| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2011 | 7550.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 300.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072010 | 0000027 | 03/01/2011 | 22000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS(FORROZAO CHAPEU DE COURO E BANDA BEM BOLADO)NOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0000035 | 03/01/2011 | 15000.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADESDE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/122010 E 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 310.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 31/12/2010. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 580.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMP. AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR URSUSVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2011 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 150.00 | 00048214590434 | ADRIANO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MQE 1627, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLANEAISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROG. DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/01/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA SMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2011 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEN COM. E SERV. DE ESCAP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ 8956, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2011 | 415.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NO SEMI EIXO E DA BOMBA HIDRAULI-CA DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2011 | 520.00 | 00042326532449 | SOLANGE DE FATIMA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE E-LETRICA DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2011 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NES-TA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2011 | 4732.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-CO E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2011 | 5.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2011 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2011 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2011 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, NOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2011 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, NOS SABADOS, DOMINGOS E FE-RIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2011 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2011 | 410.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS, DESTINA-DOS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2011 | 350.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA, DESTI-NADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2011 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E MERCEDINHA VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2011 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2011 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2011 | 510.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2011 | 365.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2011 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2011 | 210.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2011 | 90.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2011 | 270.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2011 | 270.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2011 | 255.00 | 00062267787415 | JOSIAS MARIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2011 | 285.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2011 | 600.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTORNAS CONFRATERNIZACOES DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2011 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICI-PIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2011 | 250.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2011 | 700.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOTRATOR URSUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 520.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 001/2011, AVISO DE LICITACAO PRE- GAO PRESENCIAL N§ 002/2011 E AVISO DE LICITA-CAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000442 | 10/01/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA- CAO PUBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000451 | 10/01/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000469 | 10/01/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.IRRF - 236,88 2011. ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 800.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA- DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 480.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 871.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 100.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 50.00 | 00009781131446 | EDUARDO JOSE SOARES HERMINIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 330.00 | 00067460968404 | JOSE DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 50.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 102.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 90.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOA AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 665.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, QUE SE HOS-PEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 996.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 360.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNP 2131 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 500.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVINZI-HAS, GUARABIRA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 300.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 510.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAISDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 450.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2011 | 600.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA KGD 8312, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2011 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2011 | 510.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2011 | 210.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6465 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2011 | 3480.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AREPOSICAO NOS VEICULOS SPRINTER E AMBULANCIA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000841 | 10/01/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000850 | 10/01/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2011 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMANTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2011 | 100.00 | 00005388165892 | LUIZA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE /TRATR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2011 | 2795.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS F 4000 E ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2011 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2011 | 510.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2011 | 510.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEM- BRO DE 2010. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2011 | 376.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 15,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 315.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0000981 | 10/01/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0000990 | 10/01/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/01/2011 | 525.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 13/11/2010 A 13/ 12/2010, COFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001473 | 11/01/2011 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/10/2010 A 15/11/2010. ISS - 88,00 IRRF - 52,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/01/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2010ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/01/2011 | 140.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/01/2011 | 250.00 | 00058192930459 | HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/01/2011 | 100.00 | 00028170717434 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/01/2011 | 200.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/01/2011 | 235.00 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADA A RECUPE-RACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/01/2011 | 50.00 | 00006414913448 | MARIA VITORIA SANTANA DA SILVA E POTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/01/2011 | 150.00 | 00001180171446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRACAO DE UMA FOSSA EM SUA RESIDEN-CIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/01/2011 | 50.00 | 00008530035488 | LUCIANE MARIA TEODOSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/01/2011 | 100.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/01/2011 | 60.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CANCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/01/2011 | 120.00 | 00008438038433 | PATRICIA SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, /POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/01/2011 | 100.00 | 00009318168403 | DAYANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/01/2011 | 50.00 | 00002602457477 | LUZIA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/01/2011 | 792.80 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/01/2011 | 102.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/01/2011 | 1190.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/01/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N001,002 E 003/2011, NO DIARIO OFICIAL DE 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/01/2011 | 25.00 | 00002946064409 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNY 0381 NO TRANSPORTE DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/01/2011 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DA CIDADANIA E CASA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/01/2011 | 1270.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORROZAO CAPIM SANTO, NAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 12 E 13/10/2010. ISS - 50,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/01/2011 | 300.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SANFO-NEIRO, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/01/2011 | 580.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DO PESSOAL QUE PRESTARAM SEGURANCANAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011. ISS - 23,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/01/2011 | 400.00 | 00005273321433 | ADAILANE KERMA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MND 3529, EM 20 HO- RAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/01/2011 | 460.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE CIDADE, REALIZADO NO DIA 13/10/2010, E NASFESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADO NO DIA 31/12/2010 E 01/01/2011. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/01/2011 | 920.00 | 00006045198425 | EDNALDO FELIPE GOVEIA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 31/12/2010 E01/01/2011. ISS - 36,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/01/2011 | 500.00 | 00010035179430 | JEFFESON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/01/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/01/2011 | 49.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/01/2011 | 1449.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/01/2011 | 738.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/01/2011 | 13035.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. CH.: 855447 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/01/2011 | 2489.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. CH.: 850088 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/01/2011 | 6831.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. CH.: 852230 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/01/2011 | 7866.93 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010CH.: 850566 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/01/2011 | 2222.24 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010CH.: 851958 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/01/2011 | 210.00 | 00024652043864 | DIASSIS SUPLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KVK 4424, NO TRASNSPORTE DE PACI-ENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE, ARARA E SOLA-NEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/01/2011 | 200.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/01/2011 | 480.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/01/2011 | 300.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/01/2011 | 1592.74 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/01/2011 | 600.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/01/2011 | 7329.00 | 10529810000193 | CIRUGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/01/2011 | 3494.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/01/2011 | 6831.59 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 852235 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/01/2011 | 1290.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 51,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/01/2011 | 1467.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/01/2011 | 100.00 | 00009125147447 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/01/2011 | 42.86 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/01/2011 | 7663.41 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 850567 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/01/2011 | 2112.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 851960 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/01/2011 | 800.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS, FERRO, CAIBRO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/01/2011 | 1400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2011 | 6690.20 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS ROMA, DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/01/2011 | 572.82 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/01/2011 | 533.57 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/01/2011 | 324.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/01/2011 | 100.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/01/2011 | 50.00 | 00003374153402 | CARLOS ANTONIO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/01/2011 | 100.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/01/2011 | 1400.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA- CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/01/2011 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/01/2011 | 2231.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E OLHO DAGUANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/01/2011 | 1200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/01/2011 | 450.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 1908, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRA-TAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/01/2011 | 250.00 | 00002282352432 | JOSE LEAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2011 | 4642.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 850091 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/01/2011 | 1386.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 850092 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/01/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 850090 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/01/2011 | 2511.72 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 850089 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2011 | 499.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010CH.: 852243 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/01/2011 | 433.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA /DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO/2010. CH.: 852231 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6465 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2011 | 950.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2011 | 1040.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 41,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/01/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0002364 | 20/01/2011 | 3016.48 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/01/2011 | 100.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/01/2011 | 200.00 | 00006944417405 | MARIA SANTANA SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2011 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002003 | 20/01/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E SITIO PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO.REL. AO PERIODO DE 15/11/2010A 15/12/2010. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002011 | 20/01/2011 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUFOAVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 15/10 A 15/11/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002020 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2010. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002372 | 20/01/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/10/2010 A 15/11/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2011 | 450.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NA FESTA DOS CONCLUINTES DOS ALUNOS DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTEMUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002399 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES SITIO LAGOA DO MATO, CUITE DO ARACA MA-RIA EUNICE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TUR-NOS TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2010. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/01/2011 | 16142.79 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. CH.: 855449 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/01/2011 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DA CIDADANIA E CASA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/01/2011 | 102.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCIDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/01/2011 | 682.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2011 | 200.00 | 00009967014431 | JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUISICAO DE PASSAGEM A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2011 | 150.00 | 00035698814821 | GEIZA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2011 | 150.00 | 00005208518465 | ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE UR-BERLANDIA-MG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2011 | 100.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2011 | 80.00 | 00052568229420 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/01/2011 | 100.00 | 00009758085409 | EDUARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2011 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2011 | 50.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2011 | 50.