75 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/06/2011 | 795.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo micro-onibus de placa MOK-9292 pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/06/2011 | 40.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus MOK 9292, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/06/2011 | 260.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de bateria bosch destinado ao veiculo parati de placa MNY-2279, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/06/2011 | 1200.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de bateria moura destinado a manutenção do veiculo micro-onibus de placa MOK-4888 e Ônibus de placa MNN-0271 pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/06/2011 | 180.00 | 07836660000156 | Luiz Dantas da Silva-ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) carro de mão destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/06/2011 | 210.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação, junto a secretaria estadual de educação e escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/06/2011 | 7998.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/06/2011 | 900.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor do curso de pintura destinado aos IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/06/2011 | 350.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de portao de ferro, destinado ao predio onde funciona os programas CRAS e PROJOVEM, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/06/2011 | 1200.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras educativas e oficinas, alusivas ao combate do trabalho infantil, junto aos PETIs, da zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/06/2011 | 50.00 | 00058047522434 | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/06/2011 | 200.00 | 00001094230707 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2011 | 54.33 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2011 | 25.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2011 | 500.00 | 00003448562408 | IVANILDA DA SILVA RIBEIRO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2011 | 192.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/06/2011 | 350.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, no transporte de materiais e trabalhadores, para os os serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2011 | 2110.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos e hidraulicos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/06/2011 | 330.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico realizados no veiculo micro-onibus de placa MOK - 4888, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/06/2011 | 1200.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de portão de ferro, destinado a escola Severino Dantas, pertencente a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/06/2011 | 408.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2011 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no programa FOGO CRUZADO, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/06/2011 | 908.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/06/2011 | 35.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 1 (um) telefone pleno cinza destinado a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/06/2011 | 399.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 1 (um) bebedouro coluna destinado a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/06/2011 | 810.54 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/06/2011 | 246.14 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE FESTA DESTINADO AO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/06/2011 | 1407.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos e hidraulicos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/06/2011 | 850.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, remoção de pedras, abertura de valas, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/06/2011 | 800.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção dos entulhos deste municipio, após a realização das festividades do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/06/2011 | 1300.00 | 00039508595434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na restauração da lavanderia publica municipal, compreendendo serviços de conserto de paredes, substituição de torneiras, conserto na parte hidraulica, telhado e pintura do predio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/06/2011 | 540.00 | 01739025000174 | EXITO CONFECÇÕES | Valor que se empenha referente a aquisição de 27 (vinte e sete) camisas em malha, verde folha, destinadas ao CRAS, pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2011 | 850.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados por ocasião do curso de pintura aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2011 | 52.13 | 00007227497402 | Elinaldo Ferreira da Silva | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2011 | 80.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2011 | 150.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/06/2011 | 50.00 | 00003565586494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO VALE | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/06/2011 | 200.00 | 00005119426484 | LUCIENE MACIEL DE SOUZA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2011 | 120.00 | 00006347616416 | SEVERINA GOMES DE MOURA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2011 | 20.00 | 00009682407478 | GESSICA ROBERTA DA SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/06/2011 | 60.00 | 00000968378455 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção para tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2011 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet - 85, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2011 | 2925.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2011 | 4099.44 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de fevereiro e abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/06/2011 | 3600.00 | 11335045000133 | Êxito Projeções e Eventos Ltda | Valor que se empenha referente a instalação de equipamentos visual, destinado a transmissão dos shows do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2011 | 4053.87 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande e lagoa do padre relativo ao meses de Fevereiro e Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2011 | 750.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanche, aos alunos do programa brasil alfabetizado pertencente a secretaria de educação, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/06/2011 | 2797.07 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo aos meses de Fevereiro e Abril/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/06/2011 | 107.50 | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/06/2011 | 170.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de liquidificadores das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2011 | 50.00 | 01621175000189 | O LOJÃO AUTO PEÇAS LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção de veiculo pertencente a secretaria de finanças, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/06/2011 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento, digitalização e patrimonio relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2011 | 3634.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2011 | 433.00 | 05330771000160 | SC Serviço de Clipping Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de leitura, recorte e montagem de publicações em diarios oficiais, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2011 | 650.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2011 | 315.00 | 00055231799491 | ROSA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza em geral do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2011 | 210.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza em geral do posto de saude da comunidade de Lagoa do Padre, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2011 | 680.00 | 00004621267493 | Manoel Martins de Souza | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2011 | 300.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com locomoção e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/06/2011 | 35.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2011 | 680.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na limpeza geral do cemiterio publico, incluindo capinagem, poldagem de arvores e remoção de entulhos, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/06/2011 | 850.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 75 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação com o grupo SAPE DE SERRA, no acompanhamento musical, quando na apresentação de quadrilhas juninas, durante a realização do São João das Escolas realizado na quadra esportiva da escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de som, quando na apresentação de danças folcloricas e banda, por ocasiao das comemorações do São João da rede Municipal de Ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2011 | 750.00 | 00009928270430 | Josuel Matias Vieira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na abertura de letreiros, pintura de logotipos, e pintura do muro e paredes externas da creche escola "Abel Coelho da Silva Neto", neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2011 | 700.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2011 | 480.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem do patio externo, limpeza de uma caixa dagua e remoção de entulhos da Escola Municipal Severino Dantas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2011 | 1200.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DOS VEICULOS KOMBI E PARATI PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2011 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta de dados contabeis para preenchimento do SISTN, exercicio 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/06/2011 | 7.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/06/2011 | 1836.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/06/2011 | 75.00 | 12612495000199 | Parauto - Distribuidora de Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos destinados ao veículo pertencente a frota de veiculos da secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2011 | 1300.00 | 07019997000170 | PRÓ-REDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de persianas e PVC destinado a secretaria de saude, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/06/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2011 | 50.00 | 00009154730465 | Lucineide Ferreira da Silva | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2011 | 300.00 | 00009011272480 | JOSEFA OLIVEIRA DO VALE | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2011 | 275.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2011 | 1216.50 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na emissão de 2º vias de registro civil e pessoas carentes, doados atraves da secretaria de desenvolvimento social durante a realização do programa cidadão, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2011 | 500.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão do cadastro do bolsa familia na comunidade de Campo Grande e sede junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2011 | 40.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2011 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2011 | 100.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2011 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2011 | 520.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de canos e subistituição de torneiras, bem como, limpeza e remoção de entulhos do patio externo da lavanderia publica do sitio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2011 | 550.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de mão de obra como Mecânico, de solda e conserto do agregado, base do radiador do veiculo gol de placa MUO-6943, da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2011 | 280.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas, e retirada de pedra, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais da comunidade de Lagoa do Padre, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de canos do sistema de abastecimento dágua da comunidade Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2011 | 420.00 | 00006762704417 | WALTERLY SIMOES DE ATAIDE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na distribuição de agua potavel com carro pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2011 | 170.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2011 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2011 | 750.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 25 (vinte e cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2011 | 1785.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2011 | 4.35 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2011 | 270.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto do telhado e desgotamento da fossa do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2011 | 244.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2011 | 1062.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2011 | 220.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação inerente a realização da festa entitulada 7º SOBRAFORRÓ, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando medicamentos para o posto de saude da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2011 | 450.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo gol MOQ 2054, pertencente a Secretaria de SAUDE deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2011 | 210.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto a vigilancia sanitaria de saúde, deste município, nas atividades de combate a focos de doenças infectocontagiosas na comunidade do Sitio areia Vermelha, durante o mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2011 | 500.00 | 00011032792469 | ALMIR DALYSON DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de armarios e estantes de ferro, pertencente ao almoxarifado pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2011 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente, bem como, trabalhadores e material para realização de pequenos serviços nos postos de saude da zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/06/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2011 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2011 | 190.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2011 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação, junto a secretaria estadual de educação e escritório da assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2011 | 350.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na montagem e instalação de oito ventiladores de teto e caixa de interruptores na escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2011 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto da rede hidraulica do poço artesiano, o qual atende com agua as ativaides da Escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2011 | 510.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização preenchimento e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2011 | 94.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de fogão pertencente a escola da rede municipal de ensino da comunidade de Areia Vermelha,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2011 | 260.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/06/2011 | 10241.83 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/06/2011 | 130.00 | 01116393000166 | Arcongel Refrigeração - Antonio Matias Sobrinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de um condicionador de ar pertecente a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/06/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2011 | 1070.87 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2011 | 664.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 72 (ssetenta e dois) refeições e 43 (quarenta e tres) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2011 | 4885.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2011 | 426.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 9.670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2011 | 532.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2011 | 24.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.110-4 (DIVERSOS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2011 | 1562.16 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2011 | 170.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 19 (dezenove) refeições e 10 (dez) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2011 | 250.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a sapé - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki g vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2011 | 5185.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2011 | 320.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza das salas e moveis do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2011 | 976.35 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2011 | 530.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeiçoes e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2011 | 206.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 53 (ciqnuenta e tres) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2011 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte e radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2011 | 1900.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo GOL de placa NQE 4410, a disposição da secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2011 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2011 | 3802.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2011 | 62.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2011 | 1.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2011 | 33094.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2011 | 300.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de toalhas de rosto e banho, lençois, fronhas, panos de chão e cozinha, do posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2011 | 160.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados na manutenção com troca de peças da rede interna de telefone da secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2011 | 600.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na instalação de pias de inox e tubulações hidraulicas no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2011 | 420.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto aos agentes de endemias, deste município, nas atividades de detectação de doenças caninas e dengue, durante o mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2011 | 210.00 | 00005787938496 | FERNANDA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar da 1º oficina de ultilização de instrumentos de gestão, na pousada arauanã - carapibus, conde-PB, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2011 | 9856.74 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2011 | 318.38 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2011 | 1063.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 131 (cento e trinta e uma) refeições e 41 (quarenta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2011 | 3684.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de toalhas de rosto e tecido percal, destinadas a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2011 | 922.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF (acompanhantes) dos veiculos ambulancias pertencente a secretaria de saude, quandono transporte de pacientes para clinicas e hospitais na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2011 | 9439.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2011 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2011 | 1980.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2011 | 10751.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2011 | 24519.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2011 | 6458.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2011 | 35149.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2011 | 10558.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas tipicas de São João, destinado ao São João das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2011 | 350.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas tipicas de São João, destinado a confraternização dos servidores da secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2011 | 146.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de comidas tipicas de São João, destinado as festividades de São João, junto a secretaria de educação,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2011 | 280.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão e conserto de goteiras e limpeza do cacimbão da escola Candida Emilia, da comunidade Antas do Sono, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no veiculo besta, placa: LNC-3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Café do Vento, nesta, para assistirem aulas em escolas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em escolas na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2011 | 585.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2011 | 501.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2011 | 882.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 14 (quatorze) GLP, e 100 (cem) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2011 | 1576.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de toalhas de rosto e tecidos diversos, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2011 | 980.00 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios (refrigerante) destinados aos festejos de São João das escola da rede municipal de ensino, , conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2011 | 5995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2011 | 9535.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2011 | 50265.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2011 | 130645.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2011 | 29314.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2011 | 13168.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sítios: Areia Branca e Cordeiro II, para escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2011 | 301.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 33 (trinta e tres) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2011 | 152.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2011 | 2105.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2011 | 6018.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2011 | 700.00 | 00039164110478 | Rogério Maia de Queiroz | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serigrafia e impressão de panfletos destiandos a divulgação das festividades do 7º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2011 | 270.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista em flashes ao vivo durante a realização dos festejos do 7º SOBRAFORRÓ, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2011 | 530.63 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2011 | 472.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 56 (cinquenta e seis) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00076067769468 | Derivaldo Inácio dos Anjos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de 01 (um) transformador de 75 cv, por ocasião da realização da festa tradicional do 7º SOBRAFORRÓ, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2011 | 1242.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 74 (setenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2011 | 6885.37 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2011 | 561.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 65 (sessenta e cinco) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2011 | 6495.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2011 | 5546.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2011 | 550.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio ao tratorista, na execução do programa de corte de terras dos pequenos produtores, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2011 | 2603.52 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2011 | 191.03 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2011 | 450.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições e 2 (vinte) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2011 | 1126.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2011 | 320.00 | 00003290839451 | SEVERINO MARCOS RODRIGUES DA CRUZ | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de corte de cabelo feminino e masculino no programa cidadania na escola Joaquim Braz, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2011 | 125.00 | 00003171517469 | SANDRA SILVA DE LUNA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem e revelção de fotografias por ocasião da realização do programa cidadania na escola Joaquim Braz, junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2011 | 1646.75 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2011 | 2925.00 | 00076863123487 | Roberto dos Santos Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2011 | 500.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2011 | 600.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão, conserto de canos, limpeza de toda a area, e remoção dos entulhos do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio campo grande I, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2011 | 650.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem em ruas e retirada de entulhos e desobstrução das galerias pluviais das ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2011 | 2110.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais eletricos e hidraulicos destinados a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2011 | 180.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 duas carteiras e 02 chaveiros personalizados, com identificação dos cargos de prefeita e vice-prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/07/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorios do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/07/2011 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a atos administrativo junto ao escritorio do assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/07/2011 | 370.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionador de ar pertencente a sala da secretaria de administração, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/07/2011 | 350.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionador de ar pertencente ao centro administrativo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/07/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/07/2011 | 160.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a emissão de RG e CTPS, junto ao instituto de policia cientifica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/07/2011 | 80.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de tributos, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/07/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de materia do interesse desta edilidade na revista a tribuna, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/07/2011 | 150.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção no veiculo pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/07/2011 | 8900.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/07/2011 | 35.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/07/2011 | 650.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionador de ar pertencente a Escola da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/07/2011 | 350.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionador de ar pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/07/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a santa rita - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto a secretaria estadual de saude, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/07/2011 | 280.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionador de ar pertencente ao posto de saude Menino Jesus, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/07/2011 | 1800.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/07/2011 | 6520.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/07/2011 | 91.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/07/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com viagens a Joao Pessoa, afim de realizar tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/07/2011 | 370.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com viagens a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/07/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo ao mes de Julho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/07/2011 | 300.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exame e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/07/2011 | 120.00 | 00001600258425 | EDNA MARIA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/07/2011 | 120.00 | 00008927132408 | JOSICLEIDE BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/07/2011 | 50.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/07/2011 | 50.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/07/2011 | 75.61 | 00005710423416 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento e energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/07/2011 | 57.95 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica e agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/07/2011 | 61.06 | 00098082302453 | RISOLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2011 | 40.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/07/2011 | 105.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/07/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Junho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/07/2011 | 7510.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/07/2011 | 2621.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/07/2011 | 210.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/07/2011 | 585.00 | 00069017964472 | MARINALDO FERNANDES DIAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção de fiação e cabo de computador onde funciona os programas de informação da saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/07/2011 | 2676.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/07/2011 | 3133.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/07/2011 | 8118.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 17º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/07/2011 | 2029.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 17° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/07/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 7° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2011 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/07/2011 | 2143.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1064, 3661-1081, 3661-1082, 3661-1083, 3661-1025, 3661-1080, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/07/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento contabil, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/07/2011 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/07/2011 | 545.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/07/2011 | 159.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao multas e juros da 17º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/07/2011 | 39.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao multas e juros da 17° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/07/2011 | 9.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 7° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/07/2011 | 78.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/07/2011 | 60.10 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a João Pessoa- PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/07/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorios do contador e engenheira, bem como caixa economica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/07/2011 | 110.00 | 70093695000189 | AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a frota de veiculos pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/07/2011 | 510.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das fossas da escola municipal Joaquim Braz Pereira e escola municipal Jose Antonio de Oliveira, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/07/2011 | 600.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de bombas vibratorios pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/07/2011 | 4150.00 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica realizado no veiculo pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/07/2011 | 538.16 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/07/2011 | 1200.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de bombas d'agua submersa pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/07/2011 | 53.77 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/07/2011 | 400.00 | 00008405963405 | Diana Araújo Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e passagem para tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2011 | 16.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/07/2011 | 85.45 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/07/2011 | 56.60 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/07/2011 | 35.70 | 00061819506487 | Maria das Neves M. da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/07/2011 | 165.68 | 00003005303403 | APARECIDA CASSEMIRO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2011 | 80.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2011 | 31.53 | 00009444209407 | TATIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/07/2011 | 520.00 | 00082664463420 | Maria da Assunção Melo de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta de dados preenchimento de formularios, e digitação de documentos por ocasião da realização do campeonato de futebol amador, organizado atraves da secretaria de cultura, desporto e turismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/07/2011 | 1400.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados da divulgação ao vivo no programa de samuca duarte/sistema correio de radio, por ocasião da realização do 7º SOBRAFORRO, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/07/2011 | 420.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/07/2011 | 2490.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/07/2011 | 1850.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/07/2011 | 7920.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na locação de 48 Hs de retroescavadeira trabalhadas e 37 carradas de caçamba, realizado pela secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/07/2011 | 370.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na solda do engate da grade aradora,conserto do mancal e troca de rolamentos da grade aradora, todos pertencentes a secretaria de agricultura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/07/2011 | 400.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do telhado da escola municipal da localidade denominada Areia Vermelha, danificada por ocasiao das fortes chuvas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/07/2011 | 600.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no retelhamento e conserto da bica do predio da escola Municipal localizada no sitio Campo Grande, bem como conserto de canos e desentupimento do esgoto sanitario, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/07/2011 | 5850.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/07/2011 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação, junto a secretaria estadual de educação e escritório da assessoria contabil, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/07/2011 | 6804.35 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/07/2011 | 160.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 02 (duas) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/07/2011 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de Santa Rita - PB conduzindo a secretaria e diretores da secretaria de saude, afim tratar de assuntos de interesses da secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/07/2011 | 160.00 | 00076830187400 | Cleudo Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, transportando pacientes para se submeterem a tratamento medico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/07/2011 | 300.00 | 00004958836462 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na decoração com flores naturais, do centro administrativo municipal, por ocasiao da solenidade de abertura do 7º SOBRAFORRÓ neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/07/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, durante o mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/07/2011 | 10.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/07/2011 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/07/2011 | 16.26 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/07/2011 | 45.26 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura pacote internet 40, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/07/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1077, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2011 | 2002.04 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo uno MND 7682, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2011 | 697.00 | 00785859000153 | Hidroserv - Ademar Soares & Cia Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de torneiras, destinado a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2011 | 2050.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2011 | 890.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ambulancia fiorino, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2011 | 1080.00 | 00002173235451 | Tereza Raquel de Oliveira Nunes | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia- DF, afim de participar do XXVII congresso nacional de secretarias municipais de saude, e VIII congresso brasileiro de saude, cultura de paz e não-violencia, realizado no centro de convenções Ulisses Guimarães, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2011 | 752.51 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2011 | 600.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, transportando carteiras escolares e birôs, para as escola na zona rural, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na rede eletrica, hidraulica e manutenção em geral dos predios das escolas da localidade: cafe do vento, Abilio Manuel, Jose M. Falcão, Joao J. de Castro e Joaquim C. Tavares deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2011 | 700.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisao e conserto de tubulação hidraulica, desentupimento de esgoto sanitario,troca de porta do deposito da merenda, e retelhamento de salas de aula do predio da escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2011 | 280.16 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo paraty MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2011 | 141.34 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo paraty MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/07/2011 | 450.00 | 00010116381426 | Josuhelligton Mayck do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na retirada de entulhos oriundos da poldagem de arvores das ruas e praças desta cidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2011 | 702.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nos serviços na poldagem de arvores das ruas e praças, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na pintura do muro e vesturarios do estadio municipal de futebol, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2011 | 350.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos da area do sistema de abastecimento de agua da comunidade de Antas do Sono, neste muncipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2011 | 100.00 | 00015429962449 | JOSE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2011 | 202.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de aviamentos destinado a curso de artesanato da secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/07/2011 | 2398.92 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/07/2011 | 2127.07 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo uno MNV 6151 , pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/07/2011 | 2250.02 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na aquisição de materiais em aço (barra chata, tub. galvanizado, tub. patente, tub. industrial, cantoneira), destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/07/2011 | 2750.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na aquisição de materiais em aço (barra chata, tub. galvanizado, tub. patente, tub. industrial, cantoneira), destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/07/2011 | 2660.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo micro-ônibus, placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/07/2011 | 1642.84 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo micro-ônibus, placa MOK 9292, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/07/2011 | 2110.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/07/2011 | 2020.45 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus, placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/07/2011 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 7° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 05/2011, parcela 01/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2011 | 59.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/07/2011 | 250.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/07/2011 | 65.98 | 00019746262882 | Edileuza Galdino dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/07/2011 | 50.00 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/07/2011 | 300.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/07/2011 | 20.95 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/07/2011 | 150.00 | 00009194499489 | ALDALICE MARIA GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/07/2011 | 63.13 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/07/2011 | 120.00 | 00007345284425 | JAIRO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Josefa Paula Monteiro, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/07/2011 | 198.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/07/2011 | 880.00 | 00008253893728 | Maria de Lourdes Ferreira | valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um terreno localizado no sitio lagoa do padre, destinado ao funcionamento de um campo de futebol, para atender ao campeonato de futebol amador realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2011 | 6809.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2011 | 2209.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2011 | 396.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/07/2011 | 578.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2011 | 849.60 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) bebedouro venancio pressão, destinado a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/07/2011 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para realizar exames medicos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/07/2011 | 180.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material serigraficos (fita refletiva) destinado a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/07/2011 | 1542.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/07/2011 | 1200.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão da parte eletrica e hidraulica e esgoto, conserto de telhados, e espalhamento de barros em patios externo, quando nos serviços de conservação dos predios das escolas de: Areia Vermelha, Josefina Emilia, julio L. Ferreira, Candida Emilia da Rocha, Severino Dantas, Jose A. de Olvieira e Creche Escola abel Coelho, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/07/2011 | 700.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de coleção de livros infantis paradidaticos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/07/2011 | 2107.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/07/2011 | 4745.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/07/2011 | 9.75 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/07/2011 | 349.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/07/2011 | 800.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/07/2011 | 500.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - Serviços Médicos Ltda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção realizado em uma estufa, com reposição de cabos, resistencia e pintura interna e um eletrocardiografo, com correção nos eletrodos e calibração do estilete, pertencente a secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/07/2011 | 120.00 | 00075946106449 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/07/2011 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/07/2011 | 50.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/07/2011 | 100.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/07/2011 | 200.00 | 00001859877451 | MARIA ILZA MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/07/2011 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/07/2011 | 250.00 | 00084102268472 | Severina Maria do Vale Nunes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/07/2011 | 300.00 | 00012795723700 | MARIA JOSE SIMIAO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/07/2011 | 35.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/07/2011 | 92.98 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/07/2011 | 50.00 | 00010685368459 | JUNIOR DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/07/2011 | 60.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/07/2011 | 73.18 | 00085400726453 | HILDA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/07/2011 | 70.20 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/07/2011 | 7590.96 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a doação junto a pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/07/2011 | 255.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Maio/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4, 5/1075472-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/07/2011 | 3181.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/07/2011 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, relativo ao mes de Maio/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/1007592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/07/2011 | 348.05 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados ao torneio inicio do campeonato amador de futebol realizado neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/07/2011 | 550.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico durante o torneio abertura do campeonato de futebol amador, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/07/2011 | 7950.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | valor que se empenha correspondente a aquisição de material esportivo destinado ao torneio abertura do campeonato de futebol amador realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/07/2011 | 792.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na poldagem de arvores, em ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, e ruas, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/07/2011 | 2761.77 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Março/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/07/2011 | 5336.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/07/2011 | 2030.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Maiol/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/07/2011 | 197.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/1234595-5, 5/1417427-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/07/2011 | 665.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a residuo do parcelamento do INSS (parcelamento especial), conforme Lei 10.960/2009. competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/07/2011 | 665.