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2011 | 100.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2011 | 200.00 | 00003790773450 | JANICLEBIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILOIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2011 | 100.00 | 00009610469450 | JESSIKA TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCAIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2011 | 50.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SAUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES CULTU-RAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08/08/2010. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/01/2011 | 360.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/01/2011 | 375.00 | 00021867879468 | IRANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS, POLICIAIS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAMDA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIOISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/01/2011 | 400.00 | 00008426727450 | ERASMO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA DIGITAIS NO REIVEILLON DESTA CIDADE. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/01/2011 | 1880.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO NA RE-CUPARACAO DE UMA BOMBA INJETORA E 04 BICOS INJETOR DO TRATOR LOCADO NEW HALLAND, VINCULADOVINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/01/2011 | 851.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA D/LOGOMARCA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/01/2011 | 100.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/01/2011 | 500.00 | 00079804381400 | FRANCINILSON LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS REALIZADA NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFW 3069, NO TRANSPORTE DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE NA FUNAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/01/2011 | 450.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/01/2011 | 300.00 | 00036543411449 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/01/2011 | 130.00 | 00002334979430 | MARIA CEU FELICIANO DA SILVA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/01/2011 | 200.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/01/2011 | 300.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/11/2010 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/01/2011 | 700.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HUN 5150, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/01/2011 | 365.00 | 00009072020472 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ 8867 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO PARA O DESFILE REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 13/10/2010. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002658 | 25/01/2011 | 2475.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2010 A 13/12/2010. ISS - 99,00 IRRF - 90,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002666 | 25/01/2011 | 1900.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/11/2010 A 15/12/2010. IRRF - 52,57 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/01/2011 | 120.00 | 00005206933457 | IZABEL CRISTINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/01/2011 | 150.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/01/2011 | 200.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA ASERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITA-CAO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, PARA OS TEC-NICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO, NOS DIAS 27 E 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2011 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 12¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/01/2011 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 11¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/01/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/01/2011 | 210.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICIPIO,DURANTE OS DIAS 03 A 10/01/2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/01/2011 | 315.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NO PERIODO DE 20/12/2010 A 20/01/2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/01/2011 | 2748.11 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/01/2011 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/01/2011 | 300.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NO PERIODO DE 20/12/2010 A 20/01/2011, NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/01/2011 | 285.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 19/12/ 2010 A 20/01/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/01/2011 | 300.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO NO PERIODO DE 20/12/2010 A 20/01/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/01/2011 | 300.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D'AGUA E NO PERIODO DE 20/12/2010 A20/01/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/01/2011 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/01/2011 | 80.00 | 00006975642400 | JANETE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/01/2011 | 80.00 | 00012989011897 | MARIA GORETE DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/01/2011 | 250.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI- TRO DE FUTEBOL, NAS PARTIDAS DO TIME DE VETE-RANOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DA COPA RURAL. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/01/2011 | 100.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/01/2011 | 355.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRE- SETARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/01/2011 | 280.00 | 08145578000148 | MISSIONEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES AGR¡COLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 9667, NO TRANSPORTE DE 25 CARROS PIPAS DE AGUA, DESTINADA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/01/2011 | 2180.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 174,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/01/2011 | 35953.78 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 2.872,95 CEF - 348,62 P.A - 118,34 BB - 4.049,12 CAPEMI - 783,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/01/2011 | 204.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUN-TOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/01/2011 | 371.00 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/01/2011 | 31514.42 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. INSS - 2.485,44 CEF - 512,42 BB - 2.457,02 CAPEMI - 545,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 HORAS COM A MAQUINA RETO ESVADEIRA - JCB, NA PREPARACAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBSNA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/01/2011 | 1780.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 142,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/01/2011 | 72242.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 5.952,97 DENTAL - 15,81 BB - 3.885,24 CAPEMI - 1.194,81 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/01/2011 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/01/2011 | 35007.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 2.800,34 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 1.753,73 CAPEMI - 158,55 P.A - 433,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/01/2011 | 10629.99 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 842,36 B B - 994,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/01/2011 | 510.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 40,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/01/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 44,00 INSS - 121,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/01/2011 | 15690.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 1.060,32 IRRF - 1.713,69 BB - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/01/2011 | 13390.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. INSS - 915,17 CEF - 277,90 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 870,47 CAPEMI - 647,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/01/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/01/2011 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/01/2011 | 8412.22 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 686,45 BB - 374,12 DENTAL CENTER - 72,60 CAPEMI - 75,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL N§ 004 E 005/2011, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2011 | 2100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011. ISS - 84,00 INSS - 168,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2011 | 3450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 138,00 INSS - 407,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2011 | 2822.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 212,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2011 | 190.00 | 00009411980732 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DE SUA FI-LHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2011 | 7900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 316,00 INSS - 721,81 IRRF - 75,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2011 | 2627.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. INSS - 210,20 BB - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2011 | 11000.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 880,06 BB - 124,91 CONT. SINDICAL - 89,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2011 | 28100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2011. IRRF - 3.641,31 ISS - 1.224,00 INSS - 1.744,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2011 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. IRRF - 165,45 ISS - 356,00 INSS - 832,11 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JENEI-RO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2011 | 35.91 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 210.00 | 00003929633450 | LUIS BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2011 | 6.47 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2011 | 1905.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 389.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 322.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A MINAS GERAIS/MG, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2011 | 45.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITARPARA FAZER A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DESTESETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2011 | 53.70 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2011 | 7.38 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2011 | 831.30 | 09686422000137 | MARIA VALQUIRIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS AS CONFRATERNIZACOES DAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SAUDE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2011 | 600.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2011 | 2181.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/02/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010 DE PLACA MOG 6024/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2011 | 50.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2011 | 150.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2011 | 200.00 | 00096596180425 | ANTONIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/02/2011 | 400.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2011 | 672.59 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2011 | 1667.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2011 | 400.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2011 | 1000.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DEROMEIROS COM DESTINO A SANTA VITORIA-RN. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/02/2011 | 542.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003417 | 03/02/2011 | 6163.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003425 | 03/02/2011 | 3078.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO KIT PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/02/2011 | 226.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO/ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS A REUNIAO COM OS PROFESSO RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/02/2011 | 260.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO NO DIA 04/022011. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/02/2011 | 1200.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/02/2011 | 500.00 | 00024652043864 | DIASSIS SUPLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KVK 4424, NO TRASNSPORTE DE PACI-ENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE, ARARA E SOLA-NEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/02/2011 | 440.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/02/2011 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSP, NO DIA 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/02/2011 | 102.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/02/2011 | 4189.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/02/2011 | 6532.00 | 03762636000169 | LUIS GERONIMO-MADEREIRA SOECIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS, MASSA ACRILICA, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2011 | 920.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESADO, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PORTA E JANELAS DESTINADOS A ESCOLA DA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/02/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/02/2011 | 95.00 | 00048214590434 | ADRIANO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MQE 1627, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLANEAISS - 3,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/02/2011 | 510.00 | 00002811776435 | MARIA GIVONEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/02/2011 | 200.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/02/2011 | 120.00 | 00097777676415 | MARIA DA GUIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/02/2011 | 200.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/02/2011 | 50.00 | 00005040247877 | OTAVIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/02/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/02/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/02/2011 | 1423.60 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/02/2011 | 150.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/02/2011 | 150.00 | 00007107732420 | MARCIO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/02/2011 | 150.00 | 00009514911482 | FABIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/02/2011 | 100.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/02/2011 | 50.00 | 00009622937411 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2011 | 100.80 | 00004245112409 | CLEBYSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NO REPARO DE INSTALACOES DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2011 | 6768.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CH.: 852272 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2011 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2011 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2011 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2011 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2011 | 1944.20 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUE SE HOSPEDAM NA CA-SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2011 | 425.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A REFEICOES DOS PES-SOAL DOS PSF'S, QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE A-POIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2011 | 3204.16 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2011 | 2380.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 95,20 IRRF - 76,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2011 | 700.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2011 | 73.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 2,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2011 | 260.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2011 | 440.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2011 | 570.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2011 | 680.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2011 | 1025.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2011 | 650.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DESOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2011 | 1535.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 61,40 IRRF - 2,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2011 | 710.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEI-RAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 28,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2011 | 1643.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 65,72 IRRF - 10,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2011 | 732.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DE-ZEMBRO/2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022010 | 0004197 | 10/02/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005388165892 | LUIZA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE /TRATR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5¦ PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/02/2011 | 140.00 | 00095354263468 | MARIA DE FATIMA LUCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/02/2011 | 250.00 | 00005505578497 | MARIA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00005697572409 | MARIA LUCIENE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 7864/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2011 | 510.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2011 | 510.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022010 | 0003778 | 10/02/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO, REFERRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2011 | 651.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2011 | 330.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP E RECARGA DE TONER HP12, DESTINA-DOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2011 | 14742.12 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. CH.: 855574- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/02/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/02/2011 | 16240.76 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. CH.: 855574- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 510.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2010 DE PLACA MOG 6024/ PB. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2011 | 1525.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS A PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2011 | 132.50 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2011 | 120.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2011 | 400.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2011 | 260.00 | 00009610450431 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004307608410 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/02/2011 | 130.00 | 01765307000146 | PADARIA E PASTELARIA-JOSE W.B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/02/2011 | 3000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR URSUS, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/02/2011 | 510.