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a residuo do parcelamento do INSS (parcelamento especial), conforme Lei 10.960/2009. competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/07/2011 | 665.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a residuo do parcelamento do INSS (parcelamento especial), conforme Lei 10.960/2009. competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/07/2011 | 166.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a residuo do parcelamento do INSS (parcelamento especial), conforme Lei 10.960/2009. competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/07/2011 | 166.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a residuo do parcelamento do INSS (parcelamento especial), conforme Lei 10.960/2009. competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/07/2011 | 166.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a residuo do parcelamento do INSS (parcelamento especial), conforme Lei 10.960/2009. competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/07/2011 | 2215.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/07/2011 | 1500.00 | 00016084039472 | Augusto Cesar Temóteo de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados na elaboração dos projetos de ampliação e reforma das escolas municipais de ensino da comunidade de Areia vermelha, escola Joaquim Braz Pereira e quadra da escola municipal de ensino fundamental Julio Feliciano, para atender ao pacto Estadual, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/07/2011 | 3242.26 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica as escolas da rede municipal de ensino, desta, relativo aos meses de Março, Maio e Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/07/2011 | 3275.86 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Ônibus, placa: MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/07/2011 | 455.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste município, relativo ao mes de Maio/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440123-8, 5/440002-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/07/2011 | 250.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando pessoas para realizar exames em clinicas e hospitais na cidade de João Pessoa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/07/2011 | 2048.63 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande e lagoa do padre relativo ao mes de Marçol/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/07/2011 | 657.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Abril/2011, conforme documento. CDC - 5/1140895-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/07/2011 | 170.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/07/2011 | 346.74 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO M. DA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GRAVIDAS, DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/07/2011 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/07/2011 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao transporte estudantil deste municipio, junto a secretaria estadual de educação e escritório da assessoria contabil, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/07/2011 | 500.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Recife - PE, afim de participar do 2º encontro regional de gestores e tecnicos de apoio do programa brasil alfabetizado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/07/2011 | 577.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/07/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/07/2011 | 260.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - Rita de Cássia Souza Quirino | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a João Pessoa- PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/07/2011 | 59.90 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO CANON CL 41 COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/07/2011 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha referente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/07/2011 | 1240.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK 9292, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/07/2011 | 1707.80 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/07/2011 | 829.00 | 00002102974413 | ADALSENETE ARAUJO JUSTINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de fardamento dos motoristas e tecnico de enfermagem junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/07/2011 | 320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/07/2011 | 1000.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressora da secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/07/2011 | 550.00 | 00064537242434 | José Lúcio Ferreira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem, abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, e retirada de pedras, quando nos serviços de manutenção de estrada vicinal que liga a sede do municipio ao sitio lagoa do padre,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/07/2011 | 175.00 | 00075933411434 | LUIS FRANCISCO DE FREITAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma maquina roçadeira a gasolina, no aparamento da grama do campo de futebol municipal, por ocasiao da realização do campeonato de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/07/2011 | 1186.00 | 00007620410724 | JOSEFA CLEMENTINO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando nos seviços prestados na campanha anual de enfluenza sazonal e poliomielite, realizada atraves da secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2011 | 400.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na edição e publicação de materia no jornal o farol, alusiva a tradicional festa do 7º SOBRAFORRO, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2011 | 1129.35 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2011 | 50.00 | 00007310050401 | Juliele Monteiro da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2011 | 235.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2011 | 109.94 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2011 | 120.00 | 00004243066469 | CARLA DANIELE DE FRANÇA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2011 | 250.00 | 00005276254427 | JOSIVALDO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2011 | 50.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2011 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/07/2011 | 20.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/07/2011 | 72.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material serigraficos (fita refletiva) destinado a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2011 | 3230.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2011 | 1762.39 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/07/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento, digitalização e patrimonio relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/07/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de contabilidade, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2011 | 29.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/07/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/07/2011 | 3222.77 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/07/2011 | 82.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente ao pagamento de GRU SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/07/2011 | 1150.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção da bomba e quadro de comando e subistituição de bomba dos poços das escolas do sitio Campo Grande I e II e Sitio Caruçu, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/07/2011 | 450.00 | 00045235384415 | Sebastião Pereira da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator Walmat com carroção, no transporte de trabalhadores, equipamentos e materiais de cosntrução para a realização de pequenos reparos em escolas da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/07/2011 | 220.00 | 00000951260405 | José Fernando Ramos Filho | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio ELX, placa MOH - 3217, em viagem a Recife - PE, conduzindo o sercretario e o adjunto da secretaria de educação, afim de participar do encontro do programa Brasil alfabetizado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/07/2011 | 300.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na abertura de letreiros, pintura de logotipo e desenho e abertura de letreiros em faixas destinado a divulgação de campanhas de vacinação nos postos de saude da sede e zona rural, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras no CRAS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/07/2011 | 2000.00 | 00018600760410 | Manoel de Luna | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados de pedreiro e resposição das partes eletricas e hidraulicas do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/07/2011 | 98.28 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/07/2011 | 214.80 | 00003473070432 | SUELY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/07/2011 | 200.00 | 00002903389489 | Pedro Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/07/2011 | 130.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/07/2011 | 90.00 | 00000181761432 | IVONETE FRNACISCA DE FREITAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/07/2011 | 35.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/07/2011 | 400.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a tratamento de saude e realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/07/2011 | 400.00 | 00001257393464 | MARIA NILZANGELA MORENO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a tratamento de saude e realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/07/2011 | 214.80 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de agua (CAGEPA), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/07/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de alusivas ao campeonato de futebol amador, junto a Rádio Líder FM 105.5, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/07/2011 | 800.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de portões de ferro com cantoneira e chapa destinado ao campo de futebol municipal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/07/2011 | 800.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, retirada de pedras, abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, e espalhamento de barros, quando nos serviços de conservação de estrada vicinal da localidade denominada Sitio Campo Grande II, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/07/2011 | 850.00 | 00009390208408 | Carlos Antonio Pereira do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, retirada de pedras, abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, e espalhamento de barros, quando nos serviços de conservação de estrada vicinal da localidade denominada Sitio Campo Grande I, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/07/2011 | 500.00 | 00000794532446 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto do computador onde funciona os programas de informação do programa bolsa familia e reinstalando a rede de internet, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/07/2011 | 500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na remoção de entulhos oriundos da demolição e serviços de pequenas reformas do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/07/2011 | 2151.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2011 | 1900.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo GOL de placa NQE 4410, a disposição da secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/07/2011 | 1250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de participar de audiencia com o ministerio da integração, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/07/2011 | 408.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/07/2011 | 607.00 | 10374121000157 | Casa das Tintas - Daniel Felix da Silva Tintas | Valor que se empenha referente a aquisição de material de pintura destinado a secretaria de educação para manutenção das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/07/2011 | 625.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de participar de audiencia com o ministro da integração, afim de tratar de assuntos inerentes do municipio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras no CRAS, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/07/2011 | 700.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure as familias junto a secretaria de desenvolvimento social (CRAS-PAIF), deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/07/2011 | 400.00 | 00003287251457 | JOCELIO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/07/2011 | 700.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados como árbitro de futebol durante partidas iniciais do campeonato de futebol amador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/07/2011 | 1625.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet - 85, com grade aradora, em 25 (vinte e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/07/2011 | 315.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no combate a dengue na entrega de informativos as comunidade carentes, junto a secretaria de saude, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/07/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/07/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2011 | 118.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/07/2011 | 325.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, destinado ao posto de saude Menino Jesus quando em palestra as gestantes, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/07/2011 | 271.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de liquidificadores e mimiografos das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/07/2011 | 436.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/07/2011 | 452.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/07/2011 | 3482.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/07/2011 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio e fiscalização dos serviços executados na conservação das estradas vicinais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/07/2011 | 712.50 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras no CRAS, (tema: SEXUALIDADE) conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras no CRAS, (tema: QUALIDADE DE VIDA TECEIRA IDADE), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/07/2011 | 500.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados por ocasião do curso de manicure e pedicure destinado as familias (PROGRAMA CRAS/PAIF), junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2011 | 1785.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | Valor que se empenha referente a folha dos monitores e cordenador do Pro-Jovem, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2011 | 245.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 26 (refeições) refeições e 17 (dezesete) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2011 | 518.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao curso de manicure e pedicure, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2011 | 597.50 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao IDOSO/CRAS, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2011 | 1619.44 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/07/2011 | 169.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/07/2011 | 72.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/07/2011 | 152.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2011 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2011 | 45.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2011 | 150.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2011 | 100.00 | 00069016704434 | MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2011 | 300.00 | 00008922166460 | Luciana Calixto de Carvalho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004503657437 | VALDENICE FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamentos de tratamento de saude e realização de exame, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2011 | 265.00 | 00008269957488 | RAFAEL MAXI DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2011 | 35.00 | 00007602926471 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas de cozinha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2011 | 100.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de materiais de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2011 | 217.00 | 00085500550420 | LUIZ GOMES FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2011 | 257.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2011 | 80.00 | 00003471792406 | MARCOS ANTONIO SEMIAO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2011 | 18.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2011 | 35.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2011 | 200.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de exames medicos e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2011 | 120.00 | 00008397569413 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002083648463 | MARIA DE FATIMA DE PAULA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2011 | 250.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2011 | 50.00 | 00008835332435 | Patrícia Freitas da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00005321939462 | EVANDRO DE SOUZA NEVES NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria juridica junto ao CREAS, desta, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2011 | 320.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio as familias carentea atingidas pelas fortes chuvas no mes de julho, cadastrando as mesmas, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2011 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio as familias desabrigadas pela chuva junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2011 | 320.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, no apoio e cadastro ds familias carentes atingidas pelas fortes chuvas durante o mes de Julho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2011 | 275.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2011 | 320.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio as familias desabrigadas pela chuva junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2011 | 420.00 | 00006762704417 | WALTERLY SIMOES DE ATAIDE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na distribuição de agua potavel com carro pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2011 | 2105.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2011 | 6200.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2011 | 283.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 32 (trinta e dois) refeições e 16 (dezeseis) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/07/2011 | 424.50 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00005554674496 | ANDRE TAVARES DO SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisão, conserto incluindo solda e colocação de grampos em todas as traves dos campos de futebol amador deste municipio, por ocasião da realização de partidas de futebol pelo campeonato municpal de futebol amador, realizado pela secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/07/2011 | 175.00 | 00075933411434 | LUIS FRANCISCO DE FREITAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma maquina roçadeira a gasolina, no aparamento da grama do campo de futebol municipal, localizado no sitio lagoa do padre, por ocasiao da realização do campeonato de futebol amador, conformedocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2011 | 700.00 | 00078897645453 | Adaiton José de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com segurança durante a realização de partidas de futebol do campeonato amador, neste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2011 | 750.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo", quando na apresentação em desfile civico durante as comemorações da semana da independencia, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2011 | 600.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 25 (vinte e cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2011 | 600.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 250 (duzentos) sanduiches destinados a equipe de seguranças, trabalhadores e comissão organizadora por ocasião da realização do 7º SOBRAFORRO, nesta, no dia 11 de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00025082965468 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de serigrafia na colocação de logotipo em padrões de futebol, destiando ao times de futebol, participantes do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2011 | 250.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2011 | 160.00 | 00004177662461 | LEANDRO MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veiculo gol, palca MMT:2376, quando em viagens a João Pessoa transportando o trio de arbitros para atuarem nas partidas de futebol, por ocasiao da realização do campeonato de futebol amador, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2011 | 1081.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 133 (cento e trinta e tres) refeições e 42 (quarenta e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2011 | 10523.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/07/2011 | 486.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 57 (cinquenta e sete) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2011 | 785.50 | 10847879000165 | Agropecuária Sapeense Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de enxada, enxadeco, pa quadrada, luvas de borracha, botas de borracha, foice tramontina e mangueira cristal, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2011 | 6684.36 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/07/2011 | 212.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/07/2011 | 400.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/07/2011 | 10980.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na locação de 76 Hs de retroescavadeira trabalhadas e 90 carradas de caçamba, realizado pela secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/07/2011 | 11200.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na locação de 48 Hs de retroescavadeira trabalhadas e 77 carradas de caçamba, realizado pela secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/07/2011 | 600.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, limpeza de ruas, e remoção de entulhos da localidade denominada de Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/07/2011 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas, e retirada de pedras, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais da comunidade de Cordeiro, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2011 | 450.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas para escoamento de aguas pluviais, quando nos serviços de conservação da estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2011 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisão eletrica, e substituição de lampadas em poster e praça da localidade denominada Areia vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2011 | 640.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 02 (duas) carradas de areia para atender aos serviços da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2011 | 220.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2011 | 936.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 74 (setenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2011 | 210.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da lavanderia localizada no sitio de figueira, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2011 | 850.00 | 00009143846432 | JOSE FERNANDES NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na conservação de estrada vicinal do Sitio Campo grande, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, a disposição da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos quando na retirada de entulhos de ruas nesta cidade e no transporte de trabalhadores para os serviços de conservação de estradas vicinais dos sitios Campo Grande e Lagoa do Padre, para os os serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua, onde funciona o abastecimento dágua da comunidade Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2011 | 6495.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2011 | 5178.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2011 | 500.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2011 | 2820.48 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/07/2011 | 212.25 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/07/2011 | 625.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2011 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2011 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2011 | 1145.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente e equipamentos, destinados as escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2011 | 659.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 73 (setenta e tres) refeições e 40 (quarenta) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2011 | 10354.96 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/07/2011 | 106.13 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/07/2011 | 805.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/07/2011 | 1186.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 22 (vinte e dois) GLP, e 100 (cem) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/07/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no veiculo besta, placa: LNC-3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em escolas na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sítios: Areia Branca e Cordeiro II, para escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Café do Vento, nesta, para assistirem aulas em escolas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2011 | 600.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da fossa da escola Joaquim Braz, capinagem do patio externo e conserto de goteiras do telhado e remoção de entulhos da escola Jose Antonio, pertencente a rede municipal de ensino, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/07/2011 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2011 | 1173.00 | 09296048000163 | Madereira São Francisco - Celinaldo de Araújo | Valor que se empenha referente a aquisição de tubo esgoto, varao de ferro, tubo p/ agua, cariinho de mão, pá quadrada, destinados a Secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2011 | 666.90 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E REGIMES INTERNOS E CERTIDOES DE REGISTRO DOS DOCUMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2011 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas devido as chuvas no mes de julho, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2011 | 270.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na faxina (limpeza) da Escola Josefina Emília, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2011 | 320.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de educação municipal, quando na entrega de merenda nas escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2011 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na colocação de aço zincado para escoamento de agua do telhado da escola municipal Jose Marinho Falcão e substituição de caibros e ripas, localizado no Sitio Campo Grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2011 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no mantenimento de agua potavel com uma bomba eletrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da Escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2011 | 315.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades burocraticas, junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2011 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na escavação de valas e limpeza externa no predio onde funciona a Escola Severino Dantas de Lagoa do Padre devido as fortes chuvas, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2011 | 320.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de educação as escolas devido as chuvas no mês de Julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2011 | 10625.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2011 | 7893.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2011 | 49107.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2011 | 130426.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2011 | 30060.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2011 | 13176.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2011 | 9621.72 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/07/2011 | 318.38 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/07/2011 | 352.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/07/2011 | 922.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2011 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2011 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação da SAUDE, junto a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2011 | 9439.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2011 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2011 | 2246.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2011 | 1798.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2011 | 11114.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2011 | 24477.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2011 | 6585.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2011 | 33696.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2011 | 1018.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2011 | 169.80 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2011 | 9.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 8° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2011 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte e radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na busca, separação de documentos e coleta de dados, bem como, prestação de contas do convenio firmado com o governo estadual e federal, para o transporte de estudantes da zona rural para as escolas da sede deste municipio, prestação de contas do IGD, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2011 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2011 | 4003.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2011 | 65.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2011 | 1.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2011 | 44938.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2011 | 871.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2011 | 642.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 71 (setenta e um) refeições e 39 (trinta e nove) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2011 | 308.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao forneciento de 79 (setenta e nove) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/07/2011 | 137.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 16 (dezeseis) refeições e 07 (sete) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2011 | 345.40 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTO GOLD - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2011 | 1494.24 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2011 | 63.68 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2011 | 90.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki g vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2011 | 5185.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2011 | 1044.41 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2011 | 63.68 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/07/2011 | 108.00 | 10752780000260 | Petronio Paulo & Cia Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2011 | 90.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 8° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2011 | 2195.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 18° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2011 | 8783.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 18º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROIZ | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria jurídica a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2011 | 4885.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2011 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18.793-3 (FNS BLINV), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2011 | 38.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2011 | 193.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/07/2011 | 590.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2011 | 1320.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2011 | 245.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a sapé - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2011 | 172.60 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE FESTA DESTINADO A CAMPANHAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2011 | 1032.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2011 | 32658.47 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 1º medição dos serviços de construção de uma "cozinha comunitaria" conforme contrato de repasse nº 089771-19 - MDS , programa - cozinha comunitaria, conforme documento anexado. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2011 | 88.84 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2011 | 140.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de aviamentos destinado a curso de artesanato da secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2011 | 204.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de aviamentos destinado a curso de artesanato da secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2011 | 182.60 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de aviamentos destinado a curso de artesanato da secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/08/2011 | 1397.82 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/08/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Julho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2011 | 220.00 | 00006422468407 | Maria das Graças da Costa Silva | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de camisas para o cadastro do programa bolsa familia, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2011 | 50.00 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2011 | 50.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2011 | 200.00 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2011 | 120.52 | 00009682407478 | GESSICA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/08/2011 | 150.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/08/2011 | 102.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/08/2011 | 52.75 | 00006537555469 | Maria de Lourdes da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/08/2011 | 86.45 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e pagamento de energia eletrica e agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/08/2011 | 107.65 | 00032340850487 | VANDALIGIA DE PONTES LEITE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/08/2011 | 59.82 | 00096531274468 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/08/2011 | 34.00 | 00009444209407 | TATIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/08/2011 | 796.62 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/08/2011 | 160.00 | 00005787938496 | FERNANDA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar da conferencia de saude deste municipio junto a secretaria estadual de saude, escritorio do contador e assessor juridico desta edilidade, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/08/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2011 | 2300.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo DUCATO MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/08/2011 | 210.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a conferencia de saude deste municipio, junto a secretaria estadual de saude e escritorio da assessoria juridica, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/08/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionado a secretaria de administração, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/08/2011 | 2.88 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/08/2011 | 5348.09 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/08/2011 | 755.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/08/2011 | 111.54 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PROJOVEM), deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/08/2011 | 136.50 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (CURSO DE FUXICO), deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/08/2011 | 450.00 | 00008722725407 | PALOMA GONÇALVES DE BRITO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/08/2011 | 200.00 | 00006314291402 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/08/2011 | 200.00 | 00001972110462 | João de Lima Neto | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/08/2011 | 80.00 | 00051919320482 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/08/2011 | 90.00 | 00009011942477 | JANAINA PAULA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2011 | 2005.92 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ambulancia fiorino, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/08/2011 | 1206.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ambulancia saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/08/2011 | 500.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNH | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como conferencista da II conferencia municipal de saude, realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/08/2011 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/08/2011 | 620.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio da maquina retroescavadeira, caçamba, e trabalhadores, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/08/2011 | 170.00 | 00001846785448 | VALERIO ANTONIO DE BRITO SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto serra, no corte de galhos de arvores da estrada vicinal da localidade denominada de Lagoa do Padre, quando nos serviço de conservação das estradas vicinais neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/08/2011 | 7825.27 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/08/2011 | 420.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo PARATI MNY 2279, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/08/2011 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na troca de fechaduras, ferrolhos, tarjetas, serviços de reboco, colocação de canuites eletricos, na escola do sitio Lagoa do Padre e escola municipal Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/08/2011 | 3842.55 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados as escolas pertencente a rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/08/2011 | 4.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/08/2011 | 2072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/08/2011 | 545.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/08/2011 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo o secretario e secretario adjunto de educação, afim tratar de assuntos de interesses desta edilicade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2011 | 3483.70 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/08/2011 | 1250.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao e conserto de todo o sistema de abastecimento d'agua, aqual atende as comuniddes de campo grande e caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Administração Geral | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Passagem Molhada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/08/2011 | 1800.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados, na reforma de uma base em concreto armado, de uma passagem molhada, localizada no sitio lagoa do padre, a qual foi danificada por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/08/2011 | 738.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de arvores do conjunto paulo rolim, ruas deste municipio e margens da PB 073, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/08/2011 | 520.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto aos servidores da secretaria de saude, deste município, quando na realização de campanhas de vacinação, nos postos de sau da sede e zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/08/2011 | 2355.20 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/08/2011 | 1361.65 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/08/2011 | 650.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na pintura de traves de campos de futebol,por ocasião da realização do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/08/2011 | 900.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na pintura de placares e desenhos de numeros,por ocasião da realização do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/08/2011 | 2619.90 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/08/2011 | 4900.00 | 09176443000102 | DPROMOVE - CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA. | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de oficinas tecnicas preparatorias com usuarios do PBF e realização da 4º conferencia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/08/2011 | 26.50 | 08865774000197 | Marcos Augusto Braga | valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos diversos de couro destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/08/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a santa rita - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/08/2011 | 36003.10 | 09414485000134 | Santerra Construções e Comércio | Valor que se empenha referente a 3º medição da execução da pavimentação das ruas no povoado de Areia Vermelha, zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/08/2011 | 450.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de bombas vibratorios pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/08/2011 | 1270.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a banda marcial da escola municipal Joaquim Braz, pertencente a rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2011 | 1470.00 | 05003357000147 | PARAÍBA HIDRAÚLICA - VALCÉLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica no veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/08/2011 | 217.97 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/08/2011 | 40.00 | 06135595000179 | VV Comércio de Materiais de construção e Ferragens Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de fechadura destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/08/2011 | 2043.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/08/2011 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2011 | 74.74 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energis eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/08/2011 | 200.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos almenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/08/2011 | 217.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/08/2011 | 250.00 | 00084106212404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/08/2011 | 120.00 | 00007345284425 | JAIRO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Josefa Paula Monteiro, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/08/2011 | 240.00 | 00007345284425 | JAIRO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Josefa Paula Monteiro, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/08/2011 | 430.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados destinado aos alunos do pragrama PROJOVEM, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/08/2011 | 625.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados destinado as familias do bolsa familia, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/08/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, relativo ao mes de Agosto do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2011 | 6840.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/08/2011 | 7820.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2011 | 1200.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). Maria graziele Santana de Almeida e Sr(a) João Rodrigues da Silva, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2011 | 247.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Junho/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4, 5/1075472-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2011 | 631.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Junho/2011, conforme documento. CDC - 5/1140895-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2011 | 1920.37 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande e lagoa do padre relativo ao mes de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2011 | 1890.30 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao posto de saúde da comunidade campo grande e lagoa do padre relativo ao mes de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como engenheiro, na visitação "in-loco", e elaboração de levantamento/laudo preliminar, das sutuações de pontes, passagem molhada, estradas vicinais, casas, e calçamento da comunidade de Areia Vermelha, deterioradas por ocasiçao das forte chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2011 | 5206.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2011 | 1027.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2011 | 1992.83 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2011 | 1739.60 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA ENEG DES AGROP ALAGOINHA LTD | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos poços de abastecimento dágua e lavanderias deste município, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2011 | 320.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico realizados no veiculo micro-onibus de placa MOK - 4888, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2011 | 572.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2011 | 573.60 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2011 | 133.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste município, relativo ao mes de Maio/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440123-8, 5/441247-4, 5/1007592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2011 | 1518.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1064, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1082, 3661-1081, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2011 | 1130.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Junho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2011 | 1343.35 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Maio/2011, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2011 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/08/2011 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no programa FOGO CRUZADO, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2011 | 930.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/08/2011 | 1600.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados nos veículos ONIBUS MOG 6382 e MOE 8834, pertencente a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/08/2011 | 280.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus, placa MOK 9292, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/08/2011 | 600.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo ONIBUS MOE 8834, pertencente a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2011 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/08/2011 | 280.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a aquisição de tubo polido destiando a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/08/2011 | 800.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fiscalização das caçambas, retroescavadeira, e trabalhadores, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/08/2011 | 600.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e poldagem de arvores, e entulhos do cemiterio publico deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/08/2011 | 220.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00004541997401 | João Paulo Barbosa de Carvalho | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na restauração de armario do posto de saude de Lagoa do Padre, restauração de um armario de metal, armario de bancada de pia, confecção de uma moldura de ar condicionado, dois sofas e uma mesa decozinha do psoto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2011 | 750.