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2011 | 680.00 | 02222953000120 | HIDRAUPECAS SISTEMA HID. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM COMANDO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/02/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICI-PIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/02/2011 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/02/2011 | 140.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DE 04 PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO CAMPIONATO PARAIBANO DE TAEK-WONDO/2011, REALIZADO NO GINAZIO HERMES TAURINO - MANGABEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/02/2011 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/02/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2011 | 3723.90 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004405 | 10/02/2011 | 12000.00 | 00007319149451 | JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 200 HORAS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, COM EQUIPAMENTOS PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 2607,22 ISS - 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2011 | 510.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE TRATORISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO DE 2011.NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2011 | 625.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2011 | 510.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2011 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2011 | 375.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E MERCEDINHA VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2011 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2011 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO PRE-DIO, LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434, PARAFUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2011 | 510.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 E NOSSABADO, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2011 | 650.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2011 | 570.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2011 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2011 | 510.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO DE 2011. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/02/2011 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 E NOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/02/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/02/2011 | 750.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA- DOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/02/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2011 | 365.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2011 | 315.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/02/2011 | 270.00 | 00062267787415 | JOSIAS MARIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2011 | 315.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2011 | 15861.45 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011CH.: 850580 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2011 | 2204.38 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. CH.: 851981 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2011 | 3000.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESADO, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2011 | 3040.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2011 | 4991.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV MANGA CURTA D/LOGOMARCA, DESTINADOS AOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2011 | 560.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2011 | 315.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2010ISS - 80,00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004294 | 10/02/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/11/2010 A 15/12/2010. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2011 | 376.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2011 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0004367 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUN-FO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 15/11 A 15/12/2010. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022010 | 0004375 | 10/02/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2011 | 269.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005100 | 11/02/2011 | 606.00 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE COMBUSTIVEIS, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/02/2011 | 350.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA, DESTI-NADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/02/2011 | 520.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,REALIZADO NO DIA 11 E 12/10/2010. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/02/2011 | 315.00 | 00004148270402 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS12 E 13/01/2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005134 | 11/02/2011 | 4787.40 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/02/2011 | 1500.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS TRATORES AGRALE E URSUS, VINCULA-DOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/02/2011 | 100.00 | 00008885175481 | FABIANA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/02/2011 | 100.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA PARA SUA RESIDEN- CIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/02/2011 | 300.00 | 00005586388480 | JOSE AMANDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/02/2011 | 210.00 | 00002284684424 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES. DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010 DE PLACA MOG 6024/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010 DE PLACA MOG 6024/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 HORAS COM A MAQUINA RETO ESVADEIRA - JCB, NA PREPARACAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBSNA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICI- PIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/02/2011 | 200.00 | 00009702886465 | AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/02/2011 | 200.00 | 00000782714447 | DANILO MENDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003993887883 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/02/2011 | 4848.00 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUNO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/02/2011 | 420.00 | 00002282352432 | JOSE LEAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/02/2011 | 375.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA KGD 8312, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/02/2011 | 450.00 | 00004460277409 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMR 7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA LOCA-LIDADE DE SABOEIRO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/02/2011 | 1600.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2011. ISS - 64,00 IRRF - 7,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/02/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/02/2011 | 1380.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 55,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0005061 | 11/02/2011 | 2592.06 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005070 | 11/02/2011 | 4090.30 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOW 7276, F4000, KLV 7962, MMZ 8956, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/02/2011 | 600.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE PLACA MND 3529 EM 20 HORAS DE DIVULGA-CAO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/02/2011 | 3700.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, (DIARIO ESCOLAR EFICHA DE MATRICULA, DESTINADOS A SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/02/2011 | 7776.34 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2011. CH.: 850581 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/02/2011 | 400.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/02/2011 | 283.93 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/02/2011 | 1070.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA E SPRITER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/02/2011 | 350.00 | 00046118136491 | DAMIAO LIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER, LOCADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/02/2011 | 400.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/02/2011 | 200.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/02/2011 | 500.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/02/2011 | 2400.95 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/02/2011 | 130.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/02/2011 | 130.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRUTAS), DESTINADOS A LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS SEMA- NAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/02/2011 | 400.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/02/2011 | 100.00 | 00006104196411 | CREUSA DA SILVA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/02/2011 | 131.76 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE TAXASDE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/02/2011 | 400.00 | 00009491469436 | ANA PAULA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM A RORAIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/02/2011 | 100.00 | 00008312259473 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/02/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/02/2011 | 100.00 | 00009064016402 | SEVERINO RANIELSON CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/02/2011 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOSMUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO HORUS (SISTEMA NA-CIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/02/2011 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/02/2011 | 250.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA GELADEIRA DO POSTO DE SAUDE - PSF DES-TE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/02/2011 | 200.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/02/2011 | 100.00 | 00006315715400 | MARILENE NOGEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/02/2011 | 1800.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTES DE CARTEI- RAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/02/2011 | 1600.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV 1439, NO TRANSPORTES DE TIMES DEFUTEBOL, EM TORNEIOS REALIZADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/02/2011 | 2660.44 | 00004124438486 | FRANCISCO DAS NEVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/02/2011 | 2000.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/02/2011 | 1199.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/02/2011 | 3.76 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ACAOSOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/02/2011 | 780.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAON DE 13 TOBO DE CON- CRETO 0,50X1,20, DESTINADOS A UM POCO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO E UMA PASSAGEM NA LO-CALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/02/2011 | 255.10 | 00067458505400 | JURANDY PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA DA COORPERATIVA A. MISTA DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/02/2011 | 100.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/02/2011 | 50.00 | 00009256063409 | RAIANA CARLA NESCIMENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/02/2011 | 102.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCIDIDA A SECRE-TARIA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA NA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/02/2011 | 100.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/02/2011 | 480.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/02/2011 | 360.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, 24 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/02/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/02/2011 | 420.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORRO DE PAREIA, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2010. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/02/2011 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. IRRF - 22,57 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/02/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/02/2011 | 100.00 | 00008111760450 | MARIA DA PIEDADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/02/2011 | 70.00 | 00003944797426 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/02/2011 | 190.00 | 00035698814821 | GEIZA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/02/2011 | 100.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/02/2011 | 102.00 | 00004334503470 | CLAUDIA GUEDES DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA A COOR-DENADORA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA- GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/02/2011 | 450.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NA FESTA DOS CONCLUINTES DOS ALUNOS DA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/02/2011 | 404.42 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/02/2011 | 2660.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA- CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/02/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/02/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/02/2011 | 100.00 | 00014774648833 | JOSE EDINES DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/02/2011 | 100.00 | 00004238495497 | VALDECIO PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/02/2011 | 50.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/02/2011 | 75.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/02/2011 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/02/2011 | 365.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM PASSEIO A AREA DE LAZER NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA NO DIA 22/02/2011. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/02/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/02/2011 | 0.56 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/02/2011 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 13¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/02/2011 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 13¦/60 PARCELAMENTO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/02/2011 | 824.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/02/2011 | 2802.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/02/2011 | 1140.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/02/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6465 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/02/2011 | 250.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VERANEIO DE PLACA JOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ARA-RA E SERRARIA. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/02/2011 | 200.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/02/2011 | 500.00 | 00080590020404 | JOSE GILVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) DE SUA ES-POSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/02/2011 | 105.00 | 00033743312468 | FRANCISCO CANIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESNTACAO DO CANTOR EM CULTO EVANGELICO NA IGREJA DESTA CIDADE. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/02/2011 | 2849.72 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/02/2011 | 285.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SAO GERALDO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 20/01/ 2011 A 20/02/2011 NESTE MUNICIPIO, 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/02/2011 | 300.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D'AGUA E NO PERIODO DE 20/01/2011 A20/02/2011 NESTE MUNICIPIO, 20 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/02/2011 | 315.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NO PERIODO DE 20/01/2011 A 20/02/2011, 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/02/2011 | 270.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NO PERIODO DE 20/01/2011 A 20/02/2011, 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/02/2011 | 300.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, SAO GERALDO NO PERIODO DE 20/01/2011 A 20/02/2011 NESTE MUNICIPIO, 20 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/02/2011 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2011 | 520.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTASDOS COM O MINITRIO DE SUA PROPRIEDADE, NAS FESTIVIDADES/PETI/PROJOVEM FOLIA, EM APRESENTACAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/02/2011. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/02/2011 | 200.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/02/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/02/2011 | 96.00 | 00063185326415 | ARNAUD SERRAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/02/2011 | 100.00 | 00003268902464 | RODRIGO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/02/2011 | 50.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/02/2011 | 500.00 | 00095405313491 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/02/2011 | 100.00 | 00006062871400 | MARIA NAZARETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/02/2011 | 150.00 | 00011850767785 | ROSINETE DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/02/2011 | 941.47 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLO-CAO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2011, HOMOLOGA- CAO DO PREGAO PRESENCIAL 002/2011, EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2011, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO 002/2011, EXTRATO DECONTRATOS DO PREGAO PRESECIAL 003/2011, AVISODE PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011 E 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/02/2011 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRES. 001/2011, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 002/2011, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 003/2011, EX- TRATO DO CONTRATO N§ 001/2011, 002/2011 E 0032011 E AVISO DE PREGAO N§ 006 E 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/02/2011 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSP, NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/02/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOL-SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/02/2011 | 4642.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CH.: 850111 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/02/2011 | 1386.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CH.: 850110 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/02/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CH.: 850112 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/02/2011 | 444.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CH.: 852311 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/02/2011 | 2564.70 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CH.: 852310 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 HORAS COM A MAQUINA RETO ESVADEIRA - JCB, NA PREPARACAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBSNA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICI- PIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/02/2011 | 310.00 | 00083817581815 | SEVERINO DA CUNHA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF 1158, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. ISS - 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/02/2011 | 166.00 | 00008650609406 | MARCELO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMW 4072, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 6,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/02/2011 | 500.00 | 12674560000100 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO POTAL CO-MUNICACAO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/02/2011 | 2048.56 | 00097777749404 | FABIO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. INSS - 157,65 CONT. SINDICAL - 16,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/02/2011 | 1617.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/02/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRES. 001/2011, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 002/2011, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 003/2011, EX- TRATO DO CONTRATO N§ 001/2011, 002/2011 E 0032011 E AVISO DE PREGAO N§ 006 E 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/02/2011 | 457.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2011 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2011 | 2031.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO DO ESTADO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL N§ 004 E 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2011 | 10634.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 851,80 CEF - 277,90 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 870,47 CAPEMI - 647,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2011 | 510.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RESOL-VER ASSUNTOS RELATIVO AO CONV. TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2011 | 16170.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 1.130,02 IRRF - 1.698,66 BB - 1.231,34 P.A - 84,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2011 | 8847.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 703,75 BB - 356,56 DENTAL CENTER - 72,60 CAPEMI - 12,27 CEF - 1.081,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2011. ISS - 44,00 INSS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2011 | 2790.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2011 | 3200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. ISS - 128,00 INSS - 256,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2011 | 3450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 138,00 INSS - 407,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2011 | 540.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 43,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2011 | 37411.29 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 2.926,67 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 1.604,75 CEF - 742,59 CAPEMI - 31,16 P.A - 433,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2011 | 540.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 43,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2011 | 11391.21 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 866,40 B B - 628,24 CEF - 246,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2011 | 3532.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2011 | 1870.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 149,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2011 | 74788.78 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 5.729,65 DENTAL - 15,81 BB - 3.885,24 CEF - 2.007,92 CAPEMI - 1.194,81 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2011 | 1940.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2011 | 6900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. ISS - 276,00 INSS - 612,00 IRRF - 34,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2011 | 2019.76 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. INSS - 161,58 BB - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2011 | 11606.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. INSS - 913,35 BB - 124,91 CEF - 196,09 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2011 | 30600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. IRRF - 3.624,77 ISS - 1.224,00 INSS - 1.804,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2011 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IRRF - 160,94 ISS - 356,00 INSS - 862,16 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2011 | 33344.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 2.579,70 CEF - 2.196,76 BB - 2.206,51 CAPEMI - 230,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2011 | 1970.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. INSS - 157,65 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2011 | 2040.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 176,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2011 | 38386.45 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 2.992,31 CEF - 2.091,49 P.A - 118,34 BB - 3.439,95 CAPEMI - 346,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2011 | 50.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2011 DE PLACA MOG 6024/ PB. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/03/2011 | 90.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCIDIDA A SECRE-TARIA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA NA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/03/2011 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DEBITADA NA CONTA N§5.470-4 - PASEP. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/03/2011 | 540.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/03/2011 | 1270.00 | 00002290830488 | LUIS AMARANTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDAD ES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009342 | 02/03/2011 | 39972.66 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3¦ PARCELA, CON- FORME CONVENIO N§ 087901720001/09001, TOMADA DE PRECO N§ 002/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0006734 | 02/03/2011 | 4799.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 1.064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/03/2011 | 130.00 | 00091716870410 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/03/2011 | 793.00 | 04120340000379 | SP VARIEDADES - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DA ALEGRIACANUDO, MASCARAS, DESTINADOS A COMEMORACAO DOCARNAVAL COM AS CRIANCAS DA ESCOLA CLOVIS LI-MA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/03/2011 | 525.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE EDUCACAO E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2011. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/03/2011 | 102.00 | 00004334503470 | CLAUDIA GUEDES DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA A COOR-DENADORA DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA- GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/03/2011 | 190.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/03/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/03/2011 | 100.00 | 00004910919406 | VALERIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/03/2011 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PETI - PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/03/2011 | 60.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES SEMANAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/03/2011 | 130.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0006815 | 03/03/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/03/2011 | 102.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/03/2011 | 540.00 | 00035698814821 | GEIZA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. INSS - 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/03/2011 | 312.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR VALMET 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/03/2011 | 2000.00 | 12744142000142 | BALBINO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACOES DE BANDAS MUSICAIS E SOM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2011, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/03/2011 | 261.00 | 00010176176438 | HERBERT WEZZER SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SAERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2011. ISS - 10,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/03/2011 | 1838.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (FICHA DE ATENDIMENTO, GERA, RECEITA AMB.E RECEITUARIO MEDICO), DESTIMADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 73,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/03/2011 | 200.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/03/2011 | 2595.50 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CLO- VIS DOS SANTOS LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/03/2011 | 4530.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/03/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/03/2011 | 200.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NOS PROJETOS PARA CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/03/2011 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/03/2011 | 650.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/03/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/03/2011 | 365.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/03/2011 | 540.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/03/2011 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/03/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/03/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2011 E NOSSABADO, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/03/2011 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/03/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/03/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2011.NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/03/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/03/2011 | 540.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/03/2011 | 750.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO/2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/03/2011 | 750.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/03/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/03/2011 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/03/2011 | 540.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/03/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/03/2011 | 675.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/03/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/03/2011 | 144.00 | 00027045751850 | JOSE EDVALDO LINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/03/2011 | 680.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/03/2011 | 180.00 | 00062267787415 | JOSIAS MARIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/03/2011 | 240.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2011 | 150.00 | 00009845846416 | ANTONIO EDUARDO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/03/2011 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGOCO, APRESENTADO NA RADIO COMUNITARIA PRINCESADO BREJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/03/2011 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2011 | 3848.10 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007927 | 10/03/2011 | 4582.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/03/2011 | 3672.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR VALMET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/03/2011 | 540.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/03/2011 | 7057.76 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. CH.: 852332 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/03/2011 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/03/2011 | 102.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/03/2011 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/03/2011 | 102.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007218 | 10/03/2011 | 5177.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTER DE PLACA MOH 1630, MOTO DE PLACA MMN 8543, MOTO DE PLACA MMN8523 E AMBULANCI DE PLACA MOS 4339, VINCULA- DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/03/2011 | 3841.28 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2011 | 540.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/03/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2011 | 680.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2011 | 1050.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2011 | 520.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2011 | 660.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/03/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2011 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2011 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/03/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/03/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/03/2011 | 1005.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/03/2011 | 1513.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. IRRF - 1,04 ISS - 60,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0007382 | 10/03/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0007391 | 10/03/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2011ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/03/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAPANHAS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/03/2011 | 60.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2011 | 300.00 | 00002108645403 | JOSEZITO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2011 | 200.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/03/2011 | 15689.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.CH.: 850595 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/03/2011 | 8249.78 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. CH.: 850596 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/03/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/03/2011 | 1299.00 | 03762636000169 | LUIS GERONIMO-MADEREIRA SOECIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, FECHA-DURAS, CADEADOS FERROLHOS E FIOS, DESTINADOS A REPOSICAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/03/2011 | 2264.09 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. CH.: 852016 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007463 | 10/03/2011 | 3558.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA MMZ 8956, F-4000 DE PLACA KLV 7962, ONIBUS MARCOPOLO MOW 7276, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/03/2011 | 2650.38 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CLO- VIS DOS SANTOS LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/03/2011 | 3067.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/03/2011 | 2161.40 | 10629247000125 | EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOW 7276, F4000, KLV 7962 E D-20 DE PLACA MMZ 8956, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2011 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/03/2011 | 315.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/03/2011 | 960.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/03/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/03/2011 | 560.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/03/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/03/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/03/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0007595 | 10/03/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRODE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0007609 | 10/03/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/03/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0007021 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0007030 | 10/03/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022010 | 0007048 | 10/03/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO, REFERRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2011 | 499.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2011 | 16941.56 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. CH.: 855709- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006947 | 10/03/2011 | 1986.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/03/2011 | 540.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/03/2011 | 560.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN- FORMATICA, DESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/03/2011 | 2280.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 04 URNAS FUNERARIA04 TRANSLADOS E 04 MORTALHA, DESTINADOS A SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/03/2011 | 299.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/03/2011 | 150.00 | 00006974737408 | MARIA DE LOURDES GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2011 | 100.00 | 00004793291414 | IVONETE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/03/2011 | 4000.00 | 09534541000174 | MADEIRONA - SABRINA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CAREN- TES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/03/2011 | 470.00 | 00006944417405 | MARIA SANTANA SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0009628 | 11/03/2011 | 2518.86 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/03/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTADE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0008061 | 11/03/2011 | 1190.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/03/2011 | 2109.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/03/2011 | 360.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/03/2011 | 300.00 | 00024652043864 | DIASSIS SUPLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KVK 4424, NO TRASNSPORTE DE PACI-ENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE, ARARA E SOLA-NEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/03/2011 | 660.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEI-RAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/03/2011 | 50.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DEGRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/03/2011 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/03/2011 | 200.00 | 00009702886465 | AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0009636 | 11/03/2011 | 2518.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 11/03/2011 | 540.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/03/2011 | 370.