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro no desentupimento de vasos sanitarios e tubulação de esgoto, troca de canos, troca de torneira, recolocação e chumbamento de vaso sanitario, realizado no posto de saude da sede e sitio lagoa do padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2011 | 350.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo saveiro MOQ 2054, pertencente a Secretaria de SAUDE deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2011 | 300.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo fiurino ambulancia, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/08/2011 | 2200.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00014105586491 | ROSALINDA FALCAO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras, organizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00018600760410 | Manoel de Luna | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados de pedreiro e reposição das partes eletricas e hidraulicas do predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2011 | 32.34 | 00007370151441 | KECIA FERREIRA PAULINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2011 | 150.00 | 00056969929434 | ROBSON FERREIRA DED VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2011 | 120.00 | 00009011942477 | JANAINA PAULA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/08/2011 | 550.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na organização do campeonato de futebol amador organizado pela secretaria de cultura, turismo e lazer, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/08/2011 | 315.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um carro de som, na transmissão de partida de futebol, por ocasiao do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/08/2011 | 1747.94 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/08/2011 | 796.80 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/08/2011 | 220.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha referente a aquisição de para brisa degrade destinado ao veiculo Fiurino NQJ 0410, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/08/2011 | 38.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/08/2011 | 285.00 | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de placas automotivas, destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2011 | 7.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio da assessoria contabil, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de contabilidade, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/08/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritório do assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/08/2011 | 80.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de tributos, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/08/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio da engenheira e projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/08/2011 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a publicações de atos da secretaria de administração junto ao escritorio do assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/08/2011 | 408.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/08/2011 | 400.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/08/2011 | 591.50 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/08/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto a secretaria estadual de saude e escritorio do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/08/2011 | 1316.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | valor que se empenha correspondente a aquisição de material esportivo destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/08/2011 | 1042.50 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | valor que se empenha correspondente a aquisição de material esportivo destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/08/2011 | 135.60 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/08/2011 | 252.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de aviamentos destinado a curso de artesanato da secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/08/2011 | 800.00 | 00014105586491 | ROSALINDA FALCAO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras, organizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/08/2011 | 950.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de grades de ferro e portão de ferro destinado ao predio onde funciona o conselho tutelar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/08/2011 | 89.23 | 00003778008480 | EDINIZE BATISTA NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/08/2011 | 62.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/08/2011 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/08/2011 | 300.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003559724414 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/08/2011 | 3181.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/08/2011 | 800.00 | 00039496252400 | SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/08/2011 | 105.00 | 00007314583463 | Adeilton Batista de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/08/2011 | 180.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/08/2011 | 30.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/08/2011 | 30.00 | 00005306675417 | SUZANA MINERVINO VICENTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/08/2011 | 900.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados como árbitro de futebol durante partidas do campeonato de futebol amador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/08/2011 | 300.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como serralheiro na restauração de porta de rolo, incluindo substituição de chapa e mola de aço pertencente ao posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/08/2011 | 300.00 | 00001101883499 | Wellington Ulisses Ferreira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo santana GL, placa MMX 5588, quando no transporte de diretores da secretaria de educação municipal, em varias viagens a escolas da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/08/2011 | 580.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Ônibus, placa MNN 0271, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/08/2011 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/08/2011 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/08/2011 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de julho do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/08/2011 | 2941.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/08/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/08/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/08/2011 | 180.18 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTO GOLD - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/08/2011 | 6280.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/08/2011 | 4459.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material eletrico diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/08/2011 | 880.00 | 00018196519400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de um terreno, no St Lagoa do Padre, destinado para uso de campo de futebol, para atender aos times de futebol amador desta municipalidade, conforme doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/08/2011 | 200.00 | 00051919320482 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/08/2011 | 193.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/08/2011 | 711.46 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado ao curso de manicure e pedicure do programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/08/2011 | 1550.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de mão de obra como Mecânico no veiculo marajó de placa MNE-8378, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/08/2011 | 720.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na escavação e construção em alvenaria de uma fossa sanittaria no predio onde funciona o conselho tutelar, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/08/2011 | 120.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/08/2011 | 57.50 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/08/2011 | 75.00 | 00021920923420 | MARIA DAS GRAÇAS VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/08/2011 | 250.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamento e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/08/2011 | 3500.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com plaina dianteira, em 50 (cinquenta) horas no espalhamento de pedra e cascalhos quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/08/2011 | 700.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos nas margens da PB - 073, perimetro urbano, e de ruas neste municipio, realizado pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/08/2011 | 3075.00 | 00001632183404 | Jorge Rodrigues dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de carradas de po de pedra destinado aos serviços de conservação das estradas vicinais das localidades de campo grande e figueira neste municipio, deterioradas por ocasião das fortes chuvas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/08/2011 | 160.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 32 (trinta e duas) chaves, destinadas aos postos de saude desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/08/2011 | 300.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/08/2011 | 1610.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/08/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a santa rita - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/08/2011 | 565.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competência 06/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/08/2011 | 550.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competência 07/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/08/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de pessoal da secretaria de administração, junto ao escritório do contador e assessoria juridica, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/08/2011 | 270.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/08/2011 | 11.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competência 06/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/08/2011 | 5.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competência 07/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/08/2011 | 1200.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/08/2011 | 645.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, NA ESCOLA JOSE ANTONIO E NA ESSCOLA DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/08/2011 | 500.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento de fossas, limpeza e remoção de entulhos do patio externo das escolas joaquim Braz e Jose Antonio, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/08/2011 | 215.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de 43 (quarenta e tres) chaves, destinado as escolas pertencentes a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/08/2011 | 434.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/08/2011 | 435.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de HD 250 G manutenção basica pertencente a Secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/08/2011 | 2293.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/08/2011 | 864.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/08/2011 | 4937.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/08/2011 | 1592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/08/2011 | 949.74 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. (9983-0808, 9983-1899, 9983-1910, 9983-3206, 9983-4322, 9983-5162, 9985-8178, 9985-8440, 9985-8558, 9985-8864, 9985-8970, 9985-9024, 9985-9085, 9985-9608 e 9985-9876). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/08/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento, digitalização e patrimonio relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/08/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a receita federal e FUNASA, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/08/2011 | 1898.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) refrigerador e 01(uma) TV LED destinados a secretaria de saude (sala da vigilancia sanitaria), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00014105586491 | ROSALINDA FALCAO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras, organizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/08/2011 | 800.00 | 00014105586491 | ROSALINDA FALCAO SOARES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de palestras, organizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/08/2011 | 275.00 | 00025171380449 | ANTONIO FELIX BATISTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/08/2011 | 150.00 | 00004982638438 | Josinete Maria Teixeira do Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/08/2011 | 422.75 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E MATERIAL DE FESTA DESTINADO A PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/08/2011 | 400.00 | 00008530896475 | ROSANGELA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude e exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/08/2011 | 37.38 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de meidicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/08/2011 | 200.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/08/2011 | 50.00 | 00099286130449 | JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA IRMÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/08/2011 | 450.00 | 00000929554442 | RAQUEL DE MACEDO GADELHA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social CRAS, na realização de oficina de instrutor esportivo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/08/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/08/2011 | 1226.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) bateria moura destinado ao veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/08/2011 | 572.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2011 | 170.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/08/2011 | 436.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2011 | 1724.00 | 09658516000100 | Deltech Com. Serviços e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) motor de bomba submersa destinada a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2011 | 350.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2011 | 1792.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/08/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete referente ao mes de julho do corrente ano, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/08/2011 | 109.09 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2011 | 550.00 | 00003558427424 | MARIA DA GUIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/08/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de de interesse desta edilidade, junto a Rádio Líder FM 105.5, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2011 | 1380.00 | 09658516000100 | Deltech Com. Serviços e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) motor de bomba submersa destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/08/2011 | 1800.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de pintura diversos destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/08/2011 | 210.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRIC LTDA | valor que se empenha correspondente a compra de PVC ROSCAVEL destinado a secretaria de agricultura, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/08/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/08/2011 | 26.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/08/2011 | 29.20 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/08/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/08/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio da engenheira e assessoria juridica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/08/2011 | 1200.00 | 70111257000104 | Indústria de Calçados Rogério Ltda | valor que s empenha correspondente a aquisição de material (botas) destinado a secretaria educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/08/2011 | 2439.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/08/2011 | 994.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos hidraulicos diversos, destinado a escola João Clementino pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/08/2011 | 2050.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de pintura diversos destinado a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/08/2011 | 30460.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/08/2011 | 520.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral incluindo patio externo e remoção de entulhos do predio da escola Joaquim Braz, José Antonio, Creche Escola e biblioteca municipal deste do municipio, pertencente a secretaria deeducação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/08/2011 | 270.00 | 00039610535453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Gol, placa KFP 6173, em 03 (tres) diárias a disposição da Secretaria de Educação, deste município, transportando o secretario, na execução do pacto projeto voltado para a educação junto ao governo do estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/08/2011 | 1800.00 | 00043547266700 | José Cassimiro da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na colocação de bancadas de granito destinado como fins um escovodromo para as escolas da zona rural deste municipio, conforme programa PSE/SEC.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/08/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki g vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/08/2011 | 600.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio e fiscalização dos serviços executados na conservação das estradas vicinais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/08/2011 | 1300.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados na grade aradora e do engate do trator TL - 085, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/08/2011 | 1050.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 85 pertencente a Secretaria da Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/08/2011 | 200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recapagem de pneus dos veiculos pertencente a secretaria de agircultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/08/2011 | 2300.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo DUCATO MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/08/2011 | 210.00 | 11894532000136 | Jotan Comércio de Lubrificaçantes e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na carga de 03 (tres) cilindros de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/08/2011 | 900.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados como árbitro de futebol durante partidas do campeonato de futebol amador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/08/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/08/2011 | 556.89 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de passagem acompanhando sua filha a disputa das paraolimpiadas escolas da cidade de São Paulo, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/08/2011 | 300.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/08/2011 | 300.00 | 00088504263487 | José Claudino de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/08/2011 | 200.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/08/2011 | 280.00 | 00003006561490 | JOSE SEVERINO TEIXEIRA FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/08/2011 | 250.00 | 00004560804494 | MARIA JOSÉ NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/08/2011 | 210.00 | 00057632634487 | Analice Ramalho F. Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/08/2011 | 74.44 | 00004774706450 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/08/2011 | 50.00 | 00006696591427 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/08/2011 | 25.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/08/2011 | 242.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/08/2011 | 2603.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de microcomputador completo, impressora e camera digital destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/08/2011 | 3900.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/08/2011 | 900.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/08/2011 | 217.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/08/2011 | 100.00 | 00004271604488 | GERALDA DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/08/2011 | 245.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/08/2011 | 50.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/08/2011 | 135.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra ded medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/08/2011 | 120.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/08/2011 | 50.00 | 00004399306424 | MARIA GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/08/2011 | 574.39 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destiando ao curso de confeiteiro realizado pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/08/2011 | 3000.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/08/2011 | 5340.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2011 | 444.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2011 | 17.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2011 | 17.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2011 | 17.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2011 | 17.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2011 | 570.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2011 | 12360.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de educação,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2011 | 4015.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de educação,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas devido as chuvas no mes de agosto, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2011 | 280.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2011 | 237.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente e equipamentos, destinados as escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2011 | 265.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com uma moto honda de placa NQB 7577, em viagens conduzndo servidores da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2011 | 320.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de capinagem e remoção de entulhos do patio externo, limpeza de caixas de gorduras e desentupimento de vasos sanitarios, da escola da comunidade sitio areia vermelha, pertecente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2011 | 242.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2011 | 3869.97 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com passagem e hospedagem da Prefeita Constitucional deste município, quando em viagem a Brasília - DF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2011 | 9.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 9° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2011 | 393.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) refeiçoes e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2011 | 315.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 81 (oitenta e um) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2011 | 692.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2011 | 350.00 | 03794928000183 | FONTE PUBLICIDADE - SANDRA VALERIA DE ANDRADE GUERRA - ME | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte e radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2011 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de pessoal junto ao escritorio do assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionado ao departamento de pessoal, junto ao escritório do contador e analista de sistema, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2011 | 80.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de administração, junto ao escritorio do projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2011 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2011 | 8783.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 19º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2011 | 2195.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 19° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 9° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2011 | 481.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 59 (cinquenta e nove) refeições e 19 (dezenove) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2011 | 222.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) refeições e 11 (onze) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2011 | 250.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2011 | 500.00 | 00004016888441 | ADRIANO SEVERIANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na filmagem e edição de videos, bem como, gravação em DVD por ocasiao da realização do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2011 | 650.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e distribuição d lanches destinado aos times de futebol amador e colegiado de arbitros, bandeirinhas e comissão organizadora, por ocasiao da realização do campeonato de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2011 | 528.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 63 (sessenta e tres) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2011 | 6115.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2011 | 3130.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2011 | 1570.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (IDOSO), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2011 | 4006.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (PROJOVEM), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2011 | 400.00 | 00005751157427 | Adailton Rodrigues Teixeira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2011 | 150.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2011 | 300.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de medico e exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2011 | 57.00 | 00099293501449 | Veridiano Pereira de Meireles | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2011 | 300.00 | 00069057672472 | JOSEILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2011 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2011 | 80.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00005321939462 | EVANDRO DE SOUZA NEVES NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria juridica junto ao CREAS, desta, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2011 | 420.00 | 00006762704417 | WALTERLY SIMOES DE ATAIDE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na distribuição de agua potavel com carro pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2011 | 547.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 63 (sessenta e tres) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2011 | 130.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2011 | 140.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2011 | 1056.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 131 (cento e trinta e um) refeições e 39 (trinta e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2011 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | valor que se empenha correspondente a aquisição de 1 ( um) radio movel destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2011 | 2460.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2011 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2011 | 230.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2011 | 500.00 | 00012395234400 | Linvanda Maria Barbosa Sales | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como conferencista da II conferencia municipal de saude, realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2011 | 220.00 | 00004883503445 | Livia Maria Henrrique da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados aos serviços prestados na confecção de pijamas destinado aos recem-nascidos, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2011 | 260.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor na pintura de desenhos, logotipo e abertura de letreiros em faixas destinado a divulgação da conferencia da saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2011 | 480.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeições e 26 (vinte e seis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2011 | 135.00 | 24115420000181 | PARAÍBA FERROS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de ferragem diversos destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2011 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2011 | 300.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na abertura de valas, e retirada de pedras, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais da comunidade de Cordeiro e campo grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2011 | 1100.00 | 00004883503445 | Livia Maria Henrrique da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de calças e blusas, destinadas a secretaria de infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2011 | 300.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (BRITA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2011 | 138.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (AREIA INDUSTRIAL) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2011 | 1906.15 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2011 | 6518.97 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2011 | 169.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/08/2011 | 400.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/08/2011 | 791.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a retroescavadeira lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/08/2011 | 1017.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2011 | 1017.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2011 | 1017.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2011 | 5950.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/08/2011 | 5630.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2011 | 570.00 | 00026800366897 | NILSON DIAS DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de estacas de cimento destinado a secretaria de infra estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação da SAUDE, junto a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2011 | 9698.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2011 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2011 | 275.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/08/2011 | 370.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2011 | 2246.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2011 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2011 | 24023.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2011 | 1798.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2011 | 6403.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2011 | 11433.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2011 | 9439.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2011 | 33652.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2011 | 10472.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2011 | 2386.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2011 | 169.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/08/2011 | 535.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2011 | 1340.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2011 | 545.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2011 | 545.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2011 | 765.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2011 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2011 | 130.00 | 00078881900734 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2011 | 300.00 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2011 | 37.80 | 00001116713454 | IVONE SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2011 | 25.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2011 | 25.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2011 | 45.55 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Agosto do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2011 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2011 | 200.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destinados ao curso de manicure e pedicure junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2011 | 1729.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2011 | 169.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/08/2011 | 108.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2011 | 2105.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2011 | 6386.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2011 | 270.00 | 00046716700463 | EDMILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o Ônibus de placa DAJ 0706, transportando pessoas destinadas a participar de atividades junto a FUNAD, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/08/2011 | 275.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2011 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 7° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 08/2011, parcela 02/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria e consultoria jurídico no mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2011 | 1066.06 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2011 | 106.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2011 | 4885.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2011 | 423.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2011 | 14.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 08/2011, parcela 02/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2011 | 1067.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2011 | 169.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/08/2011 | 54.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo lubrificantes destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2011 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2011 | 4185.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2011 | 4234.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2011 | 62.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2011 | 1.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2011 | 42476.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de participar de audiencia com o senador e o ministro da educação, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2011 | 1630.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2011 | 106.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2011 | 5185.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2011 | 650.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de faxinas da secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Café do Vento, nesta, para assistirem aulas em escolas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sítios: Areia Branca e Cordeiro II, para escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em escolas na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no veiculo besta, placa: LNC-3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2011 | 260.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos do terreno onde sera constrido a escola municipal da comunidade de caruçu, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2011 | 1490.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 30 (trinta) GLP e 100 garrafão de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2011 | 3425.25 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2011 | 11069.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2011 | 212.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/08/2011 | 760.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2011 | 10355.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2011 | 10625.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2011 | 127738.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2011 | 48959.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2011 | 13264.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2011 | 99.00 | 00003841437419 | DAMIAO GUEDES FERNANDES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2011 | 99.00 | 00003841437419 | DAMIAO GUEDES FERNANDES | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2011 | 3650.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2011 | 1650.00 | 09658516000100 | Deltech Com. Serviços e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) motor de bomba submersa destinada a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2011 | 350.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado ao veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2011 | 360.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de torta, bolo e salgados destinado ao posto de saude Menino Jesus por ocasiao a comemoração do dia dos agentes de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2011 | 31.10 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/09/2011 | 2302.58 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2011 | 1850.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2011 | 1150.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/09/2011 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, remoção de pedras, abertura de valas, corte de galhos de arvores e espalhamento de barros, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/09/2011 | 650.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, remoção de pedras, abertura de valas, corte de galhos de arvores e espalhamento de barros, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/09/2011 | 608.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de arvores, bem como, capinagem e remoção de entulhos da localidade denominada Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/09/2011 | 798.91 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/09/2011 | 700.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção, pintura e colocação de telas protetoras no Posto de saude menino Jesusm, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/09/2011 | 410.70 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material serigraficos destinado a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/09/2011 | 650.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa d'agua, desgotamento de fossa, desentupimento de rede de esgoto e vaso sanitario, no predio da escola Severino Dantas, Sitio Lagoa do Padre,nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/09/2011 | 120.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanica realizado no veiculo kombi placa nº NQF-2414 pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/09/2011 | 180.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo kombi placa nº NQF-2414 pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/09/2011 | 330.25 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos eletronicos (suporte brasforma, fio coaxial, conector, etc.) destinado a secretaria de saude conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/09/2011 | 134.74 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos eletronicos (suporte para antena, antena proeletronic) destinado a secretaria de saude conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/09/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador e escritorio do projestista, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/09/2011 | 2250.82 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ambulancia fiorino, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/09/2011 | 195.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/09/2011 | 2350.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo fiat uno, pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/09/2011 | 432.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/09/2011 | 6828.16 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/09/2011 | 380.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/09/2011 | 85.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/09/2011 | 1200.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na montagem de uma bomba, canos, instalçao de cabos, e quadro de comando para atender as atividades com agua no predio da escola municipal da localidade denominada campo grande, neste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/09/2011 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo o secretario e secretario adjunto de educação, afim tratar de assuntos de interesses desta edilicade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/09/2011 | 70.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/09/2011 | 545.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/09/2011 | 253.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (AREIA INDUSTRIAL) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/09/2011 | 1400.00 | 00008558174458 | TASSYARA ONOFRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatorio de casas em situação de risco em toda zona rural, por ocasiao das fortes chuvas ocorridos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/09/2011 | 360.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressora secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/09/2011 | 1993.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico destinado a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/09/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/09/2011 | 2189.57 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/09/2011 | 159.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/09/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude da sua filha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/09/2011 | 200.00 | 00004607733482 | Maria das Graças Edimilson da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/09/2011 | 35.00 | 00001600258425 | EDNA MARIA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/09/2011 | 35.00 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/09/2011 | 30.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/09/2011 | 50.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/09/2011 | 34.91 | 00004302935421 | SEVERINO PROSIDONIO DE BRITO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de energia eletrica pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/09/2011 | 23.68 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/09/2011 | 64.50 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica e agua pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/09/2011 | 76.46 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/09/2011 | 72.82 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/09/2011 | 330.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de extintores pertencentes a secretaria de saude deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/09/2011 | 1652.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/09/2011 | 1150.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados na grade aradora e do engate do trator TL - 085, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/09/2011 | 320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de finanças deste municipio, correspondente a prestação de contas do convenio 6 SOBRAFORRO, firmado junto ao ministerio do turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/09/2011 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao transporte estudantil deste municipio, junto a secretaria estadual de educação e DETRAN/PB, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/09/2011 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/09/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto a secretaria estadual de saude e escritorio da assessoria juridica, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/09/2011 | 80.00 | 00005787938496 | FERNANDA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao programa PSF/SAUDE junto ao escritorio da assessoria juridica desta edilidade, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/09/2011 | 160.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 02 (duas) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/09/2011 | 140.00 | 00004023037419 | Erivelton Pereira Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico na limpeza do motor de partida, e troca das escovas do veiculo fiurino ambulancia placa NQJ 0410, pertencente a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/09/2011 | 500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio junto aos servidores da secretaria de saude, deste município, quando na realização de campanhas de vacinação, nos postos de saude da sede e zona rural, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/09/2011 | 800.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção, pintura e colocação de telas de proteção nos postos de saude - PSF das localidades denominadas: Lagoa do padre e campo grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/09/2011 | 3566.35 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/09/2011 | 1200.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica, realizada no veiculo fiurino placa NQJ-0410, pertencente a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/09/2011 | 300.00 | 00004657650416 | Giselia Kelly Braz Torres | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de toalhas de rosto e banho, lençois, fronhas, panos de chão e cozinha, do posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/09/2011 | 529.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Julho/2011, conforme documento. CDC - 5/1140895-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/09/2011 | 700.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção do almoxarifado destinado a colocação da merenda escolar, no predio da escola Joaquim Braz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/09/2011 | 620.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na pintura de baners, desenhos e caricaturas de personagens nordestinas, por ocasiao da realização do evento 'projeto nordestina 60 anos de forró" realizado na escola municipal Joaquim Braz, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/09/2011 | 762.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem e remoção de entulhos de arvores e de areas externas da escola da localidade de antas do sono e campo grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/09/2011 | 2622.85 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/09/2011 | 142.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a vistoria dos veículos Micro Ônibus Ônibus MOE 8834, MOK 9292 e MOG 6382 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/09/2011 | 91.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste município, relativo ao mes de Julho/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/441247-4, 5/1007592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/09/2011 | 1398.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/09/2011 | 1181.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/09/2011 | 1300.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica, realizada no veiculo fiat UNO placa MND-7682, pertencente a secretaria de administração, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/09/2011 | 6.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/09/2011 | 2925.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator MF, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/09/2011 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet - 85, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/09/2011 | 320.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na solda do engate da grade aradora, troca de oleo do bordoso e troca de oleos e filtro do trator, todos pertencentes a secretaria de agricultura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/09/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a associação comunitaria rural de cordeiro, deste município, relativo ao mes de Julho/2011, conforme documento. CDC - 5/1014207-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/09/2011 | 500.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nos serviços na poldagem de arvores das ruas e praças, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nos serviços de manutenção das ruas Julio Guabiraba e via principal de acesso a este municipio, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/09/2011 | 2144.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados na restauração de calçamento em paralepipedos de ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/09/2011 | 550.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos, revisão e conserto com substituição de canos, do sistema de abastecimento da localidade denominada de Antas do Sono, neste muncipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/09/2011 | 5347.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/09/2011 | 896.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Julho/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2011 | 550.00 | 00067420931453 | MARCONES JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KLI-0743, transportando placares destinados a campo de futebol da zona rural, por ocasiao da realização do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/09/2011 | 850.00 | 00007507240568 | Joaquim Abílio de Farias | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico eletricista, na instalação de uma bomba submersa para atender com agua potavel a comunidade da localidade denominada campo grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/09/2011 | 63.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/09/2011 | 63.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/09/2011 | 1622.15 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/09/2011 | 179.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Julho/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4, 5/1075472-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/09/2011 | 760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a secretaria de desenvolvimento social, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/09/2011 | 100.00 | 00007560070469 | Bruno Teles Pereira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2011 | 900.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados como árbitro de futebol durante partidas do campeonato de futebol amador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/09/2011 | 2500.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Brasilia - DF, afim de tratar de assuntos realtivos a municipalidade junto a ministerios do governo federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/09/2011 | 4080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas ao veículo Ônibus, placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/09/2011 | 2000.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de tecidos diversos, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/09/2011 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/09/2011 | 1320.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como formador continuado do prgrama braisl alfabetizado, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/09/2011 | 1320.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como formador continuado do prgrama braisl alfabetizado, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/09/2011 | 22729.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa colegial em malha (fardamento) destinado a rede municipal de ensino, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/09/2011 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/09/2011 | 6.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/09/2011 | 2016.61 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2011 | 1261.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1064, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1082, 3661-1081, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/09/2011 | 170.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças,conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/09/2011 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). LOURIVAL ATAIDE, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/09/2011 | 96.75 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/09/2011 | 116.22 | 00019746262882 | Edileuza Galdino dos Santos | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2011 | 59.82 | 00096531274468 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/09/2011 | 600.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor do curso de CROCHÊ destinado aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/09/2011 | 550.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (BRITA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/09/2011 | 224.19 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/09/2011 | 60.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/09/2011 | 30.00 | 00084110341434 | MARINALVA EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/09/2011 | 1634.25 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/09/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/09/2011 | 1502.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. VIG SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/09/2011 | 2550.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. SAUDE PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/09/2011 | 75.60 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PROJOVEM), deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/09/2011 | 12.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/09/2011 | 429.00 | 07140588000128 | José Antonio Barbosa Ferreira - Panificadora Vitória | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, destinados as ESCOLAS, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/09/2011 | 695.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA. | valor que se empenha correspondente aos serviços medicos hospitalares prestados em pessoa carente deste municipio.conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/09/2011 | 120.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval de bebê, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/09/2011 | 70.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/09/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/09/2011 | 3181.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/09/2011 | 650.00 | 00009451791469 | JOSEVAL CARLOS FERREIRA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de íntura de meios-fios das ruas deste municipio, por ocasiao da realização do desfile civico, nas comemorações da semana da patria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/09/2011 | 650.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio das caçambas emaquinas, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais da localidade denominada campo grande, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/09/2011 | 800.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na fiscalização das caçambas, retroescavadeira, e trabalhadores, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/09/2011 | 600.00 | 00011323029435 | JOSEILTON DIOGO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza incluindo remoção de entulhos oriundos de diversos serviços executados pela secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/09/2011 | 1500.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção das ruas Julio Guabiraba e via principal de acesso a este municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/09/2011 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, no transporte de material (AREIA) destinado para a secretaria de infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/09/2011 | 3075.00 | 00001632183404 | Jorge Rodrigues dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de carradas de po de pedra destinado aos serviços de conservação das estradas vicinais das localidades de campo grande e figueira neste municipio, deterioradas por ocasião das fortes chuvas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/09/2011 | 495.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (BRITA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/09/2011 | 330.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos (MARROADA) destinado a secretaria de infra-estrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/09/2011 | 450.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza, capinagem, remoção de entulhos, retirada de carteiras quebradas dos predios da escola José Antonio, Joaquim Braz, Creche escola e biblioteca municipal, todos pertencentes a secretariade educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/09/2011 | 900.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, transportando carteiras escolares e birôs, para as escola na zona rural, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/09/2011 | 960.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, no transporte de material destinado para manutenção de escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/09/2011 | 195.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de equipamentos pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/09/2011 | 1320.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como formador continuado do prgrama braisl alfabetizado, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/09/2011 | 563.32 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/09/2011 | 100.00 | 00064602290400 | JOSE NILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como carpinteiro na substituição de portas e fechaduras de salas do centro administrativo municipal, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/09/2011 | 230.00 | 00004958836462 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na decoração ornamental com flores naturais, da capela localizada no cemiterio publico neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/09/2011 | 2820.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/09/2011 | 600.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de bateria moura destinado ao veiculo onibus MOG 6382, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/09/2011 | 477.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veiculo onibus placa MOG - 6382, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/09/2011 | 120.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação do motor de partida do veículo onibus MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/09/2011 | 50.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de extintor destinado a secretaria de saude deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/09/2011 | 80.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de extintores pertencentes a secretaria de saude deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/09/2011 | 465.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo pertecente a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/09/2011 | 200.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de passagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/09/2011 | 100.00 | 00010525790438 | GENI HELENA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com o pagamento de consulta medica especializada, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/09/2011 | 30.00 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/09/2011 | 40.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/09/2011 | 120.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoal para bebê, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/09/2011 | 500.00 | 00007290582470 | ADRIANA MARIA DE PAULA SALES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/09/2011 | 400.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas ao desfile civico, inauguração da escola da localidade de figueira e semana cultural da escola municipal Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/09/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de de interesse desta edilidade, junto a Rádio arapuan FM 95.3, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor no desenho de caricaturas e abertura de letreiros em faixas, cartazes, bandeiras, estandarte, bllusas e portal de entrada destinadas a secretaria de educação, por ocasiao da realização do desfile civico em comemoração da semana da patria, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/09/2011 | 864.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/09/2011 | 1122.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo a diferença da competencia 08/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/09/2011 | 270.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio FM 107.7, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/09/2011 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/09/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/09/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/09/2011 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha referente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/09/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/09/2011 | 140.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/09/2011 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/09/2011 | 210.00 | 11894532000136 | Jotan Comércio de Lubrificaçantes e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na carga de 03 (tres) cilindros de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/09/2011 | 550.00 | 00004002534456 | MATSON LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de camisas destinado aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/09/2011 | 584.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de aviamentos destinado a curso de artesanato da secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/09/2011 | 35.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/09/2011 | 26.20 | 00009389427436 | CLARICE LOURENÇA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/09/2011 | 400.00 | 00001231525428 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/09/2011 | 400.00 | 00009011942477 | JANAINA PAULA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/09/2011 | 210.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerente a secretaria de desenvolvimento social junto aos escritorios do contador e assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/09/2011 | 750.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo", quando na apresentação em desfile civico durante as comemorações da semana da independencia, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/09/2011 | 1250.00 | 11324675000102 | L2 PREMOLDADOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de placas de concreto destinado a secretaria de infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/09/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/09/2011 | 1983.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/09/2011 | 200.23 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de genero alimenticio destinado a formação continuada do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/09/2011 | 220.00 | 00092819850472 | JURANDI RODRIGUES DANTAS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, camara de ar, e roda do veiculo onibus de placa MNN-0271, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/09/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/09/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/09/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/09/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/09/2011 | 700.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio e fiscalização dos serviços executados na conservação das estradas vicinais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/09/2011 | 570.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de arvores, por ocasiao da realização do desfile civico em comemoração a semana da patria, nesta, realizado pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/09/2011 | 720.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos do cemiterio publico municipal, e capinagem da ruas do conjunto paulo rolim, conforme documento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/09/2011 | 1616.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados na reposição de calçamento em paralepipedos de ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/09/2011 | 564.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2011 | 41.01 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/09/2011 | 300.00 | 00010706252721 | Antonio Gois da Silva e Outros | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/09/2011 | 150.00 | 00055264239487 | JURACI GONÇALVES DE PONTES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/09/2011 | 300.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/09/2011 | 300.00 | 00004679367490 | GILVANIA MADRUGA DOS ANJOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2011 | 150.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/09/2011 | 333.90 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2011 | 153.59 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/09/2011 | 845.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionador de ar pertencente ao centro administrativo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/09/2011 | 78.43 | 70107909000129 | restaurante mericia ltda. | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a João Pessoa- PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/09/2011 | 311.34 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/09/2011 | 120.00 | 00070074026402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/09/2011 | 120.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/09/2011 | 30.00 | 00010476098432 | ALINE DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/09/2011 | 100.00 | 00004598913401 | ANGELINA CELINA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/09/2011 | 1660.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico destinado ao desfile civico realizado neste municipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2011 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio da assessoria contabil e engenharia, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/09/2011 | 17.95 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de material descartaveis (prato descartavel, garfo descartavel, guardanapo) destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2011 | 1125.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de bombas vibratorios pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2011 | 2420.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2011 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2011 | 290.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2011 | 300.00 | 00069016399453 | MARIA DALVA DE ATAIDE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00005321939462 | EVANDRO DE SOUZA NEVES NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria juridica junto ao CREAS, desta, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2011 | 150.00 | 00033819416404 | Maria da Penha de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2011 | 200.00 | 00005090952400 | MARIA ISABEL SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2011 | 350.00 | 00056039964472 | IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2011 | 500.00 | 00085402613400 | Adilson Gomes de Souza | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2011 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2011 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2011 | 420.00 | 00006762704417 | WALTERLY SIMOES DE ATAIDE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na distribuição de agua potavel com carro pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2011 | 320.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em atividades de apoio aos alunos do projovem junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2011 | 320.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, no apoio e cadastro ds familias carentes durante o mes de Setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2011 | 320.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de desenvolvimento social na organização do desfile civico dos IDOSOS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2011 | 320.00 | 00003085024425 | Maria da Penha Silva dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio na recreação da creche, quando no acompanhamento das crianças ao desfile civico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2011 | 518.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeições e 25 (vinte e cinco) refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2011 | 1676.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2011 | 318.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2011 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2011 | 54.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio para atender as atividades do IGD da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2011 | 545.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2011 | 504.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de bolos, paes de queijo e tortas destinado aos idosos, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2011 | 700.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de bolos, paes de queijo e tortas destinado aos alunos do programa PROJOVEM, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2011 | 2105.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2011 | 6182.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2011 | 765.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2011 | 360.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2011 | 370.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como eletricista na instalação de refletores na rua Manoel de Sales e palanque central, por ocasiao da rrealização de desfile civico, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2011 | 250.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação das atividades alusivas a semana da patria, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2011 | 500.00 | 00005881656466 | VALMIR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de bandeiras e adereços, bem como ornamentação de palco e rua Manoel de sales, por ocasiao da realização do desfile civico nas comemoração da semana da patria, nesta, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2011 | 520.00 | 00082664463420 | Maria da Assunção Melo de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta de dados preenchimento de formularios, e digitação de documentos relativos ao realinhamento de classificação e realização dos jogos do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2011 | 464.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 52 (cinquenta e duas) refeições e 27 (vinte e sete) refrigerantes destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2011 | 880.00 | 00002402379430 | Josinaldo Ferreira Gomes | Valor que se empenha referente ao aluguel de um terreno, no St Figueiras, destinado para uso de campo de futebol, para atender aos times de futebol amador desta municipalidade, conforme doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2011 | 254.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de som, destinado a sonorização durante a realização do desfile civico em comemoração a semana da patria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2011 | 240.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2011 | 170.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2011 | 750.00 | 00055439713468 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na remoção de pedras, corte de galhos de arvores e espalhamento de barros, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção das ruas Julio Guabiraba e via principal de acesso a este municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2011 | 1648.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de calçamento em paralelepipedo de ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2011 | 650.00 | 00006696591427 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na retirada de pedras, espalhamento de barros e corte de arvores, por ocasião dos serviços de manutenção de estrada vicinal da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2011 | 400.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos de vias de acesso da localidade denominada de Areia Vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2011 | 210.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da lavanderia localizada no sitio de figueira, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d'agua, onde funciona o abastecimento dágua da comunidade Caruçú, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2011 | 550.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza, incluindo remoçõa de entulhos do patio externo da lavanderia publica, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2011 | 300.00 | 00004541997401 | João Paulo Barbosa de Carvalho | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confcção de suportes para a colocação de caixões, destinado a feretros na capela do cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2011 | 311.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 35 (trinta e cinco) refeições e 18 (dezoito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2011 | 6638.31 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2011 | 4068.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2011 | 3164.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a retroescavadeira lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2011 | 148.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2011 | 200.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2011 | 5950.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2011 | 5967.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2011 | 4068.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2011 | 4068.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2011 | 120.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2011 | 130.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2011 | 388.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 45 (quarenta e cinco) refeições e 20 (vinte) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2011 | 2603.52 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2011 | 169.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2011 | 335.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2011 | 1331.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2011 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 9.670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2011 | 106.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2011 | 2195.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 20° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2011 | 8783.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 20º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 10° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2011 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 3° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 09/2011, parcela 02/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2011 | 145.00 | 00007194118408 | ADRIANA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio na tiragem de copias xerograficas e arquivamento de documentos de receita e despesas da secretaria de finanças, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2011 | 554.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria e consultoria jurídico no mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2011 | 1037.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2011 | 5430.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2011 | 426.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki g vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2011 | 1358.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2011 | 106.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2011 | 5265.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo a Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2011 | 1211.90 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com passagem e hospedagem da Prefeita Constitucional deste município, quando em viagem a Brasília - DF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2011 | 1981.58 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com passagem e hospedagem da Prefeita Constitucional deste município, quando em viagem a Brasília - DF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2011 | 10.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 10° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2011 | 15.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 3° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 09/2011, parcela 02/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2011 | 350.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte e radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2011 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2011 | 680.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio no carro de som, da divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2011 | 210.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno placa MON - 4059, transportando servidores desta edilidade, quando na coleta e preenhimento de documentos junto a pessoal da zona rural, deste municipio, para subsidiar projeto de construção de casas populares. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2011 | 320.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza das salas e moveis e cantina do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2011 | 276.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 31 (trinta e um) refeiçoes e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2011 | 214.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 55 (cinquenta e cinco) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2011 | 1960.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção d veiculo pertecente a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2011 | 1018.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2011 | 18.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo lubrificantes destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2011 | 464.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2011 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2011 | 3984.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2011 | 1.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2011 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2011 | 42832.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2011 | 106.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2011 | 1150.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus MOG 6382, micro-ônibus MOK 9292, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2011 | 3139.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2011 | 310.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2011 | 18.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de limpeza e expediente e equipamentos, destinados as escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme documentoanexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2011 | 180.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2011 | 265.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisao e conserto do telhado da creche escola, nesta cidade, bem como remoção de entulhos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2011 | 320.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Setembro2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2011 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza externa no predio onde funciona a Escola Severino Dantas de Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2011 | 315.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destinados as comemoraçoes do desfile civico junto a secretaria de educação deste municipio, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2011 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades burocraticas, junto a secretaria de educação, no envio de dados junto ao programa brasil-alfabetizado, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas devido as chuvas no mes de Setembro, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2011 | 420.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de educação municipal, quando na organização da escola da rede municipal de ensino (Josefina Emilia), pra reinauguração da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2011 | 210.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no mantenimento de agua potavel com uma bomba eletrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da Escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2011 | 265.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão de placa MMP-2741, a disposição da secretaria de educação, transportando material de construção, destinado aos serviços de manutenção do predio da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira, pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2011 | 270.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da Escola Josefina Emília, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2011 | 493.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2011 | 682.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 82 (oitenta e duas) refeições e 30 (trinta) refrigerantes destinados aos componentes da banda da policia militar/corpo de bombeiros, entre outros componentes de bandas marciais e servidores da Secretaria de educação, por ocasiao do desfile civico realizado neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2011 | 165.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2011 | 10857.67 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2011 | 127.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2011 | 1490.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 30 (trinta) GLP e 100 garrafão de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2011 | 515.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2011 | 270.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio para atender as atividades da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Café do Vento, nesta, para assistirem aulas em escolas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sítios: Areia Branca e Cordeiro II, para escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2011 | 420.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de bolos, paes de queijo e tortas destinado as palestras realizado na secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no veiculo besta, placa: LNC-3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em escolas na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2011 | 10625.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2011 | 10427.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2011 | 126918.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2011 | 48783.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2011 | 13118.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2011 | 30260.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2011 | 215.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2011 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2011 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio, aos pacientes quando na realização de exames de sangue, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2011 | 262.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Saveiro, placa MNS 7130, transportando panfletos da secretaria de saude para o posto de saude da comunidade de Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2011 | 300.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saúde municipal, aos pacientes em atendimento do programa voltado para os idosos deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2011 | 320.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio a secretaria de saude quando nas lavagens de lençois no posto de saude menino Jesus, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2011 | 620.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2011 | 450.00 | 00004541997401 | João Paulo Barbosa de Carvalho | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na restauração de sofas pertencentes ao posto de saude Menino Jesus, nesta, pertencente a secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2011 | 1073.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 133 (cento e trinta e tres) refeições e 40 (quarenta) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2011 | 9317.67 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2011 | 275.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2011 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2011 | 247.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2011 | 2246.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2011 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2011 | 1980.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2011 | 10751.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2011 | 24990.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2011 | 6969.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2011 | 9439.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2011 | 34667.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2011 | 10462.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2011 | 106.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2011 | 106.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2011 | 4068.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2011 | 4068.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2011 | 8985.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/10/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/10/2011 | 92.45 | 70107909000129 | restaurante mericia ltda. | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a João Pessoa- PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/10/2011 | 850.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/10/2011 | 100.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/10/2011 | 85.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/10/2011 | 532.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/10/2011 | 230.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/10/2011 | 125.00 | 00007039017709 | JOAO ADAUTO DA PENHA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/10/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio para atender as atividades da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/10/2011 | 400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos Ônibus, placa MOG 6382, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/10/2011 | 280.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na substituição do conector de ignição. e conserto da injeção eletronica do veiculo saveiro ambulancia placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/10/2011 | 8.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/10/2011 | 85.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados na manutenção com troca de peças da rede interna de telefone da secretaria de finanças, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/10/2011 | 3257.40 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/10/2011 | 99.14 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/10/2011 | 30.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/10/2011 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/10/2011 | 36.00 | 00088593231420 | JOSE HENRIQUE GARCIA FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/10/2011 | 276.00 | 00001846966400 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006599415466 | ALDERLEY FRANKLIN DOMINGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com custo no velorio de seu pai, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/10/2011 | 76.19 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/10/2011 | 50.00 | 00001087441404 | LUSINETE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/10/2011 | 200.00 | 00055356842791 | PEDRO TAVARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/10/2011 | 197.00 | 00002767549483 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/10/2011 | 74.05 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/10/2011 | 70.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na troca da mangueira e oleo do hidraulico da grade aradora pertencente a secretaria de agricultura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/10/2011 | 450.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo trator TL 85, pertencentes a Secretaria de Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/10/2011 | 259.29 | 03362802000130 | Água Viva - José Roberto Ramos Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBEADOR FABRICAÇAO MODELO 4R1/17 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/10/2011 | 80.00 | 00004810148459 | ANA MARY FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/10/2011 | 2975.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa colegial em malha (fardamento) destinado ao PETI, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/10/2011 | 19.00 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/10/2011 | 2380.00 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa colegial em malha (fardamento) destinado a rede municipal de ensino, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/10/2011 | 100.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de banners destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/10/2011 | 103.20 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/10/2011 | 560.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa, serviços da rede hidraulica e retelhamento do predio da escola municipal Jose Marinho Falcão, localizado no sitio Campo Grande,nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/10/2011 | 750.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pintura e funilaria realizados no veículo ONIBUS MOE 8834, pertencente a Secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/10/2011 | 2265.70 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos (brindes) destinado a crianças, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/10/2011 | 7166.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/10/2011 | 694.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/10/2011 | 320.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/10/2011 | 2.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/10/2011 | 9.89 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/10/2011 | 1200.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/10/2011 | 951.38 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/10/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/10/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude da sua filha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/10/2011 | 300.00 | 00067519407420 | SEVERINO FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/10/2011 | 150.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/10/2011 | 104.73 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de agua e energia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/10/2011 | 1550.00 | 00008062112454 | JEKSON DOS SANTOS LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da praça da localidade denominada Areia Vermelha, compreendendo conserto de calçadas, canteiros e meio-fio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/10/2011 | 650.00 | 00003389576428 | IVAN RODRIGUES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma pá mecanica, no ajuntamento de barro para o carregamento de caçambas, quando nos seviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/10/2011 | 570.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, abertura de valas, corte de galhos de arvores e espalhamento de barros, quando nos serviços de recuperação de estradas vicinais, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/10/2011 | 600.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, remoção de entulhos de poldagem, carregamento e desgarregamento de escombros em caminhão oriundos de obras, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/10/2011 | 604.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/10/2011 | 150.00 | 00091970709472 | ANTONIA MARIA GUERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/10/2011 | 70.00 | 00009470389492 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/10/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/10/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/10/2011 | 175.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/10/2011 | 500.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no desgotamento de fossas das escolas municipais Joaquim Braz e Jose Antonio pertencente a secretaria de educação, capinagem e remoção de entulhos do patio externo da creche escola, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/10/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | Wolkswagem Caminhões e Ônibus Indústria e Comércio de Veículos | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) onibus rural escolar reforçado modelo ORE-02R destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/10/2011 | 12528.77 | 10887543000126 | MHM CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha referente a 1º medição da obra de revitalização da praça João Marques de Aguiar- contrato OGU 0281404-00/2008, conforme documento anexado. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2011 | 40.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2011 | 50.00 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/10/2011 | 130.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/10/2011 | 30.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/10/2011 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2011 | 681.40 | 41205790000129 | MMJ- Comércio e Representações Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos destinado ao curso de manicure e pedicure do programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2011 | 1249.75 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2011 | 570.78 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/10/2011 | 1743.00 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de brinquedos (bolas) brindes, destinado as crianças das escola da rede municipal de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2011 | 2970.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2011 | 3560.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00003337822401 | Dalvany das Neves Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com buffet na preparação de café da manhã contendo gêneros alimentícios e sucos diversos, bem como mesas e cadeiras com forro, e ornamentação no dia 12 de Setembro do corrente ano, por ocasião da solenidade de inauguração dos serviços de reforma do predio da escola municipal Josefina Emilia, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/10/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto a secretaria estadual de saude e escritorio do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2011 | 4160.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/10/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2011 | 37.89 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/10/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2011 | 43.80 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Jun/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Jul/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/10/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Ago/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade municipal, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/10/2011 | 230.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de agosto/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/1234595-5, 5/1417427-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/10/2011 | 817.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/10/2011 | 2646.32 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/10/2011 | 320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de finanças deste municipio, correspondente a prestação de contas do convenios do PDDE e PNAE, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/10/2011 | 1186.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1064, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1082, 3661-1081, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/10/2011 | 160.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 02 (duas) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/10/2011 | 2300.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo DUCATO MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/10/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/10/2011 | 628.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme documento. CDC - 5/1140895-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/10/2011 | 250.