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENEZES PENHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA, DESTI-NADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 14,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/03/2011 | 150.00 | 00010728100428 | FABIO VICENTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/03/2011 | 240.00 | 00037340409491 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDA-DE DE OLHO D'AGUA DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 11/03/2011 | 105.00 | 00009533650427 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/03/2011 | 320.00 | 00002282352432 | JOSE LEAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0009652 | 11/03/2011 | 10143.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO KIT ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0009661 | 11/03/2011 | 2518.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/03/2011 | 945.00 | 00096580135468 | JOSEINALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CIONAMENTO DE 45 COLETORES DE LIXO, DESTINADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/03/2011 | 300.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 14/03/2011 | 590.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOCOM REPOSICAO DE PECAS DE 03 GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. ISS - 23,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/03/2011 | 100.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/03/2011 | 200.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 14/03/2011 | 100.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/03/2011 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 15/03/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 15/03/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 15/03/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/03/2011 | 98.85 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/03/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLO-CAO DO PREGAO PRESENCIAL 004/2011, HOMOLOGA- CAO DO PREGAO PRESENCIAL 005/2011, EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 004/2011, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO 005/2011, E AVISO DOPREGAO PRESECIAL 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 15/03/2011 | 400.00 | 00002811776435 | MARIA GIVONEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE ALVES XAVIER, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/03/2011 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 15/03/2011 | 1975.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNM 0404/RN, NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. ISS - 79,00 IRRF - 35,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 15/03/2011 | 300.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 15/03/2011 | 63.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 15/03/2011 | 210.00 | 00080629822468 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/03/2011 | 181.20 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/03/2011 | 1112.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOW 7276/PB VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 15/03/2011 | 1050.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/03/2011 | 1607.87 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATIVO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/03/2011 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 14/02/11 A 14/03/2011. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/03/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOA AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/03/2011 | 845.66 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/03/2011 | 500.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/03/2011 | 250.00 | 00004061859480 | MARLUCE PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 18/03/2011 | 37.60 | 00006196050494 | ZEZITO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 18/03/2011 | 912.43 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/03/2011 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 18/03/2011 | 62.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/03/2011 | 320.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NAS IMEDIACOES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/03/2011 | 150.00 | 00085363634449 | LUCIANO DIONISIO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS PRACAS E ORGAOS PU-BLICOS DESTA CIDADE DURANTE A NOITE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/03/2011 | 630.00 | 09583328000152 | MOVELARIA SERRARIENSE-WILSON X.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) ESCRIVANIA OLIMPIA E 01 (UM) VENTILADOR, DESTINADO ASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/03/2011 | 800.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/2011 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/03/2011 | 290.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI-COES SERVIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE10/02/2011 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/03/2011 | 135.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LAN- CHES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 10/02/2011 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/03/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO AVISO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESEN-CIAL N§ 004 E 005/2011, EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGOES N§ 004 E 005/2011, AVISO DO PRE- GAO PRESENCIAL 003/2011, AVISO DO PREGAO N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/03/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO NO DIARIO DO AVISO DA HOMOLOGACAO DO PRE-GAO N§ 004 E 005/2011, EXTRATO DE CONTRATOS PREGOES N§ 004 E 005/2011, AVISO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/03/2011 | 433.53 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. CH.: 850018 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/03/2011 | 2656.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. CH.: 850128 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/03/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. CH.: 850124 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/03/2011 | 1386.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. CH.: 850125 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/03/2011 | 4092.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. CH.: 850126 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/03/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/03/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/03/2011 | 450.00 | 06933041000117 | FRANCISCA BRANDAO ALVES-BANANEIRAS AVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRANGOS), DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS DOS PSF'S, QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE A- POIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO), NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO 08/02/2011 A08/03/2011. IRRF - 37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/03/2011 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AEQ 2441, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/ 02/2011 A 14/03/2011. IRRF - 52,57 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/03/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DEALUNOS DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATOAO SITIO CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 08/02/2011 A 08/03/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/03/2011 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES, DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, TRIUN-FO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 14/02/2011 A 14/03/2011. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/03/2011 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2011 A 14/03/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/03/2011 | 210.00 | 00004136734484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/03/2011 | 1965.40 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/03/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/03/2011 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/03/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0008761 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 22/03/2011 | 240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA, 31/05/2008, 30/06/2011, 31/05/2010, 30/12/2008, CONFORME CONTRATON§ 0148803-28, 0124501-69, 0148803-28, 0124501-69, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008699 | 22/03/2011 | 4190.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/03/2011 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO 08/02/2011 A 08/03/2011. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/03/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA E CUITE DO ARACA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 08/02/2011 A 08/03/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/03/2011 | 1166.50 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2011 A 09/03/2011. ISS - 46,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/03/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6465 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/03/2011 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. IRRF - 22,57 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/03/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 29/01 A 29/02/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/03/2011 | 200.00 | 00026494434487 | JORGE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/03/2011 | 200.00 | 00006835299436 | VANDICLEIDE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008591 | 22/03/2011 | 1983.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008605 | 22/03/2011 | 1199.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SER-VIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/03/2011 | 858.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, DES-TINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/03/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/03/2011 | 100.00 | 00047762438491 | MARIA DA LUZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/03/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/03/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 23/03/2011 | 4108.77 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO CURSOS REALIZADOS PELO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/03/2011 | 1022.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/03/2011 | 577.90 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE COSTURA 2V 2868 FACILITA SINGER, DESTINADOAOS CURSOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFEREN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0008818 | 23/03/2011 | 2879.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/03/2011 | 195.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO E SABOEIRO, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 18/03/2011 NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/03/2011 | 225.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO E SABOEIRO, NO PERIODO DE 21/02/ 2011 A 18/03/2011, DURANTE A 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/03/2011 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS, OLHO D`AGUA, TAPUIO E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/03/2011 | 210.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO E SABOEIRO, NO PERIODO DE 21/02/ 2011 A 18/03/2011, DURANTE A 14 DIAS TRABALHADOS. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/03/2011 | 285.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO E SABOEIRO, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 18/03/2011 NESTE MUNICIPIO, 19 DIAS TRABALHADOS.ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/03/2011 | 225.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO E SABOEIRO, NO PERIODO DE 20/02/ 2011 A 18/03/2011 NESTE MUNICIPIO, 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/03/2011 | 400.00 | 00098230654468 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/03/2011 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHA-DOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/03/2011 | 260.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CABECOTE PLANADO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 24/03/2011 | 1900.00 | 06119646000179 | LUCIENE MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA- CAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/03/2011 | 102.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/03/2011 | 445.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SPRINTER DEDE PLACA MOH 1630, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/03/2011 | 189.43 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO ONDE SE HOSPEDAM OS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/03/2011 | 2105.00 | 35576578000175 | SOMOTORES-MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/03/2011 | 750.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 75 ARVORES LOCALIZADAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/03/2011 | 315.00 | 00004431112430 | JOSE VALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/03/2011 | 665.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/03/2011 | 2093.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOZIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/03/2011 | 100.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/03/2011 | 1000.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2011 | 3200.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. ISS - 128,00 INSS - 256,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2011 | 3450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 138,00 INSS - 288,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2011 | 50.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIS- TENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.ISS - 44,00 INSS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0008940 | 30/03/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2011 | 1707.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 14¦/60 PARCELAMENTO, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2011 | 6829.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 14¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2011 | 545.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009768 | 31/03/2011 | 2162.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/03/2011 | 15830.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 1.131,62 IRRF - 1.698,66 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2011 | 313.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX 9200/PE, NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOADO PELA COMARCA DE MONTEIRO ACOMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO RE- QUISITADO PELO JUIZ DESTA COMARCA. ISS - 12,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/03/2011 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/03/2011 | 10793.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 839,01 CEF - 277,90 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 870,47 CAPEMI - 647,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2011 | 8696.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 709,55 BB - 283,01 DENTAL CENTER - 72,60 CAPEMI - 12,27 CEF - 1.081,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/03/2011 | 100.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/03/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/03/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/03/2011 | 2906.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. INSS - 232,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/03/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/03/2011 | 299.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009776 | 31/03/2011 | 2419.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009784 | 31/03/2011 | 3643.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNN 8523 E SPINTER DE MOH 1660, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/03/2011 | 4700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 188,00 INSS - 370,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/03/2011 | 2105.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 168,40 BB - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/03/2011 | 12275.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DEDE 2011. INSS - 951,60 BB - 124,91 CEF - 196,09 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/03/2011 | 30600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. IRRF - 3.624,77 ISS - 1.224,00 INSS - 1.804,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/03/2011 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 160,94 ISS - 356,00 INSS - 862,16 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2011 | 2055.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 164,40 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/03/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2011 | 100.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2011 | 33899.28 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. INSS - 2.588,32 CEF - 2.647,76 BB - 2.208,95 CAPEMI - 230,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2011 | 501.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULA- DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2011 | 2085.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/03/2011 | 72039.05 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 5.744,31 DENTAL - 15,81 BB - 3.726,11 CEF - 2.007,92 CAPEMI - 1.194,81 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/03/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. INSS - 43,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2011 | 37693.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 2.945,24 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 1.669,51 CEF - 742,59 CAPEMI - 31,16 P.A - 543,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 43,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2011 | 11255.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 892,95 B B - 459,58 CEF - 246,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/03/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/03/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2011 | 255.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/03/2011 | 440.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2011 | 39058.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 3.009,44 CEF - 3.115,06 P.A - 126,65 BB - 3.101,52 CAPEMI - 155,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009792 | 31/03/2011 | 4046.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA MMZ 8956, F-4000 DE PLACA KLV 7962, ONIBUS MARCOPOLO MOW 7276, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/03/2011 | 2382.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. INSS - 177,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009806 | 31/03/2011 | 4665.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/03/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011.INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2011 | 875.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/04/2011 | 104.00 | 00067633757434 | ERIVAN FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ARBITRODE FUTEBOL EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 03/04/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/04/2011 | 30.00 | 00006809796460 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. ISS - 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DEN§ 5.001-6 - MDE DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DEN§ 6.116-6 - TRANSP. ESCOLAR DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 04/04/2011 | 300.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 1.064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 04/04/2011 | 1183.67 | 00034413119819 | MARIA ROSEANE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/04/2011 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DEBITADA NA CONTA N§2.147-4 - FPM DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/04/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTADE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 04/04/2011 | 25.00 | 00002946064409 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNY 0381 NO TRANSPORTE DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DEBITADA NA CONTA N§283.142-2 - ICMS - EXPORTACAO DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DEBITADA NA CONTA N§69.037-6 - FUNDO ESPECIAL DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DEBITADA NA CONTA N§5.470-4 - PASEP DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/04/2011 | 102.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 30 E 31/03/2011 E 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0009903 | 05/04/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 05/04/2011 | 698.85 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DE SER-VIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA- RIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/04/2011 | 560.00 | 00007652797462 | VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/04/2011 | 21.04 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/04/2011 | 3.62 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ACAOSOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/04/2011 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GUARABIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GEREN-CIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0009920 | 05/04/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARCO/2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/04/2011 | 250.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/04/2011 | 50.00 | 10503636000100 | TT SUPERMERCADOS - SEVERINO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA SOBRE HIPERTENCAO E DIABETES, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 05/04/2011 | 19.80 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 05/04/2011 | 96.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PLOTAGEM COLORIDO DE PROJETOS 16M VL. DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0009938 | 05/04/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE DE 2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/04/2011 | 1000.00 | 01686270000160 | JEEP CLUBE DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO REALIZADO POR ESTAPREFEITURA A 22¦ PROVA DE JEEP/2011, REALIZA-DO PELA CATEGORIA COM TRILHA EM NOSSA CIDADE E ENGENHOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/04/2011 | 1827.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/04/2011 | 694.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ 8956, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/04/2011 | 7.25 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DEN§7656-2 - BRALF DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 06/04/2011 | 150.00 | 00003268902464 | RODRIGO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 06/04/2011 | 50.00 | 00085363910497 | JOSE SILVA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 06/04/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/04/2011 | 50.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 06/04/2011 | 867.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 07/04/2011 | 545.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 07/04/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 07/04/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 07/04/2011 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 07/04/2011 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 07/04/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2011, NOS SABADOS, DO- MINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 07/04/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 07/04/2011 | 545.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 07/04/2011 | 545.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 07/04/2011 | 750.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 07/04/2011 | 650.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 07/04/2011 | 545.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/04/2011 | 545.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/04/2011 | 380.98 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NOCILINDRO DE DIRECAO DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 08/04/2011 | 650.00 | 00000474344738 | ARLEY FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADO NA RECUPERACAO DO CLUBE RECREATIVO SERRARIEN-SE NESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/04/2011 | 660.00 | 00004636515455 | JOSE AMORIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DO CLUBE RECREATIVO SERRARIENSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 08/04/2011 | 660.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADO NA RECUPERACAO DO CLUBE RECREATIVO SERRARIEN-SE DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 08/04/2011 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 08/04/2011 | 650.00 | 02486671000130 | ASSOCIACAO DE P. RURAIS DE CAMPO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROCI-NIO E DIVULGACAO E TRANSMISSAO DE PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/04/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/04/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/04/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/04/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/04/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 08/04/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/04/2011 | 365.00 | 00009514904435 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/04/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 08/04/2011 | 300.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 08/04/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 08/04/2011 | 500.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO (CA€AMBA) DE PLACA KGB 1586, NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO AO DEPOSITO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 08/04/2011 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 08/04/2011 | 650.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 08/04/2011 | 210.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 08/04/2011 | 750.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/04/2011 | 240.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2011. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 08/04/2011 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/04/2011 | 204.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUN-TOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/04/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 08/04/2011 | 15792.96 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 850605 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 08/04/2011 | 8532.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 850606 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 08/04/2011 | 2304.01 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 852023 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 08/04/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/04/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/04/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/04/2011 | 315.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/04/2011 | 560.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/04/2011 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/04/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/04/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 08/04/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 08/04/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 08/04/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0010260 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0010286 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/04/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO, REFERRENTE AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 08/04/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0010324 | 08/04/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 08/04/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/04/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 08/04/2011 | 200.00 | 00009702886465 | AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/04/2011 | 100.00 | 00006256318463 | MARIA DE FATIMA BENECIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 08/04/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 08/04/2011 | 50.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/04/2011 | 4620.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E AQUISICAODE MATERIAIS FUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 08/04/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 08/04/2011 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 08/04/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIA DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/04/2011 | 7457.83 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 852350 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/04/2011 | 109.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/04/2011 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/04/2011 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 08/04/2011 | 109.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/04/2011 | 102.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 08/04/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 08/04/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 08/04/2011 | 545.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 08/04/2011 | 250.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DO RAIO X, E CONSERTO DO REFLETOR DO PSF II NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 08/04/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/04/2011 | 200.00 | 00006458562403 | SEBASTIANA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/04/2011 | 200.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/04/2011 | 100.00 | 00053691520472 | MARIA ELISABETH MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/04/2011 | 200.00 | 00048214590434 | ADRIANO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MQE 1627, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLANEAISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDAD ES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0010944 | 08/04/2011 | 21187.70 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 4¦ MEDICAO, CON- FORME CONVENIO N§ 087901720001/09001, TOMADA DE PRECO N§ 002/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/04/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 11/04/2011 | 200.00 | 00004545978436 | JOSEILTON APRIGIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PRIMEIRO RELEM-BRA CARNAVAL/2011,REALIZADO NA CIDADE DE PI-LHOES, NO DIA 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 11/04/2011 | 1600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DISCO, DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR VALMET DESTA PREFEITURA, VONCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 11/04/2011 | 1000.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS TRATORES AGRALE, URSUS E VALMET, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 11/04/2011 | 2285.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CALENDARIO LIVROS E AGENDA DO PROFESSOR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 11/04/2011 | 528.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. ISS - 21,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 11/04/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 11/04/2011 | 150.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA NPX 7289, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA JOSE ALVES XAVIER NALOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 11/04/2011 | 600.00 | 00009471565421 | FERNANDA PINTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AERVICOS PRESTADO COMO PROFES-SORA DO EJA, NA ESCOLA DIVA LIRA, NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/04/2011 | 545.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE EDUCACAO E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 11/04/2011 | 417.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 11/04/2011 | 105.00 | 00067633757434 | ERIVAN FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ARBITRODE FUTEBOL EM PARTIDAS DO CAMPEONATO REALIZA-DO NO DIA 10/04/2011, NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0012807 | 11/04/2011 | 0.06 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 00966-1, EMITIDO EM 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/04/2011 | 1038.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/04/2011 | 1020.00 | 00085362980491 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOALQUE PRESTAM SERVICOS NA ESCAVACAO DE GALERIA DO CONJUNTO DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/04/2011 | 1280.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE METRA-LHAS, BARROS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ES-TRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 11/04/2011 | 2887.84 | 10529810000193 | CIRUGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/04/2011 | 420.00 | 00001849676437 | ANTONIO EDUARDO DO N. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFF 6717/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDA DE DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA/PB. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHG 5074 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/04/2011 | 1490.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 59,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 11/04/2011 | 950.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 11/04/2011 | 730.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEI-RAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 11/04/2011 | 790.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN 2784, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 31,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 11/04/2011 | 1580.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 63,20 IRRF - 6,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 11/04/2011 | 1180.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 47,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 11/04/2011 | 1380.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 55,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 11/04/2011 | 1250.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 1378, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA/PB. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 11/04/2011 | 424.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 11/04/2011 | 346.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS), INALA-DOR BIVOLT NEBULAR PLUS, DESTINADOS AOS POS- TOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/04/2011 | 650.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTORCOM TECLADO NA COMEMORACAO DO CARNAVAL DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/04/2011 | 250.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/04/2011 | 600.00 | 00046042563491 | DJAI MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO DE PLACA KJA 8630NO TRANSPORTE DE 02 MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERRARIA/PB. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 11/04/2011 | 200.00 | 00006340216480 | SEVERINO DOS RAMOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/04/2011 | 70.00 | 00051053063415 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/04/2011 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/04/2011 | 1443.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/04/2011 | 17096.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 855740 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 11/04/2011 | 1330.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, FORMATACAO COM BACKUP E RECUPERACAO DE LED COM LIMPEZA FISICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 53,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 12/04/2011 | 47.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 12/04/2011 | 500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC 4402, NO TRANSPORTE DOGRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, EM EXCURCAO A PISCINA E AO FREI DAMIAO NA CIDADE DE GUA-RABIRA. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 12/04/2011 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 12/04/2011 | 100.00 | 00005748124408 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 12/04/2011 | 200.00 | 00029697247587 | JOSE CARIVALDO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO PASSAGEM COM DESTINO A SERGIPE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 12/04/2011 | 100.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 12/04/2011 | 600.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 24 HORAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 12/04/2011 | 600.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 7254/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A HOSPITA-IS DA CIDADE DE ARARA E SERRARIA. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 12/04/2011 | 545.00 | 00002811776435 | MARIA GIVONEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 12/04/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 12/04/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/04/2011 | 60.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/04/2011 | 100.00 | 00002204156418 | JOSEFA MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/04/2011 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 12/04/2011 | 583.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNM 0404/RN, NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GALERIA, NO CONJ. DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 23,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 12/04/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/04/2011 | 350.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/04/2011 | 260.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2011. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 12/04/2011 | 52.11 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 12/04/2011 | 500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC 4402, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO EM EXCURCAO AO ESPACO CULTURAL, ESTACAO CIENCIA, FAROL ETC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 12/04/2011 | 200.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO CARNAVAL COM OS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 12/04/2011 | 800.