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante a realização do projeto pedagogico "cultura nordestina" na quadra poliesportiva, no dia 09 de setembro do corrente ano, realizado nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/10/2011 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prrestados com um onibus de placa GF - 5568, transportando alunos e pais, entre outros moradores da zona rural deste municipio, afim de participarem do desfile civico no dia 18 de setembro do corrente ano,em comemoração a semana da patria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/10/2011 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste município, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/441247-4, 5/1007592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/10/2011 | 230.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4, 5/1075472-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/10/2011 | 300.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/10/2011 | 150.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/10/2011 | 25.14 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/10/2011 | 600.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante a realização do desfile civico em comemoração a semana da patria no dia 18 de setembro do corrente ano, realizado nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/10/2011 | 900.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados do trio de árbitros de futebol durante partidas do campeonato de futebol amador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/10/2011 | 450.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados do trio de árbitros de futebol durante partidas do campeonato de futebol amador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/10/2011 | 482.26 | 17469701006108 | ARCELOR MITTAL BRASIL S.A | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/10/2011 | 2466.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 74 (setenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/10/2011 | 5327.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/10/2011 | 915.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Agosto/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/10/2011 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a associação comunitaria rural de cordeiro, deste município, relativo ao mes de Agosto/2011, conforme documento. CDC - 5/1014207-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/10/2011 | 540.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/10/2011 | 80.00 | 00010547058446 | JULIENE ARISTIDES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/10/2011 | 30.00 | 00009227088431 | Juliana Aristides de Pontes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/10/2011 | 80.00 | 00003471792406 | MARCOS ANTONIO SEMIAO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/10/2011 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo o secretario e secretario adjunto de educação, afim tratar de assuntos de interesses desta edilicade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/10/2011 | 260.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na retirada do coletor do motor e revisão, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/10/2011 | 3206.45 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/10/2011 | 470.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/10/2011 | 2209.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/10/2011 | 789.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/10/2011 | 40.70 | 41120627000163 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/10/2011 | 300.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo fiurino ambulancia, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/10/2011 | 210.00 | 00079889310406 | MARCIA REGINA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de higienização pessoal as crianças da escola da comunidade denominada de Areia Vermelha, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/10/2011 | 210.00 | 00079889310406 | MARCIA REGINA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de higienização pessoal as crianças da escola da comunidade denominada de Areia Branca, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/10/2011 | 210.00 | 00079889310406 | MARCIA REGINA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de higienização pessoal as crianças da escola da comunidade denominada de Antas do Sono, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/10/2011 | 70.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio da engenheira, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/10/2011 | 200.00 | 00005787938496 | FERNANDA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando na campanha de vacinação conta sarampo e rubeola, junto a secretaria de sude, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/10/2011 | 200.00 | 00051548178420 | Sandra Rossana Sousa Gomes | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando na campanha de vacinação conta sarampo e rubeola, junto a secretaria de sude, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/10/2011 | 230.00 | 00002173235451 | Tereza Raquel de Oliveira Nunes | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando na campanha de vacinação conta sarampo e rubeola, junto a secretaria de sude, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro, na construção de divisorias em alvenaria, conserto de reboco, piso colocação d canuites e caixas para interruptores etomadas no predio da Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/10/2011 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus, placa MOK 9292, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/10/2011 | 126665.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/10/2011 | 47766.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/10/2011 | 11181.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/10/2011 | 30222.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/10/2011 | 60.94 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/10/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/10/2011 | 800.00 | 00018600760410 | Manoel de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de como pedreiro na construção de uma calçada com pedra premoldada no predio onde funciona o conselho tutelar, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/10/2011 | 70.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/10/2011 | 20.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/10/2011 | 100.00 | 00016090764434 | MILTON DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/10/2011 | 700.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames medicos compra de medicamentos e passagens, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/10/2011 | 240.00 | 05922320000112 | Paulo Rogério Souza Palitot | valor que se empenha correspondente a aquisição de mudas de plantas destinado a ornamentação do predio do conselho tutelar, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/10/2011 | 1304.30 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/10/2011 | 500.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de canos, capinagem e retirada de entulhos das ruas da localidade denominada Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem, corte de galhos de arvores, retirada de pedras e espalhamento de barros dos serviços de conservação de estrada vicinais, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/10/2011 | 650.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio das caçambas emaquinas, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/10/2011 | 2500.00 | 00007507240568 | Joaquim Abílio de Farias | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na colocação de tubos, montagem de uma bomba e limpeza na recuperação de um poço arteziano na localidade denominada Campo Grande II, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/10/2011 | 92.43 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento fatura de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/10/2011 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio da assessoria contabil , desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/10/2011 | 2140.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos especializados em informatica, na manutenção de micros e impressoras com substituição de peças, rede de internet, e utilização de softwares do laboratorio de informatica da escola municipal Joaquim Braz, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/10/2011 | 180.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, na instalação de uma antena e dois suportes para tv, no posto de saude menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/10/2011 | 720.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/10/2011 | 810.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de condicionadores de ar pertencente as unidades de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/10/2011 | 135.32 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção d veiculo pertecente a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/10/2011 | 82.84 | 09355917000183 | Joselia Tavares de Oliveira - Picanha do Basto´s | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/10/2011 | 286.00 | 00032499353449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/10/2011 | 150.00 | 00010453996477 | ELIFATIA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/10/2011 | 150.00 | 00004271404470 | CELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/10/2011 | 120.00 | 00007198989438 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/10/2011 | 687.67 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/10/2011 | 164.10 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/10/2011 | 864.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/10/2011 | 20253.65 | 09559500000132 | LRS Construções | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de uma unidade escolar com duas salas de aulas, localizada no sitio Caruçu II, de acordo com o contrato nº 022/2010 a 3º MEDIÇÃO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de XEROX branca e colorida destinado as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2011 | 411.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/10/2011 | 210.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de dengue as crianças da escola da comunidade denominada de Cafe do Vento, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/10/2011 | 210.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de dengue as crianças da escola de Severino Dantas, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/10/2011 | 210.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de dengue as crianças da escola da localidade denominada Areia Vermelha, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/10/2011 | 210.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de dengue as crianças da escola da localidade denominada Areia Branca, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/10/2011 | 210.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de dengue as crianças da escola Jose Antonio de Oliveira, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/10/2011 | 210.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de dengue as crianças da escola Joaquim Braz de Oliveira, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/10/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a caixa economica, escritorio de projetista e engenharia, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/10/2011 | 417.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio arapuan 95.3, durante o mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/10/2011 | 30.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas de cozinha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/10/2011 | 40.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/10/2011 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/10/2011 | 50.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/10/2011 | 600.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização de curso de CROCHÊ e FUXICO destinado as mães do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2011 | 1216.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de calçamento em paralelepipedo de ruas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/10/2011 | 450.00 | 00006696591427 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na retirada de pedras, espalhamento de barros e corte de arvores, por ocasião dos serviços de manutenção de estrada vicinal da localidade denominada Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/10/2011 | 600.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, podalgem de arvores, retirada de entulhos de toda a area interna e externa do cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/10/2011 | 600.00 | 00009451791469 | JOSEVAL CARLOS FERREIRA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nos serviços de capinagem e remoção de entulhos de uma area desapropriada pela municipalidade, onde foi demilido um predio em construção, para construção de uma escola, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/10/2011 | 700.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio na fiscalização dos serviços executados na conservação das estradas vicinais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/10/2011 | 500.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, chumbamento de estacas de cimento e remoção de entulhos do estadio de futebol municipal, nesta, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/10/2011 | 113.00 | 12926419000158 | GDR FILHOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de escoras metalicas destinado a obras realizadas pela Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2011 | 300.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com a apresentação de show evangelico com a banda "banda onix", no dia 25 de outubro do corrente ano, com parte integrante das festividades de comemoração ao dia do evangelico, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/10/2011 | 1100.00 | 03409116000177 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um trio eletrico marca ford, modelo F4000, placa KIN 3197, para transmissão de audio, durante a realização do evento em comemoração ao dia do evangelico no dia 25 de outubro do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/10/2011 | 250.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pintor, na pintura de traves, portao de acesso principal e as estacas de cimento do campo de futebol municipal,por ocasião da realização do campeonato de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desporto e turismo, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/10/2011 | 99.22 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação da prefeita, assessores e motorista, quando em viagem a João Pessoa- PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/10/2011 | 1457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/10/2011 | 500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados, como pintor, na abertura de letreiros e pintura de camas de ferro, no Posto de saude menino Jesusm, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/10/2011 | 1550.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de copias xerograficas preta e colorida junto ao PROGRAMA PSE para as equipes do PSF da secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/10/2011 | 50.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de extintores pertencentes a secretaria de saude deste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/10/2011 | 1600.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, no transporte de material destinado para manutenção de escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/10/2011 | 474.54 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos diversos prestados a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/10/2011 | 104.40 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/10/2011 | 545.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/10/2011 | 1600.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placa de inauguração, em aço inox, destinado a secretaria de euducação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/10/2011 | 735.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento dee bolos e salgados, por ocasiao do curso de fuxico aos beneficiarios do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/10/2011 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placa de inauguração, em aço inox, destinado ao conselho tutelar, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/10/2011 | 20590.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na locação de 145 Hs de patrol, junto a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/10/2011 | 1300.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como pedreiro, nos serviços de reestruturação em concreto armado de passagem molhada da localidade denominada sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/10/2011 | 850.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto e substituição de canos, manutenção de bomba e quadro de comando do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade sitio Antas do Sono, neste municipio, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/10/2011 | 520.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa d'agua, capinagem e remoção de entulhos, e manutenção do sistema de abastecimento de agua, a qual atende a comunidade do sitio Cordeiro, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/10/2011 | 100.00 | 00087302080410 | ROSANGELA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/10/2011 | 200.00 | 00003971528414 | ROSELIA JOSE MARTINS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/10/2011 | 30.00 | 00003565791403 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/10/2011 | 30.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/10/2011 | 200.00 | 00092821316453 | LUIZ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/10/2011 | 1700.00 | 03317169000168 | VItrium Ind. Com. de Vidros Ltda | Valor que se empenha correspodente a compra de materiais de consumo diversos destinados a nova Sede do conselho tutelar deste município, conforme documento'. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2011 | 135.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/10/2011 | 840.00 | 00004002534456 | MATSON LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de aventais destinado aos auxiliares de serviços gerais junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/10/2011 | 6221.91 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinadas a frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/10/2011 | 160.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veiculo gol CL de sua propriedade, placa MNC 5582, em viagens transportando a secretaria de saude, e a coordenadora do PSF quando no acompanhamento e fiscalização das atividades nos postos de saude da zona rural neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/10/2011 | 1970.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00018600760410 | Manoel de Luna | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados de acabamento/reboco, emassamento e pintura com tinta lavavel, esmalte sintetico emassa corrida, no predio do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/10/2011 | 4443.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/10/2011 | 2830.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/10/2011 | 3181.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/10/2011 | 408.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo gol, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/10/2011 | 408.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo gol, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/10/2011 | 816.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de pneus destinados ao veiculo, pertencente a Secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/10/2011 | 104.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica realizado no veiculo, pertencente a Secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/10/2011 | 37.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veiculo fiorino de placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/10/2011 | 506.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiorino de placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/10/2011 | 11.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiorino de placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/10/2011 | 816.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de pneus, destinado ao veiculo Saveiro MOQ 2054 , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/10/2011 | 22.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aqusição de peças, destinado ao veiculo Saveiro MOQ 2054 , pertencente secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/10/2011 | 65.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Saveiro MOQ 2054, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/10/2011 | 2225.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus de placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/10/2011 | 60.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus de placa MNN 0271, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/10/2011 | 816.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo parati, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/10/2011 | 22.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo parati, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/10/2011 | 194.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica realizado no veiculo parati de placa MNY-2279, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/10/2011 | 1580.80 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus de placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/10/2011 | 22.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus de placa MOK 4888, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/10/2011 | 70.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica realizado no veiculo de placa MOK-4888 pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2011 | 3311.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2011 | 1969.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 38 (trinta e oito) GLP, e 150 (cento e cinquenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2011 | 141.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2011 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 (quatro) GLP destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2011 | 10775.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2011 | 580.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2011 | 250.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de expediente e equipamentos, destinados as escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2011 | 800.00 | 00005833452473 | JOSE RONILSON DE FRANÇA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na restauração de um muro, conserto e limpeza de uma caixa dagua, manutenção de portas e janelas, retelhamento, conserto e reposiçao de louças sanitarias, e repoisção de portas do predio da escola municipal Francisco Luiz da Silva, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2011 | 420.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no assessoramento a municipalidade em atividades burocraticas, junto a orgaos ao FNDE, caixa economica, bem como, junto a secretaria de educação municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2011 | 500.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha pelos serviços prestados na locação de som, para sonorização durante as atividades do projeto pedagogico no dia 09 de setembro do corrente ano, realizado na quadra da escola Joaquim Braz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2011 | 365.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de faxinas da secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2011 | 380.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-4888, micro-ônibus MOK-9292, paratiMNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2011 | 520.00 | 00079743900420 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente ao serviços tecnicos especializados como tecnico de som, no conserto com substituição dde peças de uma caixa de som profissional e cinco mico-system pertencentes as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2011 | 320.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo em atividades burocraticas, na separação e arquivamento de documentos junto a secretaria de educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2011 | 420.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no mantenimento de agua potavel com uma bomba eletrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da Escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2011 | 265.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de cadeiras na escola municipal Jose Antonio para a creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/10/2011 | 240.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/10/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/10/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/10/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas durante o mes de Outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/10/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no veiculo besta, placa: LNC-3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MNN 0660, transportando alunos do sítio Lagoa do Padre, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/10/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MYL 1707, transportando alunos dos sítios Cordeiro e Antas do Sono, nesta, para assistirem aulas em escolas na sede deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa HUL 2586, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Café do Vento, nesta, para assistirem aulas em escolas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Ônibus, placa MUM 4729, transportando alunos dos sítios Campo Grande e Caruçú, nesta, para assistirem aulas em escolas da zona urbana, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sítios: Areia Branca e Cordeiro II, para escolas deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2011 | 10625.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/10/2011 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 15051-7 (FEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2011 | 13110.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2011 | 8684.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2011 | 302.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2011 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2011 | 235.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2011 | 220.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2011 | 2300.00 | 00039508277491 | Edjard Justino Martiniano | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos realizados no veículo DUCATO MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, quando em inspeção das atividades e campanhas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2011 | 680.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2011 | 370.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2011 | 350.00 | 00067407919453 | PEDRO SEVERINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como despachante quando na confecção, colocação e lacre de placas destinadas ao veiculo ducato ambulancia, placa MNK-4076, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, coforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/10/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/10/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF (acompanhantes) dos veiculos ambulancias pertencente a secretaria de saude, quandono transporte de pacientes para clinicas e hospitais na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2011 | 9439.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2011 | 2246.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2011 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2011 | 24083.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2011 | 7433.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2011 | 10751.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2011 | 1798.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2011 | 34093.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2011 | 10440.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2011 | 800.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade no programa FOGO CRUZADO, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionado ao departamento de administração municipal, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2011 | 553.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competência 08/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2011 | 533.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competência 09/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2011 | 316.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2011 | 984.54 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/10/2011 | 54.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo lubrificantes destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/10/2011 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2011 | 350.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2011 | 400.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos/burocraticos na coleta de dados e preenchimento de documentos concernentes ao projeto de casas poulares, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Out/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2011 | 550.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio no carro de som, da divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/10/2011 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/10/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2011 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2011 | 3841.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/10/2011 | 43885.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/10/2011 | 3.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/10/2011 | 5.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela FEX, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/10/2011 | 62.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2011 | 61.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2011 | 1.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/10/2011 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2011 | 1246.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2011 | 620.00 | 00020608993468 | Romeu de Lima Cavalcanti | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como segurança lotado no gabinete da prefeita, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/10/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2011 | 5305.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2011 | 11.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competência 08/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2011 | 5.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a juros e/ou encargos sobre o PASEP relativo as competência 09/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/10/2011 | 1008.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/10/2011 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2011 | 90.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2011 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de Outubro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2011 | 250.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação das atividades das secretarias deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2011 | 270.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radiio WS publicidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria e consultoria jurídico no mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2011 | 5430.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/10/2011 | 427.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14283-2 (GDBF), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 17072-0 (FMAS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 17243-X (MERENDA), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18058-0 (FMAS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 18287-7 (PROJOVEM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/10/2011 | 141.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/10/2011 | 6031.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2011 | 54.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2011 | 2332.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2011 | 2332.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2011 | 2332.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2011 | 1280.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa KLN 8045, em 04 (quatro) carradas de areia para atender aos serviços da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2011 | 850.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na pintura geral, incluindo portas e portoes, com tinta lavavel, esmalte sintetico e ca, no cemiterio pubico, nesta, por ocasiao do dia de finados, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2011 | 550.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisao e conserto de canos, bem como, limpeza e remoção de entulhos do sistema de abastecimento dagua a qual atende a comunidade sitio areia vermelha, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2011 | 500.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2011 | 310.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2011 | 220.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de rosso e retirada de pedra, quando nos serviços de capinagem e conservação de estrada vicinal da licalidade denominada Areia Branca, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2011 | 2145.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados com um trator MF com plaina e carroção, num total de 33 (trinta e tres) horas nos serviços de conservação de estradas vicinais das localidades denominadas Campo Grande, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na revisao e conserto de canos do sistema de abastecimento dagua da localidade denominada caruçu, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2011 | 270.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento da retroescavadeira quando nos serviços de manutenção de estradas vicinais neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2011 | 350.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como eletricista, na instalçao de gambiarras. e conserto eletrico na capela do cemiterio publico municipal, por ocasiao do dia de finados, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/10/2011 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/10/2011 | 420.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem e remoção de entulhos do gramado e area interna e externa do campo de futebol municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2011 | 650.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto de canos e subistituição de torneiras, bem como, limpeza e remoção de entulhos do patio externo da lavanderia publica do sitio Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/10/2011 | 750.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 75 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como engenheiro, na readequação do projeto tecnico de engenharia para empreendimento de casas populares, contendo duas copias de plantas graficas, eletrico hodrossanitario, dimensionamento fossa e sumidouro planta de localização do empreendimento memorial descritivo, especificações tecnicas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/10/2011 | 1548.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 74 (setenta e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2011 | 181.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a retroescavadeira lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2011 | 1280.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2011 | 960.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2011 | 1280.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2011 | 960.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2011 | 1280.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/10/2011 | 960.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/10/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2011 | 1350.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/10/2011 | 5950.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2011 | 6324.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2011 | 245.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2011 | 2384.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2011 | 141.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2011 | 90.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/10/2011 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2011 | 1145.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2011 | 50.00 | 00009618301400 | IRENILDA DE FATIMA QUEIROZ | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2011 | 100.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2011 | 120.00 | 00032340850487 | VANDALIGIA DE PONTES LEITE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude da sua filha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2011 | 600.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2011 | 250.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2011 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2011 | 1417.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/10/2011 | 90.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2011 | 302.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de mão de obra como Mecânico no veiculo marajó de placa MNE-8378, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2011 | 420.00 | 00006762704417 | WALTERLY SIMOES DE ATAIDE | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na distribuição de agua potavel com carro pipa, atendendo as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/10/2011 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/10/2011 | 765.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenadora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00005321939462 | EVANDRO DE SOUZA NEVES NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria juridica junto ao CREAS, desta, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/10/2011 | 900.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no recadastramento do programa bolsa familia durante os meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/10/2011 | 900.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no recadastramento do programa bolsa familia durante os meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/10/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio para atender as atividades do IGD da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/10/2011 | 545.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2011 | 545.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/10/2011 | 2105.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2011 | 6018.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2011 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2011 | 270.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante a realização de jogos do torneio amador,organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2011 | 3789.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/11/2011 | 500.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) mesa para computador, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social/conselho tutelar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/11/2011 | 3227.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de mesa,arquivo em aço, arrmario em aço, 06 (seis) cadeiras secretaria fixa, mesa, cadeira secretararia giratoria e logarina de 03 lugares, destinado a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2011 | 30.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2011 | 80.00 | 00010685368459 | JUNIOR DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2011 | 60.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2011 | 535.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2011 | 2025.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2011 | 1325.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/11/2011 | 105.00 | 00004017780458 | JOBSON RODRIGO DA SILVA TAVARES | valor que se empenha correspondente ao serviços prestados de 100 (cem) cadeiras e plasticos, destinados a evento (palestra publica) organizado pela secretaria de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/11/2011 | 749.78 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a a secretaria de finanças junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2011 | 38.40 | 34028316594577 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2011 | 129408.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2011 | 47951.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2011 | 10318.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2011 | 30374.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2011 | 6950.00 | 00002770551485 | FABIANO PONTES TRIGUEIRO | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como tecnico em edificações. no levantamento em campo e a elaboração dos projetos arquitetonicos (em AutoCad) das unidades escolares da rede municipal de educação conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2011 | 155.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 05 (cinco) cadeiras de plasticos sem braço, destinadas a escola municipal Francisco Luiz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2011 | 1350.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 05 (cinco) mesa para computador, destinado a escola municipal Francisco Luiz, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2011 | 5397.58 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/11/2011 | 77.08 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/11/2011 | 2212.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de arquivo em aço, arrmario em aço, 06 (seis) cadeiras secretaria fixa, mesa e cadeira secretararia giratoria, destinado a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/11/2011 | 340.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 01 (um) mesa de reuniao redonda, destinado a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/11/2011 | 3000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de lonas destinado a tendas pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2011 | 950.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, transportando carteiras escolares, birôs, armarios entre outros objetos destiandos a escola Francisco Luis, localizada no sitio Areia Branca, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/11/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/11/2011 | 1710.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 30 (trinta) cadeira de plastico sem braço e 06 (seis) cadeiras secretaria fixa, destinado a secretaria de saude - CER deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2011 | 340.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de mesa de reuniao redonda, destinado a secretaria de saude - CER deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/11/2011 | 250.00 | 00008982119485 | ANDRE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material eletrico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/11/2011 | 100.00 | 00001353528430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/11/2011 | 30.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2011 | 30.00 | 00012414119721 | Pulcineia Barbosa de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/11/2011 | 220.00 | 00011028179456 | ALEXANDRE OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/11/2011 | 600.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2011 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). Adailton Jose de Souza, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/11/2011 | 2450.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva e assistencia tecnica realizado em compressores, canetas odontologicas, cadeiras odontologicas, dois micro motores e tres seringas componentes pertencentes asunidades odontologicas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/11/2011 | 7997.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/11/2011 | 60.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2011 | 600.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo Ducato MNK 4076, pertencente a Secretaria de SAUDE deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2011 | 320.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na troca do retentor e embuchameto do eixo do trator pertencente a secretaria de agricultura, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/11/2011 | 650.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa dagua, conserto com substituição de canos do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio campo grande, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/11/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. compreendendo os dias 20,21,22,23 e 24 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. compreendendo os dias 26,27,28,29 e 30 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/11/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado.compreendendo os dias 20,21,22,23 e 24 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado.compreendendo os dias 26,27,28,29 e 30 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2011 | 530.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem, remoção de entulhos, e carrego das ruas da localidade denominada Areia Vermelha este municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2011 | 630.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, remoção de entulhos de poldagem, carregamento e desgarregamento de escombros em caminhão oriundos de obras, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Set/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2011 | 850.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pedreiro, no corte e embosso de paredes, conserto de calçada e rede hidraulica com recolocação de vaso sanitario do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/11/2011 | 70.18 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTO GOLD - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha referente a despesa com refeição da prefeita, motorista e assessores, quando em viagem a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/11/2011 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/11/2011 | 374.27 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo kombi placa nº NQF-2414 pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/11/2011 | 177.35 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanica realizado no veiculo kombi placa nº NQF-2414 pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2011 | 600.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na capinagem, remoção de entulhos, espalhamento de areia, e armação e desarme de tendas no patio externo, bem como, desgotamento de uma fossa, todos na escola municipal Francisco Luis, localizada no sitio Areia Branca, por ocasiao de sua reinauguração, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/11/2011 | 278.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha referente a licenciamento do veículos Ônibus placa - OEZ 9139 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/11/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/11/2011 | 8.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/11/2011 | 110.00 | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de placas automotivas, destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/11/2011 | 35.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/11/2011 | 50.00 | 00009211404444 | Hermes Gomes de Andrade Neto | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/11/2011 | 70.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/11/2011 | 100.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/11/2011 | 60.00 | 00007227497402 | Elinaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/11/2011 | 100.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/11/2011 | 50.00 | 00008835332435 | Patrícia Freitas da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/11/2011 | 29.00 | 00009154724490 | JANIELE DA SILVA MENESES | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/11/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Outubro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/11/2011 | 30.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/11/2011 | 30.00 | 00005306675417 | SUZANA MINERVINO VICENTE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/11/2011 | 2299.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) notebook megaware, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/11/2011 | 145.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de informatica, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/11/2011 | 41.01 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/11/2011 | 8595.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/11/2011 | 400.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura do torneio de futebol amador comemorativo ao dia do trabalhador e do 4º campeonato de futebol municipal amador, na veiculação de materias em programa esportivo da radio sapé FM, bem como flash ao vivo durante a execução das partidas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/11/2011 | 800.00 | 00002930409401 | JOSE HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/11/2011 | 399.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) impressora HP DESKJET 3050, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/11/2011 | 1855.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) microcomputador completo, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/11/2011 | 280.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação em meio eletrônico (internet) de matérias alusivas a reinauguração da escola de Areia Branca, Conselho Tutelar e entrega de um onibus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/11/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a cagepa, GIDUR e escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/11/2011 | 210.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a movimentação financeira referente ao mes de outubro junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/11/2011 | 1775.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) microcomputador completo, destinado a Secretaria de Secretaria de Finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/11/2011 | 3303.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) microcomputador portatil, impressora HP DESKJET 3050, nobreak, monitor lcd, camera digital sony, destinado a Secretaria de Secretaria de Finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/11/2011 | 54.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de informatica, destinado a Secretaria de Secretaria de Finanças, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/11/2011 | 499.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) nobreak, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/11/2011 | 94.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de informatica, destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/11/2011 | 320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, correspondente a separação de documentos, tiragem de xerox e arquivamento de documentos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2011 | 7170.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de educação,desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/11/2011 | 1645.00 | 08958674000105 | O Borrachão Br Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção de veiculo pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/11/2011 | 3314.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico destinado a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/11/2011 | 1500.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintora na pintura de personagens infatil em paineis de grafite, abertura de letreiros, pintura de logomarca, pintura do forro de gesso, e pintura de paredes, portas e portao com tinta lavavel e esmalte sintetico, no predio da escola municipal Francisco Luis, na localidade denominada Areia Branca, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/11/2011 | 11.18 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/11/2011 | 545.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/11/2011 | 3084.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/11/2011 | 2600.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de desenvolvimento social (PROJOVEM), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/11/2011 | 34.41 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/11/2011 | 120.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | lor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/11/2011 | 66342.76 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha referente a 2º medição dos serviços de construção de uma "cozinha comunitaria" conforme contrato de repasse nº 0268771-19 - MDS , programa - cozinha comunitaria, conforme documento anexado. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/11/2011 | 150.00 | 00072773073487 | IZAIAS GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saudde, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2011 | 280.00 | 11894532000136 | Jotan Comércio de Lubrificaçantes e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na carga de 04 (quatro) cilindros de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2011 | 2590.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. SAUDE PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2011 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/11/2011 | 1536.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materias de expediente destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. VIG SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/11/2011 | 6833.70 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material eletrico diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/11/2011 | 3140.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material eletrico diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2011 | 5498.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2011 | 1146.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2011 | 1270.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a retroescavadeira lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2011 | 1200.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica, realizada no veiculo ambulancia saveiro, pertencente a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2011 | 800.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mecanica, realizada no veiculo ambulancia saveiro, pertencente a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2011 | 782.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme documento. CDC - 5/1140895-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2011 | 160.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 02 (duas) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2011 | 420.00 | 00005994045403 | Elton José Cananea de M. Lima | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG 150 - titan KS, placa MNM 7215, a disposição da secrretaria de saude, em viagens aos postos de saude da zona rural, quando no trato de assuntos da referida secretaria, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2011 | 313.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral, do Posto de Saúde - PSF da comunidade Campo Grande, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2011 | 210.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio, aos pacientes quando na realização de exames de sangue, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. compreendendo os dias 20,21,22,23 e 24 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa MXR 1797, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. compreendendo os dias 26,27,28,29 e 30 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado.compreendendo os dias 26,27,28,29 e 30 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2011 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a associação comunitaria rural de cordeiro, deste município, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme documento. CDC - 5/1014207-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2011 | 100.00 | 00010626451469 | LUCICLAUDIA DE PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2011 | 150.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2011 | 50.00 | 00006701836445 | LINDILVA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2011 | 150.00 | 00055231799491 | ROSA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2011 | 260.73 | 00002550295439 | MANOEL BARBOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2011 | 145.71 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2011 | 80.00 | 00003670656499 | MARINES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2011 | 300.00 | 00010939203782 | JOSILENE GOIS DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2011 | 500.00 | 00071363181491 | ROGERIO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2011 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2011 | 500.00 | 00006099096493 | LUCILENE BATISTA ALVES | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2011 | 222.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Setembro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4, 5/1075472-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2011 | 300.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2011 | 500.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintora na pintura de personagens em paineis de grafite, abertura de letreiros, pintura de logomarca,no predio do conselho tutelar, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/11/2011 | 1350.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados do trio de árbitros de futebol durante partidas do campeonato de futebol amador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2011 | 900.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha referente os serviços prestados com um veiculo VW, modelo Gol - CL, placa MNC 3926, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, por ocasiao da realização do campeonato de futebol amador, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2011 | 336.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de setembro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/1234595-5, 5/1417427-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2011 | 827.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de setembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2011 | 2146.24 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2011 | 1321.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1014, 3661-1077, 3661-1080, 3661-1064, 3661-1025, 3661-1083, 3661-1082, 3661-1081, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2011 | 8783.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 21º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2011 | 2195.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 21° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2011 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 4° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 10/2011, parcela 04/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 11° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/11/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização e preparo de generos alimenticios diversos como : sanduiches, bolos, tapioca, sucos, cafe, frutas. pe de moleque, cuscuz entre outros, em um cafe publico oferecido a população pelaadministração municipal, por ocasiao da solenidade de inauguração do predio e equipamentos do conselho tutelar, bem como, entrega de um onibus a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2011 | 50.00 | 00064602290400 | JOSE NILTON DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como carpinteiro na substituição de portas e fechaduras de salas do centro administrativo municipal, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2011 | 165.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao multas e juros da 21° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2011 | 41.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao multas e juros da 21º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2011 | 13.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 4° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 10/2011, parcela 04/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2011 | 9.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 11° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/11/2011 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização e preparo de generos alimenticios diversos como : sanduiches, bolos, tapioca, sucos, cafe, frutas. pe de moleque, cuscuz entre outros, em um cafe publico oferecido a servidores, alunos e comunidade da localidade denominada Areia Branca por ocasiao da solenidade de inauguração do das novas instalaçoes da escola municipal Francisco Luiz, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2011 | 265.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de agua destinados as atividades da escola municipal Jose Marinho Falcão, sitio Campo Grande neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2011 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das fossas da escola da rede municipal de ensino, pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2011 | 121.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste município, relativo ao mes de setembro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/441247-4, 5/1007592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/11/2011 | 800.00 | 00005152053462 | OTACILIO NUNES FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro, na construção de prateleiras em alvenaria para armazenamento de merenda escolar, troca de comogos, substituição de portas e serviços de reparo no telhado do predio onde funciona a secretaria de educação municipal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/11/2011 | 530.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na separação e coleta de carteiras quebradas, e entrega das mesmas recuperadas bem como, organização da merenda escolar, nas escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/11/2011 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/11/2011 | 540.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante a realização de jogos do torneio amado, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/11/2011 | 50.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/11/2011 | 74.78 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/11/2011 | 36.81 | 00005334372458 | CRISTIANE RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2011 | 669.10 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a aquisição de aviamentos destinado a curso de artesanato da secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/11/2011 | 429.51 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2011 | 429.51 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de limpeza de um poço, retirada e recolocação de uma bomba, conserto de canos, e limpeza da ares externa do poço o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio figueiras, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/11/2011 | 600.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza com remoção de entulhos da praça Venancio Neiva, paradas de onibus e predio onde funciona o CRAS, carrego e descarrego de barros destinados ao cemiterio publico, conforme documento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/11/2011 | 720.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados nos veículos ducato ambulancia, placa MNK 4076, pertencentes a Secretaria de Saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/11/2011 | 300.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000 placa MOH 7400, transportando o veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ 2054, pertencente a secretaria de saude, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/11/2011 | 1085.00 | 04769792000386 | PARAI - INFORMATICA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/11/2011 | 42.19 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/11/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a movimentação contabil junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/11/2011 | 2400.00 | 04769792000386 | PARAI - INFORMATICA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras das escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/11/2011 | 2450.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/11/2011 | 140.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/11/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/11/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/11/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/11/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/11/2011 | 3181.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/11/2011 | 2826.00 | 09658516000100 | Deltech Com. Serviços e Representações Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de 02 (DOIS) motobomba submersa destinada a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/11/2011 | 550.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos, revisão e conserto com substituição de canos, do sistema de abastecimento da localidade denominada de Antas do Sono, neste muncipio, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/11/2011 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | valor que se empenha referente aos serviços burocraticos/administrativos na separação, tiragem de xerox e arquivamento de documentos relacionados a atividades da secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/11/2011 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados no féretro do Sr(a). josefa maria de luna, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/11/2011 | 170.35 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/11/2011 | 47.85 | 00009489805408 | SEVERINA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/11/2011 | 135.00 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/11/2011 | 48.29 | 00036475076449 | JULITA MARIA DE MENEZES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/11/2011 | 35.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/11/2011 | 150.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/11/2011 | 16.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/11/2011 | 14.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/11/2011 | 40.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de administração municipal, junto ao escritorio do projetista e assessor juridico conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/11/2011 | 620.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio arapuan 95.3, durante o mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/11/2011 | 400.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/11/2011 | 648.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de camisas em malha, destinado a Secretaria de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/11/2011 | 2500.00 | 00069205000434 | MARIA DA PENHA FIRMINO DA CUNHA | valor que se empenha correspondente aos serviços para a manutenção de forros, incluindo troca de placas em gesso em diversas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/11/2011 | 400.00 | 00009451791469 | JOSEVAL CARLOS FERREIRA FILHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nos serviços de capinagem e remoção de entulhos e espalhamento de po de pedra em toda area externa do predio da escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/11/2011 | 632.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/11/2011 | 864.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/11/2011 | 4530.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/11/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a movimentação contabil junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/11/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/11/2011 | 1154.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/11/2011 | 20.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado ao veiculo pertencente a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/11/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a caixa economica, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/11/2011 | 360.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/11/2011 | 390.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de Desenvolvimento Social (IDOSOS) deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/11/2011 | 360.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/11/2011 | 250.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/11/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/11/2011 | 450.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de saude, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/11/2011 | 3290.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. SAUDE PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/11/2011 | 470.00 | 01160778000120 | Capotaria Luiz Divina - Maria Bernadete Tobias Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no colchão e bancada da ambulancia, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00007507240568 | Joaquim Abílio de Farias | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em duas bombas, sendo, recuperação de uma bomba submersa, e conserto do quadro de comando, bem como, limpeza de poços das localidades denominadas Figueira e Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/11/2011 | 850.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poldagem de arvores, limpeza e remoção de entulhos da localidade denominada Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/11/2011 | 708.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na poldagem de arvores, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/11/2011 | 650.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de entulhos das ruas desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/11/2011 | 650.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem e remoçao de entulhos das ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim e ruas nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2011 | 1115.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de porta eletrodo, tesoura para polda, trena de fibra, injetor, eletrodo para solda e tubo de polietileno, destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/11/2011 | 2165.15 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/11/2011 | 1403.15 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/11/2011 | 125.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/11/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a a secretaria de finanças junto ao escritorio do assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/11/2011 | 3798.85 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/11/2011 | 5.70 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/11/2011 | 7215.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/11/2011 | 485.00 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de cupinicidas destinado a secretaria de educação conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/11/2011 | 125.00 | 00007039017709 | JOAO ADAUTO DA PENHA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/11/2011 | 62.50 | 00007039017709 | JOAO ADAUTO DA PENHA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/11/2011 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo o secretario adjunto de educação entre outros servidores, afim tratar de assuntos de interesses desta edilicade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/11/2011 | 35.00 | 00005226536429 | Luzinete Francisco da Silva Paiva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/11/2011 | 100.00 | 00003472312416 | MARIA JUDITH ALVES BATISTA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/11/2011 | 100.00 | 00001846966400 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/11/2011 | 50.00 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/11/2011 | 700.00 | 00050414909453 | JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na implantação de um jardim, e confecção de personagens infantil, em ceramica, no predio onde funciona o conselho tutelar, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/11/2011 | 700.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure as familias junto a secretaria de desenvolvimento social (CRAS-PAIF), deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/11/2011 | 950.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/11/2011 | 2907.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/11/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto a secretaria estadual de saude, detran e escritorio do contador, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/11/2011 | 135.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertecente a Secretaria de Saúde, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/11/2011 | 46.20 | 00004404525460 | SÔNIA MARIA HERCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/11/2011 | 1973.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/11/2011 | 120.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de tributos, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/11/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a movimentação contabil do mes de novembro junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/11/2011 | 100.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/11/2011 | 150.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/11/2011 | 100.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/11/2011 | 340.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/11/2011 | 425.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/11/2011 | 85.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/11/2011 | 70.80 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos de alimentação destinados a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/11/2011 | 850.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/11/2011 | 408.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/11/2011 | 1258.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/11/2011 | 250.00 | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/11/2011 | 100.00 | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/11/2011 | 125.00 | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/11/2011 | 370.00 | 00002787452701 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em uma limpeza interna e externa do predio da escola municipal Francisco Luiz da Silva, localizada no sitio Areia Branca, o qual passou pro reforma, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/11/2011 | 3766.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para prédios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/11/2011 | 8585.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção (pintura) destinados a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/11/2011 | 235.89 | 00006699215485 | Josefa Paula Monteiro | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/11/2011 | 300.00 | 00008312695451 | roberta simplicio da silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/11/2011 | 500.00 | 00010244297410 | CLAUDIO ADELINO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/11/2011 | 600.00 | 00009560105477 | JORDAO GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/11/2011 | 400.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/11/2011 | 500.00 | 00053135687449 | José Rozendo de Meneses | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/11/2011 | 400.00 | 00003287924460 | JOSINEIDE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/11/2011 | 500.00 | 00005248739411 | Maria de Fátima de Lima | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/11/2011 | 300.00 | 00004419067454 | ELIZABETH MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/11/2011 | 600.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/11/2011 | 600.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos serviços prestados como instrutor do curso de PONTO DE CRUZ destinado aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/11/2011 | 1800.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados do trio de árbitros de futebol durante partidas do campeonato de futebol amador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/11/2011 | 62.08 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/11/2011 | 300.00 | 00077056590420 | Josefa Severina Ramos Simplicio | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/11/2011 | 300.00 | 00044124732449 | Marlene Santino da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na lavagem de lençois, fronhas, aventais, toalhas, entre outros do posto de saúde Menino Jesus, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veiculo celta placa KIB 8282, transportando os servidores na campanha de vacinação (canina) pra vacina de cães e gatos, junto a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/11/2011 | 1983.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção (TINTA) destinados a Secretaria de Saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/11/2011 | 3640.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/11/2011 | 700.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das galerias das ruas projetadas do conjunto paulo rolim, limpeza de uma caixa dagua da creche escola Abel Coelho, e remoção de entulhos oriundos de poldagem de arvores das ruas, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/11/2011 | 700.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio na fiscalização dos serviços executados na conservação das estradas vicinais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/11/2011 | 558.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na poldagem de 93 (noventa e tres) arvores nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00009074851460 | ALEXANDRO GALDINO DE ASSIS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de limpeza de uma caixa dagua, evisao e conserto de canos e torneiras, capinagem e remoção de entilhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende as comunidades dos sitios Lagoa do Padre eAreia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/11/2011 | 540.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante a realização de jogos do torneio amador de futebol, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/11/2011 | 800.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/11/2011 | 350.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado ao veiculo pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/11/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/11/2011 | 650.00 | 00010116381426 | Josuhelligton Mayck do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na substituição de estacas de cimento em torno do campo de futebol municipal, e conserto da rede sanitaria e hidraulica do predio onde funciona o PETI, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/11/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete do mes de outubro do corrente ano junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/11/2011 | 140.00 | 00006556629448 | ELISANDRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto ao escritorio do contador e escritorio do projestista, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/11/2011 | 40.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de administração municipal, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2011 | 2850.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertencente a frota da Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2011 | 140.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2011 | 107.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2011 | 120.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2011 | 182.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/11/2011 | 107.50 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2011 | 71.70 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de refrigerantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/11/2011 | 400.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/11/2011 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00005321939462 | EVANDRO DE SOUZA NEVES NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria juridica junto ao CREAS, desta, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2011 | 545.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2011 | 765.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenadora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/11/2011 | 545.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/11/2011 | 120.00 | 00009214322406 | WILMA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/11/2011 | 300.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2011 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/11/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/11/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/11/2011 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do posto de saude, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/11/2011 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, desta, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/11/2011 | 753.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/11/2011 | 720.00 | 00069070512491 | Maria Batista Barbosa | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/11/2011 | 618.00 | 00069070512491 | Maria Batista Barbosa | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/11/2011 | 900.00 | 00069070512491 | Maria Batista Barbosa | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/11/2011 | 960.00 | 00069070512491 | Maria Batista Barbosa | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/11/2011 | 7500.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reforma de carteiras escolares pertencente a rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2011 | 1100.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOE 8834, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2011 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das fossas das escolas da rede municipal de ensino, pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/11/2011 | 250.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/11/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/11/2011 | 250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2011 | 343.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2011 | 60.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2011 | 488.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeiçoes e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2011 | 218.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 56 (cinquenta e seis) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2011 | 479.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 57 (cinquenta e sete) refeiçoes e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2011 | 226.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 58 (cinquenta e oito) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2011 | 27.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo lubrificantes destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2011 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2011 | 928.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2011 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2011 | 3843.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2011 | 46226.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2011 | 66.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2011 | 1.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2011 | 0.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2011 | 5.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela FEX, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2011 | 500.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de mão de obra como Mecânico no veiculo uno de placa MND-7682, pertencente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2011 | 450.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos/burocraticos na coleta de dados e preenchimento de documentos concernentes ao projeto de casas poulares, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2011 | 80.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de chaves destinados ao centro administrativo municipal (prefeitura), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2011 | 550.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2011 | 420.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2011 | 520.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação de um sistema de licitação, relativo ao mês de Nov/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2011 | 9.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 12° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2011 | 13.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multa e juros da 5° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 11/2011, parcela 05/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionado a secretaria de administração municipal, junto ao escritório do contador e assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2011 | 3450.00 | 09180152000198 | LOCADORA MCT | Valor que se empenha referente a locação de 01 (um) veículo suzuki G vitara de placa MOH 9441, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2011 | 254.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 29 (vinte e nove) refeições e 14 (quatorze) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2011 | 300.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 34 (trinta e quatro) refeições e 17 (dezessete) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2011 | 5305.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2011 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2011 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2011 | 1187.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2011 | 2363.00 | 09416731000197 | Escorel Assessoria e Consultoria LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços jurídicos administrativos referente ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2011 | 8783.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 22º parcela do parcelamento do INSS parte Patronal (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2011 | 2195.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 22° parcela do parcelamento do INSS parte segurado (parcelamento especial), conforme Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2011 | 500.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 12° parcela do parcelamento convencional simplificados do INSS, conforme documento. DEBCAD 39.457.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2011 | 744.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 5° parcela do parcelamento convencional simplificado administrativo relativo a competencia 11/2011, parcela 05/18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2011 | 510.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeições e 23 (vinte e tres) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2011 | 582.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2011 | 250.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação das atividades das secretarias deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2011 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de Novembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2011 | 150.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14283-2 (GDBF), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2011 | 73.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2011 | 429.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2011 | 301.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a taxa de FOPAG debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2011 | 45.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 47-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2011 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 17072-0 (FMAS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2011 | 5430.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2011 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2011 | 100.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2011 | 1013.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2011 | 4003.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2011 | 472.53 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2011 | 574.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 27 (vinte e sete) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2011 | 590.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2011 | 331.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2011 | 11170.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2011 | 12848.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de uma veículo Fiat Strada, placa KHB 6468, quando em viagens a zona rural deste município transportando materiais de limpeza e de expediente para as escolas da rede municipal de ensino, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2011 | 205.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados as atividades burocraticas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2011 | 420.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no assessoramento a municipalidade em atividades burocraticas, na CRECHE ESCOLA ABEL COELHO, junto a secretaria de educação municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2011 | 320.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação das escolas, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no onibus de placa KHQ 2974, no transporte de alunos especiais, para participarem de aulas na FUNAD na cidade de João Pessoa, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2011 | 238.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no conserto com reposição de peças de equipamentos pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus, placa MOK 9292 e parati de placa MNY - 2279, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2011 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como eletricista, na revisao com conserto da parte eletrica do predio da escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2011 | 110.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de chaves, destinado as escolas da rede municipal de ensino, pertencentes a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas durante o mes de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2011 | 340.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentesa Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de expediente e equipamentos, destinados as escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2011 | 5214.86 | 00378257000181 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | valor que se empenha correspondente a devolução de convenio ao FNDE, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2011 | 2745.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 40 (quarenta) GLP, e 350 (trezentos e cinquenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2011 | 290.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2011 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2011 | 9182.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2011 | 650.00 | 00003806878447 | JOABES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a gratificação de produtividade quando na campanha de vacinação canina, junto a secretaria de sude, conforme documento anxado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2011 | 1005.90 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 126 (cento e vinte e seis) refeições e 35 (trinta e cinco) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2011 | 1036.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 131 (cento e trinta e um) refeições e 34 (trinta e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2011 | 1798.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2011 | 25036.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/11/2011 | 7091.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2011 | 11234.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2011 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/11/2011 | 1348.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/11/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2011 | 8894.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2011 | 35674.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2011 | 10361.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2011 | 420.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o Ônibus de placa CLK 8527 em viagem transportando pacientes doentes a João Pessoa para exames medicos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2011 | 700.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de informação da SAUDE, junto a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2011 | 650.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati/SL, placa MNR 4473, em viagens de ida e volta de sape a sobrado transportando mecanico para a realização de conserto de veiculos, bem como reboque dos veiculos saveiro ambulancia e celta, pertencentes a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2011 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo fiurino ambulancia, placa NQJ 0410, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2011 | 450.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma moto honda/NXR150 bross ES, placa OFW - 3049, a serviço da secretaria de saude, quando no apoio das atividades nos postos de saude da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2011 | 230.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de uma chave codificada do veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ 0410, entre outras chaves destinadas aos postos de saude da sede e zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2011 | 240.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2011 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2011 | 112.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2011 | 302.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2011 | 8669.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2011 | 384.79 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2011 | 380.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2011 | 527.40 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) refeições e 22 (vinte e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2011 | 545.70 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 61 (sessenta e um) refeições e 32 (trinta e dois) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2011 | 5950.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2011 | 6204.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2011 | 19.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos hidraulicos destinado a secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2011 | 600.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de poldagem de quarenta arvores, e remoção de entulhos do distrito denominado Areia Vermelha, capinagem e demarcação de terro oriundo de desapropriação, destinado a construção de casas populares,conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2011 | 700.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção (serviços) de uma passagem molhada na localidade denminada caruçu, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2011 | 400.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza de uma caixa dagua, e area externa da lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, a disposição da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos quando no transporte de entulhos oriundos de obras, podlagem de arvores, entre outros serviços, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2011 | 550.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no carroção, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2011 | 700.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos serviços de mão de obra como Mecânico no veiculo gol de placa MUO-6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2011 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2011 | 355.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2011 | 850.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha pelos serviços prestados de mecânico, na substituição do aro da roda, revisao com conserto do motor velas, e caburação da moto de placa MND - 8641 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2011 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2011 | 27.