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE TI-MES DE FUTEBOL EM TORNEIO E CAMPEONATO REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/04/2011 | 500.00 | 00028167376400 | MARCUS VINICIUS GAMBARRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DA CAVALGADA, REA-LIZADA NOS DIAS 18 E 19/04/2011, COM SAIDA NACIDADE DE GUARABIRA E PASSANDO PELAS CIDADES DE PILOEZINHOS, PILOES, SERRARIA E TERMINO NACIDADE DE ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 13/04/2011 | 300.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0011665 | 13/04/2011 | 6000.00 | 00007319149451 | JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 100 HORAS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS 4X4, COM EQUIPAMENTOS PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 957,22 ISS - 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 13/04/2011 | 100.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 13/04/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2011 DE PLACA MOG 6024/PB. ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 14/04/2011 | 240.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 14/04/2011 | 180.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03/2011 A 14/04/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 15/04/2011 | 650.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 10 (DEZ) MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 15/04/2011 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 15/04/2011 | 300.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 15/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 15/04/2011 | 102.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 15/04/2011 | 25.00 | 00002946064409 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNY 0381 NO TRANSPORTE DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 15/04/2011 | 1080.00 | 00004925161466 | MARIA ZELIA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 15/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 15/04/2011 | 60.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 18/04/2011 | 260.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/01/2011 A 31/03/2011. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 18/04/2011 | 50.00 | 00002970624419 | ZELMA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 18/04/2011 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DA PRES-TACAO DE CONTAS ANUAL - PCA/2010. IRRF - 281,88 ISS - 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 19/04/2011 | 545.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 19/04/2011, RESOLVER ASSUNTOS RELACIO-NADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 19/04/2011 | 299.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 19/04/2011 | 50.00 | 00007871689479 | LUZITANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/04/2011 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 19/04/2011 | 255.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASDESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 19/04/2011 | 111.03 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. DEB/AOTOMATICO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 19/04/2011 | 4488.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 850137 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 19/04/2011 | 1133.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 850138 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 19/04/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 850139 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 19/04/2011 | 2820.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. CH.: 850140 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 19/04/2011 | 218.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 13 E 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 19/04/2011 | 95.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 1¦/2¦ PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 19/04/2011 | 86.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 19/04/2011 | 1295.42 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 19/04/2011 | 105.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DA FINAL DA COPA SERRARIA/2011, REALIZADANO DIA 23/04/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 19/04/2011 | 585.00 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0012271 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/04/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO DE 2011.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/04/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0011932 | 20/04/2011 | 19000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/04/2011 | 50.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 25/04/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 29/02 A 29/03/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 25/04/2011 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO 08/03/2011 A 08/04/2011. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 25/04/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 08/03/2011 A 08/04/2011.IRRF - 37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 25/04/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 08/03/2011 A 08/04/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 25/04/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 08/03/2011A 08/04/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 25/04/2011 | 3000.00 | 00007826725402 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937/PB, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03/2011 A 14/04/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 26/04/2011 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/ 03/2011 A14/04/2011. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 26/04/2011 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2011 A 15/04/2011. ISS - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 26/04/2011 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/ 03/2011 A 14/04/2011. IRRF - 52,57 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 26/04/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03/2011 A 14/04/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 26/04/2011 | 270.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO E SABOEIRO, NO PERIODO DE 18/03/2011 A 20/04/2011 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 26/04/2011 | 270.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO CON-JUNTO DIVA LIRA, NO PERIODO DE 18/03/2011 A 20/04/2011, DURANTE A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 26/04/2011 | 210.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO E SABOEIRO, NO PERIODO DE 21/03/2011 A 20/04/2011 NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 14 DIAS TRABALHADOS. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 26/04/2011 | 400.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 26/04/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 26/04/2011 | 330.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA GALERIA DO CONJ. DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2011 A 18/04/2011. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 26/04/2011 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GALERIA NA LOCALIDADE DO CONJ. DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 26/04/2011 | 240.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA GALERIA DA LOCALIDADE DO CONJ. DIVA LIRA, NO CONJ. DIVA LIRA, NO PERIODO DE 18/03/2011 A 20/04/2011. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/04/2011 | 2401.87 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 26/04/2011 | 102.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. IRRF - 22,57 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 26/04/2011 | 150.00 | 00028170717434 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/04/2011 | 315.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSO-RES, PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLO-CAO DO PREGAO PRESENCIAL 008/2011, E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 26/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 26/04/2011 | 80.00 | 00004531326423 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 26/04/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 26/04/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 26/04/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 26/04/2011 | 340.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 24 HORAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 27/04/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 27/04/2011 | 160.95 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 27/04/2011 | 300.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CIONAMENTO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO AGARAGEM DA SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICI-PIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 27/04/2011 | 100.00 | 00006619319432 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 27/04/2011 | 100.00 | 00009967014431 | JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/04/2011 | 150.00 | 00004069721410 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/04/2011 | 150.00 | 00008800788475 | EDIVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/04/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO DO AVISO DA HOMOLOGACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL N§ 008/2011 E EXTRATO DE CON- TRATO DE PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/04/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/04/2011 | 545.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 28/04/2011, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 29/04/2011 | 16011.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2011. INSS - 1.131,62 IRRF - 1.698,66 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/04/2011 | 2750.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 11/58/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2011 A 21/04/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 29/04/2011 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 15¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 29/04/2011 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 15¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 29/04/2011 | 1.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 29/04/2011 | 10553.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 839,01 CEF - 277,90 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 870,47 CAPEMI - 650,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0012769 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/04/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILI- TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 29/04/2011 | 9241.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 752,75 BB - 283,01 DENTAL CENTER - 72,60 CAPEMI - 13,02 CEF - 721,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/04/2011 | 8696.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 709,15 BB - 283,01 DENTAL CENTER - 72,60 CAPEMI - 13,02 CEF - 721,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/04/2011 | 1220.00 | 00006975644446 | ANTONIO ADRIANO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/04/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/04/2011 | 3088.34 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/04/2011 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011. ISS - 100,00 INSS - 200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/04/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 29/04/2011 | 4900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 196,00 INSS - 419,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDAD ES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0012483 | 29/04/2011 | 23385.38 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5¦ MEDICAO, CON- FORME CONVENIO N§ 087901720001/09001, TOMADA DE PRECO N§ 002/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 29/04/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 29/04/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 29/04/2011 | 32389.04 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. INSS - 2.588,32 CEF - 2.247,46 BB - 1.941,79 CAPEMI - 239,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/04/2011 | 4808.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 188,00 INSS - 316,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/04/2011 | 2105.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE2011. INSS - 168,40 BB - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/04/2011 | 11895.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE2011. INSS - 951,60 BB - 124,91 CEF - 196,09 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/04/2011 | 30600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. IRRF - 3.624,77 ISS - 1.224,00 INSS - 1.804,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/04/2011 | 8900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2011. IRRF - 160,94 ISS - 356,00 INSS - 862,16 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/04/2011 | 2055.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2011. INSS - 164,40 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/04/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 29/04/2011 | 315.00 | 00042056721449 | GENARIO FELIX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUI-TE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 29/04/2011 | 210.00 | 00006466627403 | DIJAELSON GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 29/04/2011 | 39778.79 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 3.019,04 CEF - 2.843.95 P.A - 126,65 BB - 3.097,20 CAPEMI - 153,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 29/04/2011 | 415.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 29/04/2011 | 575.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DIVERSOS,BOLAS, LUVA, CANELEIRA, DESTINADOS AO TORNEIOREALIZADO NO DIA 01/05/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 29/04/2011 | 105.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBI-TRO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 0105/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 29/04/2011 | 160.00 | 00067633757434 | ERIVAN FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ARBITRODE FUTEBOL EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2011, NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 29/04/2011 | 105.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRA-GEM DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2011, NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 29/04/2011 | 74752.44 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 5.811,16 DENTAL - 15,81 BB - 3.785,70 CEF - 1.338,63 CAPEMI - 1.201,02 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 29/04/2011 | 38009.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 2.937,24 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 1.669,51 CEF - 659,89 CAPEMI - 33,90 P.A - 543,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 29/04/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 29/04/2011 | 10527.81 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 818,10 B B - 459,58 CEF - 164,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 29/04/2011 | 2045.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. INSS - 177,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 29/04/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/05/2011 | 365.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/05/2011 | 955.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 3134, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 38,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0013013 | 02/05/2011 | 1380.71 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0013021 | 02/05/2011 | 4008.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/05/2011 | 200.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2011 | 113.73 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FNS BLINV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/05/2011 | 200.00 | 00096580119420 | GILVAN LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/05/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 5.001-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0013048 | 03/05/2011 | 3480.00 | 00007319149451 | JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 58 HORAS DE LOCACAO DE UM TRA-TOR DE PNEUS 4X4, COM EQUIPAMENTOS PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 277,38 ISS - 139,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 03/05/2011 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHA-DOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/05/2011 | 300.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/05/2011 | 350.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTESDO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/05/2011 | 769.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSOS CRAQUELE E SANDALIAS, REALIZA- DOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0013072 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/05/2011 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/05/2011 | 456.59 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS EM VARIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/05/2011 | 450.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 1.064-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/05/2011 | 200.00 | 00009091207493 | FRANCINALDO ABREU DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 04/05/2011 | 260.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/05/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CON- TRATO DO ADITIVO N§ 001/2011, AVISO DO PREGAOPRESENCIAL N§ 009/2011 E AVISO DO PREGAO PRE-SENCIAL N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 04/05/2011 | 400.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 04/05/2011 | 220.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 04/05/2011 | 1640.00 | 00000979789494 | ARNALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 05/05/2011 | 620.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 07 (SETE) FAIXAS,DESTINADOS AO SETOR SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/05/2011 | 3663.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 05/05/2011 | 200.00 | 00004191175475 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 06/05/2011 | 100.00 | 00067460259420 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO DO EXTRATO DE CONTRATO DO AVISO DO ADITIVO N§ 001/2011, AVISO DO PREGAO PRE-SENCIAL N§ 009/2011 E AVISO DO PREGAO PRESEN-CIAL N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 06/05/2011 | 545.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NODIA 05/05/2011, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 09/05/2011 | 344.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0013331 | 09/05/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 09/05/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIA DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 09/05/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0013366 | 09/05/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 09/05/2011 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 09/05/2011 | 260.00 | 00008534432465 | THIAGO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 09/05/2011 | 285.