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2011 | 972.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2011 | 972.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2011 | 972.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2011 | 604.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a retroescavadeira lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2011 | 141.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2011 | 6187.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2011 | 1944.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em 108 (cento e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 5.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2011 | 180.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2011 | 1109.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2011 | 110.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2011 | 118.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2011 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2011 | 2301.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2011 | 150.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2011 | 385.50 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 44 (quarenta e quatro) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2011 | 290.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 33 (trinta e tres) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2011 | 80.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2011 | 350.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com funeral de sua mãe, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2011 | 70.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2011 | 420.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na cobertura (restauração) dos bancos do veiculo MARAJO placa MNE 8378, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2011 | 780.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de lanches (bolos, salgados, pães) destinado aos participantes dos cursos no programa projovem, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2011 | 764.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo de lanches (bolos, salgados, pães) destinado aos participantes dos cursos nos programas CRAS/PAIF, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2011 | 580.00 | 00001027427405 | ROSELI FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de de bolos e lanches destinado aos idosos em curso, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2011 | 450.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2011 | 500.00 | 00070587655704 | FRANCISCO JOAQUIM | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com uma cerca de arame farpado com estaca de cimento na localidade de Areia Vermelha, na extenção onde foi construido um calçadao publico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2011 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2011 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2011 | 302.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2011 | 1342.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Novembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2011 | 225.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Maria Selma Justino de Holanda, na localidade caruçú, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2011 | 900.00 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no recadastramento do programa bolsa familia durante os meses de setembro, outubro e Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2011 | 900.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos no recadastramento do programa bolsa familia durante os meses de setembro, outubro e Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2011 | 70.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2011 | 300.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2011 | 300.00 | 00014327458759 | ALINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude da sua filha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2011 | 350.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos e exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2011 | 528.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 63 (sessenta e tres) refeições e 24 (vinte e quatro) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2011 | 561.60 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 65 (sessenta e cinco) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/11/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2011 | 2105.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2011 | 6200.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2011 | 1158.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de desenvolvimento social (PETI), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2011 | 300.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2011 | 201.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2011 | 276.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 31 (trinta e uma) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2011 | 364.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 41 (quarenta e uma) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/11/2011 | 3680.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00001015690416 | ANA RAQUEL FERREIRA GOMES | serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de palestras e oficinas "MINHA FAMILIA BEM MELHOR", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00001015690416 | ANA RAQUEL FERREIRA GOMES | serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de palestras e oficinas "MINHA FAMILIA BEM MELHOR", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00076144631887 | Risonete Sales de Araújo | serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de palestras e oficinas "MINHA FAMILIA BEM MELHOR", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2011 | 1775.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) microcomputador completo, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/12/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/12/2011 | 350.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente a publicação de matérias do interesse desta edilidade no programa A Fonte é Notícia e no Portal A Fonte na radio sanhauá, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/12/2011 | 1000.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/12/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria e consultoria jurídico no mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/12/2011 | 2000.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria e consultoria jurídico no mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/12/2011 | 454.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/12/2011 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão de obra como Mecânico, no conserto do carburador, freio e suspensão do veiculo parati de placa MNY-2279, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/12/2011 | 600.00 | 00009777748485 | Josivaldo Marcionildo da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mão de obra na capinagem, remoção de entulhos, espalhamento de barro em toda area externa da secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/12/2011 | 708.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/12/2011 | 650.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do dostrito denominado Areia Vermelha, neste municipio, por ocasiao da inaguração do calçamento na referida localidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 02/12/2011 | 500.00 | 00008879712454 | ERNANDES FERNANDES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mao-de-obra nos serviços de corte de arvores, e remoção de entulhos da praça cap. João Marques. nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/12/2011 | 700.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados de mão nos serviços de revisão e conserto de canos da rede de distribuição dagua, e retirada de uma cerca para a construção de um calçadão publico para pedestres, todos na localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/12/2011 | 600.00 | 00006706887463 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Serv. prestados de mão de obra nos serviços de limpeza e espalhamento de barros no cemiterio publico, bem como, remoção de entulhos oriundos de poldagem de arvores nas ruas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2011 | 550.00 | 00006790732489 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | Serv. prestados de apoio durante a realização da campanha de vacinação anti-rabica (canina) junto aos postos de saude pertencentes a secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/12/2011 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/12/2011 | 5913.80 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/12/2011 | 1297.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/12/2011 | 1230.00 | 00069070512491 | Maria Batista Barbosa | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/12/2011 | 2138.35 | 06907397000186 | BREJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha referente ao seguro do veículo Ônibus 15190 ESCOLAR MARCOPOLO, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/12/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com o ônibus de placa MNN: 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, p/ assistirem aulas em colégios nesta cidade, no periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/12/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados no ônibus de placa HUL: 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do vento neste municipio, para assistirem aulas em colégios nesta cidade no periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/12/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com o ônibus de placa MYL: 1707, transportando alunos dos sitios: Cordeiro e Antas do Sono, neste municipio, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, turno manhã e noite, no periodo de 14 de Outubro á 14 de Novembro do corrente ano., conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/12/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste municipio, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, no periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro do corrente ano, turno manhã e tarde, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/12/2011 | 125.00 | 00007039017709 | JOAO ADAUTO DA PENHA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/12/2011 | 1258.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/12/2011 | 1200.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhao ford. modelo F400, placa OEV - 6899, quando na coleta de carteiras quebradas das escolas da sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/12/2011 | 1150.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos ônibus placa MNN 0271, Ônibus MOE 8834 e micro-ônibus MOK 9292, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/12/2011 | 450.00 | 12617882000118 | Auto Peças Nicolau Ltda - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de bombas vibratorios pertencente a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/12/2011 | 545.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/12/2011 | 525.00 | 00082664463420 | Maria da Assunção Melo de Oliveira | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados na digitação de tarjas para classificadores, classificação e arquivamento de balancetes entre outros documentos da secretaria de finanças, deste municicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/12/2011 | 600.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados como radialista na divulgação de notas natalinas e eventos de interesse desta edilidade, na Rádio WS publicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/12/2011 | 1750.00 | 00032477716468 | ALMYR LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados de mao de obra na ornamentação natalina da rua manoel de sales, e a praça no centro desta cidade e praça no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, por ocasiao das festividades natalinas e ano novo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/12/2011 | 350.00 | 00070074212451 | JAILMA MACIEL DE LUNA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/12/2011 | 120.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo da família do Sr.(a) Lucimar Galdino de Vasconcelos, na localidade Areia Vermelha, nesta, relativo ao mes de Novembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/12/2011 | 19.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/12/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/12/2011 | 210.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat uno, placa KHR 9207, em viagens aos postos de saude (PSF) da zona rural, conduzindo a chefe da coordenação do PSF, quando em inspeção das atividades e campanhas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/12/2011 | 835.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de apoio durante a realização da campanha de vacinação anti-rabica (canina) junto aos postos de saude pertencentes a secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/12/2011 | 567.00 | 00000917561201 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha referente a aquisição de hortifruticolas destinado a palestra junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/12/2011 | 220.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Serv. prestados de mão-de-obra, na limpeza de uma caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos da area externa do posto de saude localizado no sitio Cordeiro, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/12/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado.compreendendo os dias 03,04,05,06 e 07 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/12/2011 | 1600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente aos Serv. Técnicos Especializados como Topógrafo, no levantamento planialtimétrico em área destinada a construção do sistema de abastecimento dagua, na localidade denominada Cordeiro, contendo rede adutora PVC PBA C.20 DN 0,75mm, rede de distribuição PVC PBAS C.12 DN 0,20mm, liagções residenciais 0,20mm, tendo como edificações contempladas 122 unidades, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/12/2011 | 130.00 | 00095178074491 | Erinaldo Belarmino de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados tecnicos especializados no conserto do motor bomba do carroção pipa, o qual atende com agua potavel as comunidades da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/12/2011 | 135.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social/CRAS na realização de palestra e oficina "meio ambiente (preservar é preciso)", conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/12/2011 | 88.51 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/12/2011 | 48.36 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/12/2011 | 100.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/12/2011 | 74.14 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/12/2011 | 260.00 | 00002550295439 | MANOEL BARBOZA DE CARVALHO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/12/2011 | 50.00 | 00002767549483 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/12/2011 | 300.00 | 00002339402433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/12/2011 | 385.00 | 00042394058404 | ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de grinaldas e fornecimento de flores, destinadas a feretros neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/12/2011 | 600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente aos Serv. Técnicos Especializados como Topógrafo, no levantamento planialtimétrico em área destinada a construção de um campo de futebol municipal, para atender aos times de futebol amador da municipalidade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/12/2011 | 7.33 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/12/2011 | 29.37 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/12/2011 | 45.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/12/2011 | 322.50 | 00006062825483 | Analine de Oliveira Falcão da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/12/2011 | 1600.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados como Serralheiro na restauração com substituição de vergalhoes de ferssos e solda em dois portoes para as escolas licalizadas nos sitios: Campo Grande e Caruçu, bem como confecção de portao de ferropara a escola localizada no sitio Areia Branca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/12/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com o ônibus de placa MUM: 4729, transportando alunos dos sitios: Campo Grande e Caruçu, neste municipio,para assistirem aulas em colegios nesta cidade,no periodo de 14 de Outubro a 14 de Novembro do corrente ano , turnos manhã e tarde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/12/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados na Besta placa LNC: 3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para escolas na sede do municipio durante o periodo de 14 de Outubro á 14 de Novembro, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/12/2011 | 420.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | valor que se empenha correspondente aos Serv. de apoio administrativos junto a Sec. de educação deste municipio, correspondente a digitação e separação de documentos, tiragem de xerox e arquivamento de documentos, inerente ao encerramento do ano letivo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/12/2011 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placa de inauguração, em aço inox, destinado a secretaria de euducação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/12/2011 | 1000.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DOS VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/12/2011 | 80.00 | 00009444209407 | TATIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/12/2011 | 80.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/12/2011 | 850.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na padronização do veiculo ducato, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2011 | 1660.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/12/2011 | 182.50 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a confecção de faixas, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2011 | 160.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, e remoção de entulhos da garagem, licalizada no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/12/2011 | 825.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao Centro de Saúde Menino Jesus, deste município, relativo ao mes de outubro/2011, conforme documento. CDC - 5/1140895-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/12/2011 | 4174.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo ducato, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/12/2011 | 3226.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços de adaptação realizados no veículo AMBULANCIA DUCATO MNK 4076, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00004541997401 | João Paulo Barbosa de Carvalho | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados na confecção de armarios em MDF, base de apoio de ficharios em madeira, portas de bancadas de pia, reforma de cadeiras e camas e molduras para arcondicionado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00056884460482 | ABELARDO RABELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de lençois, forro de colchão, fronhas, aventais e panos de chão e mao todos destinados aos postos de suade sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00056884460482 | ABELARDO RABELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de lençois, forro de colchão, fronhas, aventais e panos de chão e mao todos destinados aos postos de suade sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00069437661472 | JOSE PINHEIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com um veiculo fiat UNO placa MOK - 9270, quando em viagens a joao pessoa, transportando pacientes portadores da sindrome de dawn para se submeterem a tratamento fisioterapeutico, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2011 | 160.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo fiat doblo adventure, placa MNH 9498, em 02 (duas) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializadas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2011 | 2169.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KLN 8045, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado. compreendendo os dias 01,03,04,05 e 07 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/12/2011 | 800.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão-de-obra de capinagem, remoção de entulhos, planiação com espalhamento de barros no patio externo da escola municipal Julio Feliciano, licalizado no sitio Caruçu, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/12/2011 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio na fiscalização dos serviços executados na conservação das estradas vicinais, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e abertura de valas, em todo o terreno do loteamento Joao de Souza, nesta, por ocasiao da entrega das casas a população, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/12/2011 | 600.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das margens da PB 073, perimetro urbano neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/12/2011 | 820.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mao de obra no apoio na limpeza urbana, no ajuntamento, e remoção compreendendo carrego e descarrego de entulhos oriundos de obras e poldagem de arvores, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/12/2011 | 618.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de cento e tres arvores em diversas localidades do municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/12/2011 | 5675.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (ILUMINAÇÃO PUBLICA) deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexo. CDC - 5/443362-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/12/2011 | 871.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/12/2011 | 960.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados com um caminhão Ford Cargo, placa NQK 664, em três viágens transportando areia destinada aos serviços diversos da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente aos Serv. Técnicos Especializados como Topógrafo, no levantamento planialtimétrico em área destinada a construção do sistema de abastecimento dagua, na localidade denominada Campo Grande, contendo rede adutora PVC PBA C.20 DN 0,75mm, rede de distribuição PVC PBAS C.12 DN 0,20mm, liagções residenciais 0,20mm, tendo como edificações contempladas 160 unidades, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOZA PALITOT | valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na escavação, retirada de entulhos, e reposição de material asfaltico (PMF), na entrada principal deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/12/2011 | 50.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/12/2011 | 50.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2011 | 315.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/12/2011 | 625.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor no curso de CONFEITEIRO aos beneficiarios do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/12/2011 | 650.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados, por ocasiao do curso de CONFEITEIRO aos beneficiarios do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00005372672471 | DANIELLE DE FATIMA FARIAS DE LIMA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a realização de cirurgia medica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/12/2011 | 241.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da secretaria de desenvolvimento social, deste município, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/440105-5, 5/441363-9, 5/1242256-4, 5/1075472-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/12/2011 | 900.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (conelho tutelar), nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003518830457 | MARCOS ANTONIO GOIS DE LIMA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/12/2011 | 700.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico destinado a final do campeonato de fuebol amador realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/12/2011 | 1600.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de fogos destinados a show pirotécnico destinado a festa da castanha, e inaguração da pavimentação da localidade denominada Areia Vermelha, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/12/2011 | 2900.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva e assistencia tecnica realizado em compressores, canetas odontologicas, unidade auxiliar, refletor, contra-angulos e um micro motor omponentes pertencentes asunidades odontologicas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2011 | 140.00 | 00073887749472 | JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de 27 (vinte e sete) grampos destinados as traves para fixação das redes de campo de futebol municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/12/2011 | 800.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, remoção de entulhos, e demarcação do campo de futebol municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/12/2011 | 4469.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/12/2011 | 528.00 | 00049701762720 | GERALDO JOSÉ DE AMORIM | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zonra Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/12/2011 | 37989.47 | 09559500000132 | LRS Construções | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na construção de uma unidade escolar com duas salas de aulas, localizada no sitio Caruçu II, de acordo com o contrato nº 022/2010 a 4º MEDIÇÃO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/12/2011 | 101.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica aos predios de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste município, relativo ao mes de Outubro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/441247-4, 5/1007592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/12/2011 | 1280.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo, placa NQK - 6645, no transporte de material destinado para manutenção de escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/12/2011 | 630.00 | 00073887749472 | JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de um portao de ferro destinado a escola do sitio Areia Branca, e confecção de um corrimão para a escola do sitio figueira, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/12/2011 | 1460.00 | 00073887749472 | JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA | serviços prestados como serralheiro na confecção de um portao de ferro de acesso a area da caixa dagua, a qual atende com agua potavel a comunidade do sitio cafe do vento, conserto de um portao de ferro do centro administrativo, nesta, e confecção de peças em ferro para fixação de baldes coletores de lixo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/12/2011 | 850.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente aos Serv. de empreitada de mão de obra nos serviços de limpeza de caixas de gorduras, poldagem de arvores do patio externo e remoção de entulhos nas unidades escolares dos sitio Lagoa do Padre e Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/12/2011 | 720.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de mao de obra na armazenagem e separação de produtos de limpeza e generos alimenticios destinados as escolas da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2011 | 165.00 | 00025171348472 | Maria Celeste Alves Cordeiro Figueiredo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de talheres destinado a conferencia da educação, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/12/2011 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a recursos destiandos ao transporte de estudantes da zona rural deste municipio, junto a secretaria de educação estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/12/2011 | 54.60 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/12/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças deste municipio junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/12/2011 | 40.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de tributos, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2011 | 1938.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. (9117-2972, 9117-3052, 9117-3405, 9117-7395, 9117-9814, 9118-1294, 9118-2159, 9118-2189, 9118-2762, 9118-3145, 9118-9381, 9118-9698, 9118-9947, 9119-2515, 9119-4410, 9121-2011, 9121-2289, 9121-2870, 9121-6068, 9121-6140, 9122-1135, 9122-1164, 9122-2224, 9122-2353, 9122-2817, 9123-2980, 9123-5058, 9123-5352, 9123-5604, 9124-2799). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2011 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/12/2011 | 1285.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 3661-1081, 3661-1064, 3661-1083, 3661-1082, 3661-1014, 3661-1025, 3661-1080, 3661-1077, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/12/2011 | 399.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. CDC - 5/1234595-5, 5/1417427-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/12/2011 | 874.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para os predios de responsabilidade da secretaria de finanças, relativo ao mês de Outubro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004028810442 | RIZOMAR MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar de treinamento concernete a emissao de carteira de identidade e CTPS, junto ao institutto de medicina legal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/12/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a movimentação contabil do mes de Dezembro, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/12/2011 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/12/2011 | 120.00 | 00004081485437 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionado ao gabinete da prefeita deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/12/2011 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a firmação de convenio para a construção de uma unidade escolar na sede deste municipio junto a secretaria de educação estadual, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00084100761449 | Gildo Félix da Silva | Valor que se empenha referente a premiação do time campeão, do campeonato de futebol amador deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00009255290444 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a premiação do time vice-campeão, do campeonato de futebol amador deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/12/2011 | 3437.75 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/12/2011 | 900.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados do trio de árbitros atuando durante os dias 04 e 11 de Novembro, em partidas da semifinais e final do Campeonato de Futebol Amador, realizado pela Sec. de Cultura, Desporto e Turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação de show baile (Luzinete a rainha da seresta) no dia 09 de dezembro do corrente ano, por ocasiao da realização da festa tradicional da castanha, na localidade denominada Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/12/2011 | 540.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na segurança durante a realização de jogos do campeonato amador de futebol, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/12/2011 | 1622.15 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI) deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/12/2011 | 3000.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se eempenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/12/2011 | 639.36 | 02525374000156 | J.C TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de banho e copa e cozinha destinado aos IDOSOS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/12/2011 | 255.90 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E MATERIAL DE FESTA DESTINADO AO IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/12/2011 | 1650.00 | 00036485047468 | CEZARIO JOSE MARINHO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de estacas de madeira, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/12/2011 | 128.67 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/12/2011 | 2519.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/12/2011 | 300.00 | 00026266857472 | Erasmo Rocha da Fonseca | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho F4000 placa MOH 7400, transportando o veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ 2054, pertencente a secretaria de saude, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/12/2011 | 2380.00 | 00002645964478 | UMUARAMA NOBREGA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 17 (dezessete) placas eem chapas de ferro e pvc, compreendendo, adivertencias e regulamentação de transito para serem afixadas em ruas nesta cidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/12/2011 | 179.40 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/12/2011 | 35.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/12/2011 | 200.00 | 00002634261497 | João Francisco Gomes da Silva | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamntos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/12/2011 | 100.00 | 00009218784439 | TIAGO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/12/2011 | 495.60 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/12/2011 | 200.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00006635484469 | ANA MARIA CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/12/2011 | 420.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Serv. prestados de mão de obra na limpeza (capinagem) e remoção de entulhos do patio externo da escola Candida Emilia da localidade denominada Antas do Sono, neste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/12/2011 | 400.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNC - 9552, em viagens a João Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/12/2011 | 1750.00 | 00032477716468 | ALMYR LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados de mao de obra na ornamentação natalina da rua manoel de sales, e a praça no centro desta cidade e praça no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, por ocasiao das festividades natalinas e ano novo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2011 | 1093.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/12/2011 | 700.00 | 00745220000144 | Walberlene de Oliveira Cavalcante-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de revelação fotografica, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/12/2011 | 80.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a secretaria de finanças - departamento de tributos, junto ao escritório do contador e assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/12/2011 | 175.00 | 00021850704449 | ALUIZIO RAMOS DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/12/2011 | 117753.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao 13° salario/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/12/2011 | 44761.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13° salario/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/12/2011 | 6827.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao 13° salario/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/12/2011 | 1050.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Serv. prestados na busca, separação de documentos e coleta de dados, bem como, prestação de contas do Convênio firmado com o Governo Estadual, para o transporte de estudantes da zona rural para as escolas da sede do municipio, levantamento de documentos para firmação de convenio para a construção de uma unidade escolar junto ao governo do estado, e apoio na regularização ded documentos inerentes a merenda escola, e ao encerramento do ano letivo junto a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/12/2011 | 1050.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Serv. prestados na busca, separação de documentos e coleta de dados, bem como, prestação de contas do Convênio firmado com o Governo Estadual, para o transporte de estudantes da zona rural para as escolas da sede do municipio, levantamento de documentos para firmação de convenio para a construção de uma unidade escolar junto ao governo do estado, e apoio na regularização ded documentos inerentes a merenda escola, e ao encerramento do ano letivo junto a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/12/2011 | 140.00 | 00003292078490 | Ana Carolina de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerente a secretaria de desenvolvimento social junto aos escritorios do contador e assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/12/2011 | 280.00 | 11894532000136 | Jotan Comércio de Lubrificaçantes e Representações Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na carga de 04 (quatro) cilindros de oxigênio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/12/2011 | 850.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de empreitada de mão de obra como Eletricista, na revisão e manutenção, incluindo subtituição de cabos, lampadas, tomadas em toda a area eletrica do posto de saude da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00008149510400 | Flávio Lourenço Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra como pintor no desenho de logotipos e abertura de letreiros em faixas de inaugurações de obras, festa da castanha e conferencia; pintura e abertura de letreiros na caixa dagua do sitio cafe do vento e praça da localidade denominada Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/12/2011 | 800.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | valor que se empenha referente aos Serv. prestados como instrutor do curso de PONTO DE CRUZ aos IDOSOS no periodo de 24/11/2011 a 23/12/2011 junto a Sec. de Des Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/12/2011 | 195.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de Desenvolvimento Social (IDOSOS) deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/12/2011 | 700.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha referente aos Serv. prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure as ALUNAS DO PROJOVEM no período de 14/10/11 a 14/12/2011 junto a Sec. de Des Social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/12/2011 | 700.00 | 00008275514444 | LIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA | valor que se empenha referente aos Serv. prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure as ALUNAS DO PROJOVEM no período de 14/10/11 a 14/12/2011 junto a Sec. de Des Social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/12/2011 | 800.00 | 00007469172440 | EDGLEY DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação de show baile com banda 'forró dos boys' no dia 09 de dezembro do corrente ano, por ocasiao da realização da festa tradicional da castanha, na localidade denominada Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/12/2011 | 85.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/12/2011 | 950.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de carteiras escolares, biros, e armarios da escola Joaquim Braz, esta, e escola localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/12/2011 | 315.00 | 00076829944449 | José Luiz de França | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Parati, placa MMQ 1354, em viagens ao municipio de João Pessoa - PB conduzindo o secretario adjunto de educação entre outros servidores, afim tratar de assuntos de interesses desta edilicade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/12/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços tecnicos na elaboração do projeto de lei orçamentaria - LOA, para o exercicio de 2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/12/2011 | 40.00 | 00004081485437 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionado ao gabinete da prefeita deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/12/2011 | 80.00 | 00004081485437 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionado ao gabinete da prefeita deste municipio, junto ao escritorio da engenheira, planejamento e escritorio da assessoria contabil, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2011 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2011 | 2061.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2011 | 1388.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/12/2011 | 750.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados com o veiculo tipo ford fiesta EDGE, placa LON-5522, transportando a nutricionista entre outras servidoras da secretaria de educação deste municipio, quando nos serviços de supervisao da aplicibilidade da merenda escolar entre outras atividades nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00012395234400 | Linvanda Maria Barbosa Sales | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na organização incluindo cerimonial e ornamentação por ocasiao da conferencia CONSOCIAL realizada no dia 06 de dezembro do corrrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/12/2011 | 525.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2011 | 3118.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito em favor da CAGEPA na conta 9.670-9 (ICMS), referente a faturas dos serviços de Água e Esgoto, de pessoas carentes deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/12/2011 | 2925.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um Trator valmet - 85, com grade aradora, em 45 (quarenta e cinco) horas no corte de terras, para atender aos pequenos produtores da zona rural deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | valor que se empenha correspondente aos Serv. de empreitada de mão de obra nos serviços de escavação, levantamento de paredes em alvenaria, e confecção de tampa em concreto armado de uma fossa no predio do centro administrativo municipal, nesta, conformedocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/12/2011 | 500.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondenete aos serviços prestados de mao de obra na montagem e desmontagem de palco e tendas por ocasiao da solenidade de inauguração de obras na localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/12/2011 | 650.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica de ruas nesta cidade, e da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, por ocasiao da inauguração de obras na lolcalidade e festa da castanha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/12/2011 | 588.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mão de obra na poldagem de arvores no municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/12/2011 | 800.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, a disposição da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos quando no transporte de entulhos oriundos de obras, podlagem de arvores, entre outros serviços, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/12/2011 | 640.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com um caminhão caçamba, placa KLN: 8045, em 02 diárias, compreendendo os dias 01 e 02 Dezembro de 2011, no transporte de barros, areia e pedras destinadas aos serviços de restauração de um bueiro no Sitio Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/12/2011 | 500.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão de obra na revisao e manutenção, incluindo conserto e subsituição de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Areia Branca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2011 | 646.46 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos plasticos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2011 | 4.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de Setembro/2011, conforme documento anexado. telefone faturado 3661-1080 e 3661-1064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta edilidade, junto a Rádio arapuan 95.3, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2011 | 10149.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/12/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/12/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados neste emissora, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio junto a secretaria de educação deste municipio, na organização de atos administrativos escolar das escolas da sede e zona rural, por ocasiao do termino do ano letivo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2011 | 26162.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao 13° salario/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com o veiculo Siena Fire Flex placa MOK: 0733/PB no periodo de 01 de novembro a 10 de dezembro do corrente ano a disposição da Secretária de Educação, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2011 | 864.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos motoristas do Transporte Escolar, desta, conforme documento anexado. competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2011 | 696.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a diferença de INSS parte patronal, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2011 | 11601.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2011 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus, placa MOK 9292, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2011 | 850.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Ônibus, placa MOG 6382, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2011 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de apoio administrativo em atividades ligadas a escola municipal Jose Antonio, junto a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2011 | 8403.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de 13º/2011, conforme documento anexado. PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2011 | 9690.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo saveiro ambulancia, placa MOQ 2054, pertencente a Secretaria de Saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/12/2011 | 600.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo saveiro MOQ 2054, pertencente a Secretaria de SAUDE deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2011 | 900.00 | 00056975767491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ONOFRE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em atividades administrativas em programas do suas-web junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, pertencente a secretaria de saude municipal durante o mes de Dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/12/2011 | 800.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados com o veiculo de VW, tipo voyage CL, placa KFT-1419, no transporte de pacientes para tratamento fisioterapeuticos em hospitais na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2011 | 240.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de um bolo confeitado aos pacientes em confraternização natalina, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/12/2011 | 1700.00 | 00069205000434 | MARIA DA PENHA FIRMINO DA CUNHA | valor que se empenha correspondente aos serviços para a manutenção de forros, incluindo troca de placas em gesso em diversas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados com um caminhão caçamba, placa MXR: 1797, em 05 diárias, compreendendo os dias 01,03,04,05 e 07 de Novembro no transporte de barros e areia destinadas aos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, onde as mesmas foram deterioradas em decorrência das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/12/2011 | 400.00 | 00071388680491 | Josvaldo Vieira de Aguiar | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como mecanico executados no veiculo GOL MUO 6943, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2011 | 1350.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Trator New Rolland TL 85 pertencente a Secretaria da Agricultura, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2011 | 600.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos e exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2011 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo marajo, placa MNE 8378 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/12/2011 | 110.00 | 00009618168484 | JESSICA DANIELE DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de salgados para curso do idoso junto a secretaria de desenolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2011 | 940.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na realização do curso de crochê e fuxico para as maes do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2011 | 765.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados como instrutor do curso de bisqui junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002220099423 | FRANCISCO MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/12/2011 | 200.00 | 00007178116463 | JOSINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/12/2011 | 80.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/12/2011 | 50.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/12/2011 | 250.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/12/2011 | 200.00 | 00009395443421 | NILCELIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003744902447 | JOSE SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/12/2011 | 250.00 | 00002020798484 | PAULO DIAS SALES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/12/2011 | 184.45 | 00043188230400 | SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de agua e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2011 | 450.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com 03 carrocinhas de som, na divulgação da Festa Tradicional da castanha, e inaugurações de obras na localidade denominada Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados na segurança durante a realização da festa tradicional da castanha e inauguração de obras na localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, no dia 09 de deembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/12/2011 | 320.00 | 00002292976412 | Valdeci Luiz de França | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados como radialista na divulgação de notas de interesse da edilidade, consernente a final do campeonato ded futebol amador realiza pela secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2011 | 115.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como fotografo, por ocasião do encerramento do campeonato de Futebol Amador de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/12/2011 | 1799.10 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | valor que se empenha correspondente a aquisição de material esportivo destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/12/2011 | 200.00 | 00002840314452 | Geane Capitulino de França | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/12/2011 | 1577.19 | 05253747000175 | S & A Sport e Ação - Hercílio Pedro Gomes EPP | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinado a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/12/2011 | 90.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA & CIA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos de aluminio destinado a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/12/2011 | 6909.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2011 | 1832.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Saude, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/12/2011 | 6394.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Educação, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/12/2011 | 155.32 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de revisão no veículo Ônibus, placa OEZ 9139, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/12/2011 | 544.68 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ônibus, placa OEZ 9139, pertencente a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/12/2011 | 369.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) impressora multufuncional HP 3050 destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/12/2011 | 581.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competência 10/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/12/2011 | 581.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao PASEP relativo as competência 11/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/12/2011 | 1130.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados na Besta placa LNC: 3673, transportando estudantes das localidades denominadas Figueira, Cordeiro e BR-073, zona rural deste municipio, para escolas na sede do municipio durante o periodo de 14 de Novembro á 14 de Dezembro, zona rural deste municipio, para as escolas da sede desta edlidade, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/12/2011 | 3200.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serv. prestados no ônibus de placa KGG: 3685, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste municipio, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, no periodo de 14 de Novembro a 14 de Dezembro do corrente ano, turno manhã e tarde, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/12/2011 | 3200.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente aosServ. prestados com o ônibus de placa MNN: 0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, p/ assistirem aulas em colégios nesta cidade, no periodo de 14 de Novembro a 14 de Dezembro, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/12/2011 | 3200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com o ônibus de placa MUM: 4729, transportando alunos dos sitios: Campo Grande e Caruçu, neste municipio,para assistirem aulas em colegios nesta cidade,no periodo de 14 de Novembro a 14 de Dezembro do corrente ano , turnos manhã e tarde, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2011 | 3200.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados no ônibus de placa HUL: 2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande e Café do vento neste municipio, para assistirem aulas em colégios nesta cidade no periodo de 14 de Novembro a 14 de Dezembro, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/12/2011 | 3200.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com o ônibus de placa MYL: 1707, transportando alunos dos sitios: Cordeiro e Antas do Sono, neste municipio, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, turno manhã e noite, no periodo de 14 de Novembro á 14 de Dezembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/12/2011 | 750.00 | 00006790999485 | LUCIO BERNARDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados de mão de obra como Pintor, na pintura geral com tinta lavável e esmalte sintético, no predio onde funciona a secretaria de educação municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/12/2011 | 250.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, destinados a secretaria de educação municipal desta edilidade, por ocasiao da realização da conferencia da educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00004299413407 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados de mão de empreitada para remoção de placas de granito, confecção de duas placas de granito, bem como polimento das mesmas, no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2011 | 900.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados como Serralheiro, na restauração com substituição de cantoneiras e solda do portao do posto de saude da localidade denominada Campo Grande, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/12/2011 | 850.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha referente aos Serv. Técnicos Especializados como Topógrafo, no levantamento topografico para terraplanagem em areas destinadas a construção de casas populares e uma cozinha comunitaria, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/12/2011 | 2100.00 | 00012025925549 | Dario Ferreira Nunes Neto | valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como engenheiro, na elaboração de projetos de eletrificação nas seguintes localidades: praça João M. Aguiar, praça Venancio Neiva, em area de terra medindo 3 hectares destinada a loteamento, area contendo 29 lotes, a margens da PB-073 perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/12/2011 | 320.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados de mão de obra na limpeza de uma caixa dágua, capinagem e remoção de entulhos, e manutenção do sistema de abastecimento de agua,a qual atende a comunidade do Sítio Cordeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2011 | 720.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados de mão de obra na capinagem e pintura de meio-fio das margens da PB 073, em todo o perimetro urbano, nesta, por ocasiao das festividades natalinas e ano novo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/12/2011 | 640.00 | 00007230918464 | Maurício da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de carradas de areia destinadas a serviços diversos da secretaria de infra estrutura, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/12/2011 | 960.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com um caminhão caçamba, placa KLN: 8045, em 02 diárias, compreendendo os dias 05, 06 e 07 Dezembro de 2011, no transporte de barros, areia e pedras destinadas aos serviços de restauração de um bueiro no Sitio Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | valor que se empenha correspondente aos Serv. de empreitada de mão de obra nos serviços de escavação, levantamento de paredes em alvenaria, e confecção de tampa em concreto armado de uma fossa no predio do centro administrativo municipal, nesta, conformedocumento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2011 | 670.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2011 | 800.00 | 00009074851460 | ALEXANDRO GALDINO DE ASSIS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de pintura de meio fio nas ruas desta cidade, e conjunto Paulo Rolim pro ocasiao das festividades de fim de ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado.compreendendo os dias 01,03,04,05 e 19 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00036482986404 | MOISES JOSE GOMES ROLIM | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão caçamba placa KGL 4118, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado.compreendendo os dias 01,02,05,06 e 07 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/12/2011 | 43.41 | 00005226536429 | Luzinete Francisco da Silva Paiva | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/12/2011 | 150.00 | 00052860493700 | JULIO INACIO DA SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/12/2011 | 625.00 | 08667166000178 | Ielda Dantas da Silva | Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para tecido destinados a secretaria de desenvolvimento social (IDOSO), desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/12/2011 | 900.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ministrando como instrutora do curso de pintura em pano de prato com as idosas junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/12/2011 | 1000.00 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/12/2011 | 400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Marajo, placa MNE 8378, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2011 | 600.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão de obra como Pintor, na pintura de doze toneis coletores de lixo com doze bases de ferro localizados nas ruas desta cidade, pertencentes a secretaria de infra estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2011 | 600.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de entulhos oriundos de rosso das margens da PB 073 e ruas desta cidade, bem como de obras realizadas pela secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/12/2011 | 1302.66 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de 94,5 metros de calçamento em paralelepipedo em ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/12/2011 | 2450.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF (acompanhantes) dos veiculos ambulancias pertencente a secretaria de saude, quandono transporte de pacientes para clinicas e hospitais na cidade de Joao Pessoa, durante os dias 01 de novembro a 21 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2011 | 500.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos Serviços prestados como pedreiro, no reboco de uma sisterna, limpeza de caixa dauga, conserto de reboco em paredes, bem como, na calçada do predio onde funciona o posto de saude na localidade denominada Lagoa do Padre, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/12/2011 | 500.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação do motor de partida, alternador e remoção do painel, correção e regulagem de farol do veículo ducato, pertencente a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/12/2011 | 950.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/12/2011 | 600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no veículo Micro-Ônibus, placa MOK 9292, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2011 | 520.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | valor que se empenha corrrespondente aos Serviços prestados de mão de obra na desgotagem de fossas com carroção coletor de dejetos, em predios escolares da zona rural deste muncipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/12/2011 | 1600.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME/PORTO DIESEL | Valor que se empenha referente aos serviços mecânicos executados no Micro-Ônibus, placa MOK 9292, pertencentes a Secretaria de Educação, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/12/2011 | 1170.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2011 | 2498.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) impressora matricial epson LX300 e 01(um) celular , destinado a Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/12/2011 | 3350.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção diversos destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2011 | 2570.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/12/2011 | 450.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/12/2011 | 1200.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado aos veiculos onibus e parati, pertencente a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/12/2011 | 1988.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida junto a ENERGISA, debitado na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/12/2011 | 70.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a movimentação financeira referente ao mes de Dezembro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/12/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a caixa economica, e escritorio da engenheira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/12/2011 | 300.00 | 00007049337480 | SEVERINO MIGUEL PEREIRA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/12/2011 | 150.00 | 00003329057483 | MARIA LUIZA BARBOSA COSTA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/12/2011 | 250.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/12/2011 | 300.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/12/2011 | 200.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/12/2011 | 250.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para a realização de uma confraternização dos Presos desta comarca, o qual acontecerá no dia 29 de dezembro do corrente ano, o evento será organizado pela Pastoral Carcerária, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2011 | 240.00 | 00005870376440 | MARINETE MARIA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao aluguel de uma casa para abrigo de uma família reconhecidamente carente, na localidade Sitio Caruçu, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/12/2011 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/12/2011 | 200.00 | 00004844863495 | ADELMO ALVES DE MESQUITA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/12/2011 | 200.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/12/2011 | 300.00 | 00008269957488 | RAFAEL MAXI DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento medico, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/12/2011 | 840.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo de (lanches) bolos, doces e salgados aos beneficiarios do programa bolsa familia junto ao CRAS na confraternização natalina com a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2011 | 10993.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/12/2011 | 2580.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/12/2011 | 1754.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2011 | 8990.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/12/2011 | 4857.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/12/2011 | 30739.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/12/2011 | 1386.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA | Valor que se empenha referente aos serviços gráficos prestados junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00084058200430 | Luciano Candido Gomes | Valor que se empenha pelos Serv. prestados na locação de som para sonorização, por ocasiao da comemoração da festa da castanha realizado na localidade de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/12/2011 | 2254.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2011 | 3458.62 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTO GOLD - RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha referente a despesa com refeição por ocasiao da confraternização de fim de ano dos funcionarios desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/12/2011 | 1480.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo celta, placa KIX 0826, a disposição da secretaria de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/12/2011 | 1700.00 | 00098088041449 | SIMONE C. DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha referente a locação de um veículo tipo Fiat Uno - Mile way econ. 2010/2011, 05 portas, placa MOT 8392, a disposição da Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no serviços prestados no veiculo celta placa KIB-8282, transportando os servidores da sauded vigilancia sanitaria as comunidades, durante o mes de Dezembro do corrente ano, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2011 | 700.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa MNE 9521, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2011 | 420.00 | 00079889310406 | MARCIA REGINA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em palestra de calazar as crianças da escola das escolas João Joaquim de Castro e Joaquim Clementino, junto ao programa PSE da secretaria de saude, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | serviços prestados na palestra tema: DROGA NAO VIDA SIM. periodo de 14 a 16 de dezembro de 2011 aos alunos do programa PETI, junto ao programa CREAS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/12/2011 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa PETI deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003668828482 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/12/2011 | 125.00 | 00002139437780 | ANTONIA SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2011 | 275.00 | 00007403621433 | WILIANE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o PETI da comunidade Antas do Sono, nesta, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2011 | 250.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2011 | 200.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de tratamento de saude da sua filha, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/12/2011 | 100.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/12/2011 | 55.07 | 00006798523447 | Maria Selma Justino de Holanda | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de fatura de energia, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/12/2011 | 207.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2011 | 197.00 | 00002381208488 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00005321939462 | EVANDRO DE SOUZA NEVES NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria juridica junto ao CREAS, desta, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00007668106405 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no sinal de internet via radio para atender as atividades do IGD da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/12/2011 | 200.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/12/2011 | 350.00 | 00004547028419 | Milena Valeria Nunes de Araújo | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos e exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um caminhão F4000, placa MMO 8334 (carro pipa), transportando água potável para atender as comunidades da zona rural deste município, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/12/2011 | 60.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/12/2011 | 500.00 | 00016073037449 | JOSINETE PEREIRA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/12/2011 | 500.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio da distribuição de água potável a comunidades da zona rural, deste município, através de carro-pipa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/12/2011 | 70.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Marajó MNE 8378 e Fiat Way MNV 6151, todos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2011 | 50.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/12/2011 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da Desenvolvimento Social, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/12/2011 | 320.00 | 00008143710432 | Josecleide de Oliveira Duarte | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, no apoio e cadastro ds familias carentes durante o mes de Dezembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/12/2011 | 330.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/12/2011 | 537.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 62 (sessenta e dois) refeições e 28 (vinte e oito) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/12/2011 | 545.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/12/2011 | 765.00 | 00005229399457 | Laura Tatiane Nunes de Luna | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenadora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/12/2011 | 440.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/12/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/12/2011 | 236.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) refeições e 11 (onze) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/12/2011 | 125.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/12/2011 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/12/2011 | 180.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do Trator com grade aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/12/2011 | 390.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/12/2011 | 1073.10 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 138 (cento e trinta e oito) refeições e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no veículo Parati, placa MNC 5623, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para se submeterem a tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e centra de fraturas, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/12/2011 | 2200.00 | 00003628551455 | Antonio Barbosa do Nascimento | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Besta/KIA, 12 - GS, modelo 2000/2001, placa KML 2435, quando a serviços da Secretaria de Saúde deste município transportando pacientes para a realização de consultas e exames médicos na cidade de João Pessoa -PB, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2011 | 450.00 | 00098095889415 | João Sergio Batista | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão de obra nos serviços de limpeza de uma caixa dagua, limpeza e remoção de entulhos da garagem de veiculos do posto de saude Menino Jesus, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/12/2011 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio, aos pacientes quando na realização de exames de sangue, junto a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/12/2011 | 420.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados em atividades de apoio aos postos de saude no programa de saude na escola deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/12/2011 | 550.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com um veículo Fiat Palio, placa KIW 0318, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, objetivando o transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes, para serem submetidos a exames na cidade de sapé, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/12/2011 | 320.00 | 00004781851460 | Vera Lúcia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saúde municipal, aos pacientes em atendimento do programa voltado para os idosos deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/12/2011 | 350.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/12/2011 | 320.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio a secretaria de saude quando nas lavagens de lençois no posto de saude menino Jesus, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/12/2011 | 220.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Saveiro MOQ 2054, Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/12/2011 | 420.00 | 00002731482494 | Sidines Alves de Souza | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Saveiro, placa MNS 7130, transportando material de limpeza da secretaria de saude para o posto de saude da comunidade de Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/12/2011 | 420.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com um caminhão de placa MMP: 2741/PB, no transporte de entulhos oriundo de serviços, limpeza e poldagem de arvores dos predios onde funcionam postos de saude das localidades denominadas Lagoa do Padre eCampo Grande, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/12/2011 | 640.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o caminhão F4000, placa KFF 0300, a disposição da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos quando no transporte de entulhos oriundos de obras, podlagem de arvores, entre outros serviços, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/12/2011 | 680.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no carregamento e descarregamento de entulhos em caminhão de lixo nas ruas desta cidade, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2011 | 420.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão de obra no conserto de canos e substituição de torneiras, bem como, limpeza (capinagem) e remoção de entulhos da area da caixa dagua do sistema de abastecimento dagua na localidade denominada Lagoa do Padre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/12/2011 | 2200.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/12/2011 | 450.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de empreitada de mão de obra na retirada, limpeza e colocação dos toldos, bem como limpeza das telhas em brasilite e caixa dagua do predio do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/12/2011 | 220.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/12/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado.compreendendo os dias 01,03,04,05 e 07 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/12/2011 | 2250.00 | 00091051240425 | ALTEMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com uma maquina retroescavadeira, nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, deterioradas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, conforme documento anexado.compreendendo os dias 01,02,05,06 e 07 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/12/2011 | 320.00 | 00069056013491 | Arlinda Augusto Monteiro | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da lavanderia localizada no sitio de figueira, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/12/2011 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/12/2011 | 220.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2011 | 600.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados de mao de obra de apoio no carrego do lixo, bem como, descarrego em area apropriada, durante o mes de Dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/12/2011 | 960.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados com um caminhão caçamba, placa KLN: 8045, em 03 carradas de areia para atender aos serviços de manutenção de bueiros localizadas do sitio Caruçu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente aos Serv. de empreitada de mão de obra na retirada, conserto e instalação de uma bomba submersa, bem como, limpeza de um poço o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Cordeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/12/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2011 | 702.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 82 (oitenta e dois) refeições e 35 (trinta e cinco) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/12/2011 | 1600.00 | 00034365923404 | FLAVIO BATISTA DE LUNA | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados com um caminhão caçamba, placa MXR: 1797, em 05 diárias, compreendendo os dias 01,02,05,06 e 07 de dezembro no transporte de barros e areia destinadas aos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, onde as mesmas foram deterioradas em decorrência das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | valor que se empenha referente aos Serv. prestados como Serralheiro de solda, troca de chapas, e confecção de angate do reboque do carroção pipa pertencente a secretaria de nfra-estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/12/2011 | 270.00 | 00002416965425 | José Carlos Benício Nunes | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão de obra executados na limpeza da caixa dagua, onde funciona o abastecimento dagua da localidade de caruçu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2011 | 600.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão de obra como Pintor, na pintura de doze toneis coletores de lixo com doze bases de ferro localizados nas ruas desta cidade, pertencentes a secretaria de infra estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2011 | 300.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2011 | 500.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de mão de obras na limpeza de toda area externa da lavanderia publica, bem como, remoção de entulhos, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/12/2011 | 410.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/12/2011 | 160.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/12/2011 | 1550.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/12/2011 | 700.00 | 00001317554477 | VICTOR COSTA MARINHO COELHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um transformador de 80 KVA no dia 09 de dezembro do corrente ano, por ocasiao da realização da festa tradicional da castanha, bem como inauguração de obras na localidade denominada Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/12/2011 | 420.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no assessoramento a municipalidade em atividades burocraticas, junto a secretaria de agricultura, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/12/2011 | 240.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/12/2011 | 190.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 22 (vinte e dois) refeições e 10 (dez) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria da Agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/12/2011 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2011 | 571.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 71 (setenta e um) refeições e 21 (vinte e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/12/2011 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete do mes de Novembro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/12/2011 | 1400.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de Dezembro do corrente ano, bem como fechamento da folha do 13º e preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/12/2011 | 2450.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Siena, placa MOQ 7232, a disposição da Secretaria de Finanças desta edilidade, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2011 | 800.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de matérias do interesse desta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/12/2011 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de matérias no diário oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2011 | 250.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, quando na divulgação das atividades das secretarias deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/12/2011 | 210.00 | 00013310607453 | Eliete José Nunes | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de finanças, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/12/2011 | 420.00 | 00091745411453 | MARINÊS FELIX CANANEA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na confecção de brindes natalinos destinados a servidores da municipalidade por ocasiao comemorativa ao natal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/12/2011 | 5.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela FEX, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/12/2011 | 820.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de gravações e edições em stúdio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, para veiculação em mídias, e carro de som, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2011 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de matérias de interesse da edilidade, na sede e zona rural deste municipio, durante o mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/12/2011 | 600.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de apoio no carro de som, da divulgação de notas de interesse desta edilidade, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00043547266700 | José Cassimiro da Silva | valor que se empenha correspondente aos Serv. prestados na reposição de peças de granito da escada e bancada da pia do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/12/2011 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora Stúdio 163, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/12/2011 | 60.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo fiat Uno, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/12/2011 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/12/2011 | 261.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento 67 (sessenta e sete) refrigerantes detinados a cantina do Centro Administrativo Municipal, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/12/2011 | 645.30 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 76 (setenta e seis) refeiçoes e 31 (trinta e um) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2011 | 8.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | alor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2011 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionado ao departamento de pessoa e atos administrativos, junto ao escritório do contador e assessor juridico, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/12/2011 | 250.00 | 00000751355402 | Célia Maria de Oliveira Melo | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete do mes de novembro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/12/2011 | 120.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do Gabinete da Prefeita deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/12/2011 | 181.80 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 19 (dezenove) refeições e 1 (treze) refrigerantes destinados a prefeita e servidores do Gabinete, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/12/2011 | 420.00 | 00045139709449 | ERIDINIGE FERREIRA DE FREITAS | valor que se empenha referente aos serviços prestados na limpeza da Escola Josefina Emília Ferreira, localizada no Sítio Figueira, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/12/2011 | 270.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com carro de som tiopo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2011 | 589.20 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha referente ao fornecimento de 69 (sessenta e nove) refeições e 29 (vinte e nove) refrigerantes destinados a servidores da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/12/2011 | 420.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de educação municipal, quando na organização das escolas da rede municipal de ensino em finalização do ano letivo, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/12/2011 | 420.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no mantenimento de agua potavel com uma bomba eletrica, bem como, limpeza e remoção de entulhos de toda area externa da Escola Municipal João Clementino Tavares, na comunidade sitio Campo Grande III, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2011 | 330.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279 e kombi MNQ-2993, todos pertencentesa Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/12/2011 | 420.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos Serv. prestados de apoio administrativo em atividades burocráticos, nao envio de dados aos programas federais, junto a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/12/2011 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | valor que se empenha correspondente ao aluguel do veiculo fiat/strada fire flex MOG-2472/PB, quando em viagens a zona rural deste municipio transportando material de limpeza para as escolas durante o mes de Dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/12/2011 | 320.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD na cidade de Joao Pessoa, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/12/2011 | 330.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha referente a locação de uma sala onde funciona o Telecentro de Informática deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/12/2011 | 350.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com o veículo Fiat Strada, Placa NPW 0298, em viagens transportando materiais de expediente e equipamentos, destinados as escolas municipais da zona rural deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/12/2011 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na locação de um veículo Fiat Uno, placa NQA 0914, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/12/2011 | 250.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do veiculo fiat/strada fire flex KHB-6468, em diárias, quando a disposição da secretaria de educação no transporte de material de limpeza e de expediente, destinados as escolas da zona rural deste durante o mes deDezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/12/2011 | 155451.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/12/2011 | 8614.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/12/2011 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/12/2011 | 250.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde se encontra instalada a Escola Municipal Júlio Feliciano - Anexo 1, localizada no Sítio Caruçú, nesta, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2011 | 440.00 | 00013927582468 | CARLOS ALBERTO SALES | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona a Escola Municipal "José Antonio de Oliveira" deste município, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2011 | 425.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2011 | 2365.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 30 (trinta) GLP, e 350 (trezentos e cinquenta) garrafões de agua mineral destinadas a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2011 | 8863.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Kombi MNQ 2993, Parati CL MNY 2279, Fiat Uno Mille Way MOH 1393, Micro Ônibus MOK 4888, Ônibus MNN 0271 e Ônibus MOE 8834, todos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2011 | 181.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2011 | 55.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2011 | 10430.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2011 | 49691.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do FUNDEB 40%, relativo a Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2011 | 11170.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2011 | 585.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (EIP), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2011 | 13079.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Educação (MDE) deste município, relativo ao mes de Novembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2011 | 1213.73 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Palio WK MOJ 2534, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2011 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2011 | 4763.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2011 | 544.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2011 | 12000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Prefeita e do Vice Prefeito, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2011 | 5305.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo a Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2011 | 7894.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2011 | 68.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2011 | 1.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS Desoneração), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2011 | 0.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retanção PASEP na parcela ITR, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2011 | 45.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo lubrificantes destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2011 | 887.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo: Fiat Uno Flex MND 7682 lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2011 | 181.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2011 | 4991.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2011 | 3908.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2011 | 3825.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2011 | 4995.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2011 | 43348.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. OUTRAS SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2011 | 5426.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2011 | 432.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2011 | 737.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2011 | 5430.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2011 | 64.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 14283-2 (GDBF), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2011 | 728.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2011 | 156.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.108-2 (FPM), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.110-4 (DIVERSOS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2011 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 17072-0 (FMAS), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 12.109-6 (QSE), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2011 | 1054.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados aos veículos: Siena - Contador MNV 7628 e Siena MOG 9283, todos lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2011 | 80.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2011 | 290.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2011 | 2592.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinados ao veículo Trator TL 85 E, lotado na Secretaria de Agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2011 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2011 | 6260.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2011 | 5496.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2011 | 7282.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2011 | 5950.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2011 | 6198.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2011 | 94.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidrraulico, destinado aos veículos: Gol MUO 6943, F 4000 - LIXO MNG 4277, Moto MND 8641 e F4000 - PIPA MMO 8334, todos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2011 | 972.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2011 | 972.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2011 | 972.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a caçamba lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2011 | 604.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel, destinado a retroescavadeira lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2011 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2011 | 858.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2011 | 816.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2011 | 1795.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2011 | 4505.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao 13º/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2011 | 22435.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2011 | 10856.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao 13º/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2011 | 1264.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2011 | 9213.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2011 | 544.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2011 | 33872.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao 13º/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2011 | 1400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família (Comissionado), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2011 | 545.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2011 | 36124.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2011 | 1793.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (EIP), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2011 | 8894.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2011 | 11053.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2011 | 6343.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2011 | 1980.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha dos Agentes de Endemias, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2011 | 24465.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PSF - Programa Saúde da Família, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2011 | 235.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2011 | 922.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafas de água mineral 20 Lts e 4 GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2011 | 8655.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Corsa wind MMN 9312, Ipanema MNN 0104, Saveiro MOQ 2054, Dukato MNK 4076, Fiurino NQJ 0410, Uno Flex MME 9521, Uno Way MOH 8004 e Besta Locada KML 2435, todos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2011 | 262.28 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2011 | 10491.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro/2011, conforme documento anexado. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2011 | 3189.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2011 | 1145.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2011 | 1145.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2011 | 3190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2011 | 161.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2011 | 3338.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo (comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2011 | 152.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 04 GLP's, destinados ao PETI deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2011 | 1461.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de combustível destinado aos veículos: Marajó MNE 8378, Moto Mix NQI 8460 e Uno Way MNV 6151, todos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2011 | 221.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2011 | 1779.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2011 | 2494.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2011 | 3687.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2011 | 5656.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2011 | 2105.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2011 | 6018.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2011 | 2725.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2011 | 3735.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social (Comissionados), relativo ao mês de Dezembro/2011, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024