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/05/2011 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA MNV 1677 A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2011 | 750.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/05/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2011, NOS SABADOS, DO- MINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/05/2011 | 545.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2011 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2011 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/05/2011 | 450.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/05/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2011 | 750.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2011 | 545.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2011 | 545.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2011 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2011 | 300.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2011 | 285.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2011. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÇO/MELHORIA DE HABITACÇO POPULAR RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/05/2011 | 10000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA - PARTIDA AO MINISTERIODAS CIDADES, RELATIVO AO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013927 | 10/05/2011 | 4393.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/05/2011 | 16370.16 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 850636 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/05/2011 | 8601.87 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 850635 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/05/2011 | 2326.08 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2011. CH.: 852041 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2011 | 315.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/05/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/05/2011 | 91.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. ISS - 3,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/05/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/05/2011 | 560.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/05/2011 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/05/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/05/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/05/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0014052 | 10/05/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE DE 2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/05/2011 | 410.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/05/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/05/2011 | 400.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS EM JOGOS REALIZADOS PELA COPA SERRARIA E O TORNEIO, REALIZADO NO DIA 1§ DE MAIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2011 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/05/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2011 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2011 | 545.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2011 | 650.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/05/2011 | 7125.58 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 852415 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/05/2011 | 109.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/05/2011 | 109.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/05/2011 | 109.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/05/2011 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/05/2011 | 109.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013749 | 10/05/2011 | 1202.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOH 1630, MMN 8543, MNN 8523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/05/2011 | 330.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/05/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/05/2011 | 545.00 | 00021936765420 | AJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSALVEL PELA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LA-GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/05/2011 | 200.00 | 00048214590434 | ADRIANO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MQE 1627, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLANEAISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/05/2011 | 1570.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, CAMPINA GRANDE E JAOAPESSOA/PB. ISS - 62,80 IRRF - 5,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/05/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/05/2011 | 660.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEI-RAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/05/2011 | 545.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/05/2011 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE ABRIL DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/05/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/05/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/05/2011 | 1730.00 | 00099196107472 | MARINELMA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFQ 9040, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 69,20 IRRF - 17,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/05/2011 | 660.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/05/2011 | 790.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 31,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/05/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/05/2011 | 1155.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 46,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/05/2011 | 320.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS EMCOMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/05/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/05/2011 | 300.00 | 00010176176438 | HERBERT WEZZER SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GO-VERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/05/2011 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013641 | 10/05/2011 | 1854.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013650 | 10/05/2011 | 1028.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/05/2011 | 280.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/05/2011 | 200.00 | 00009702886465 | AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/05/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/05/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/05/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/05/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 8¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/05/2011 | 408.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIOA CONCEDIDA A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE A MULHER, NOS DIAS 12 E 13/05/2011, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/05/2011 | 1962.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, ACOMPANHANDO O CHEFE DO EXECUTIVO, NOS DIAS 10 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/05/2011 | 640.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSAO VEICULO SCORT DE PLACA KFF 1158, LOCADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0013498 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/05/2011 | 390.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, E SERVICOS DE MANUTENCAO EM MI-CRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/05/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/05/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO, REFERRENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/05/2011 | 2020.65 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 (TRES) PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA-DF AO CHE-FE DO EXECUTIVO, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICIPIOJOAO PESSOA/BRASILIA DIA 10/05/2011 BRASILIA/JOAO PESSOA DIA 15/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/05/2011 | 1962.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA BRASILIA-DF, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 10 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/05/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/05/2011 | 599.04 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/05/2011 | 17950.91 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 855922 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/05/2011 | 3270.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOSDIAS 10 A 12/05/2011, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/05/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014389 | 11/05/2011 | 1968.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014397 | 11/05/2011 | 4754.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOS 4339, MOH 1630, MNN 8523, MNN 8523 E MOS 4339, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014427 | 11/05/2011 | 4497.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VALMET.AGRALE E NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014401 | 11/05/2011 | 3167.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, MMZ 8956, MOH 1630, MOW 7276 E KLV 7962, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/05/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/05/2011 | 5776.45 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/05/2011 | 627.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 16/05/2011 | 1450.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 1.450 COLHERES INOXCLEAN, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014532 | 16/05/2011 | 2737.40 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04/2011 A 11/05/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 16/05/2011 | 216.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014478 | 16/05/2011 | 2517.40 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAU-DE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0014486 | 16/05/2011 | 1088.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 16/05/2011 | 1065.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIESTA SEDAN DE PLACA MOI 2943, NO TRANS- PORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 42,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/05/2011 | 570.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 16/05/2011 | 1020.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/05/2011 | 654.00 | 00056794150468 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETA- RIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, EM EVENTOS REALIZADO NO DIA 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/05/2011 | 740.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/05/2011 | 250.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TESOURA E LAMINA E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 17/05/2011 | 200.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTORCOM TECLADO NA APRESENTACAO EM FESTIVIDADES DO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 17/05/2011 | 86.77 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 17/05/2011 | 100.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 17/05/2011 | 5820.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 17/05/2011 | 50.00 | 00003374153402 | CARLOS ANTONIO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 17/05/2011 | 200.00 | 00002438766450 | PAULA CRISTIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POREDILIDADE, AO APOIO PARA TRANSPORTAR OS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS CAMPO VERDE E CAJAZEIRAS, PARA ENCONTRO REALIZADO NA CIDADE DE LA-GOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 17/05/2011 | 50.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 17/05/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 17/05/2011 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 17/05/2011 | 200.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 17/05/2011 | 102.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 17/05/2011 | 204.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GUARABIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GEREN-CIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 25/05/2011 E 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 17/05/2011 | 100.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA KLP 7443,NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 17/05/2011 | 540.00 | 00003714513450 | EDVANIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 17/05/2011 | 200.00 | 00096580267453 | MARIA DE LOURDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 17/05/2011 | 60.00 | 00092869807449 | MARIA DE FATIMA MIRANDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, A ULTIMA PARCELA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 17/05/2011 | 150.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA), PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 17/05/2011 | 184.17 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 17/05/2011 | 300.00 | 00009471565421 | FERNANDA PINTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AERVICOS PRESTADO COMO PROFES-SORA DO EJA, NA ESCOLA DIVA LIRA, NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/05/2011 | 507.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 17/05/2011 | 350.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS CO-MO VIGIA EM RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/05/2011 | 300.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/05/2011 | 210.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE SA-LAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/05/2011 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/05/2011 | 200.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 17/05/2011 | 1636.22 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/05/2011 | 901.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAOS TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0014753 | 17/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 18/05/2011 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 18/05/2011 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 18/05/2011 | 5142.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0014931 | 18/05/2011 | 1161.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DO A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA, NO CONJ. DI-VA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 18/05/2011 | 210.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO NO CONJUNTO PROJETADO (DIVA LIRA),NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/05/2011 | 5112.67 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A BRINDES PARA AS MAES DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 18/05/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 18/05/2011 | 1400.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DA DIRF/2009 ANO CALENDARIO/2010, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 18/05/2011 | 1041.20 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES, DESTINA-DOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DOS IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 18/05/2011 | 1327.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENXOVAIS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 18/05/2011 | 150.00 | 00004307608410 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO FILHO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE TAEKONDOO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 18/05/2011 | 125.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES SEMANAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 19/05/2011 | 605.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PAR-TICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 19/05/2011 | 110.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DE REUNIOES SEMANA-IS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/05/2011 | 1066.00 | 00005561505467 | MARIA HELENA SANTINA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 19/05/2011 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/05/2011 | 753.50 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFQUE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 19/05/2011 | 240.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DE 08 PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO CAMPIONATO PARAIBANO DE TAEK-WONDO/2011, REALIZADO NO GINAZIO DE MARI/PB, NO DIA 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015245 | 20/05/2011 | 4050.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 20/05/2011 | 1600.00 | 00005430480479 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPOCO DO GADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA EPAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO 08/04/2011 A 08/05/2011. IRRF-7,57 ISS-64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 08/04/2011 A 08/05/2011.IRRF - 37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 20/05/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 08/04/2011 A 08/05/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 20/05/2011 | 100.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 8956, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK 4455, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 08/04/2011A 08/05/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/05/2011 | 2400.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 15/04/2011 A 15/05/2011. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/05/2011 | 470.00 | 00003670177418 | MARIA MARTINS ARAUJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COPA SERRARIA E TORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/05/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CAM 6123, NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/04/2011 A 14/05/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/05/2011 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/ 04/2011 A 14/05/2011. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFO PRESTADOS NAS RUAS DIVA LIRA I,II, CONJUNTO SEVERINO JOAQUIM DE FRANCA I,II,III E RUA PEDRO GONDIM NESTE MUNICIPIO. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 20/05/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/05/2011 | 300.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 20/05/2011 | 375.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 20/05/2011 | 4488.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 850151 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 20/05/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 850150 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 20/05/2011 | 649.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 850149 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 20/05/2011 | 2778.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 850148 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 20/05/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 20/05/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 20/05/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 29/03 A 29/04/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 20/05/2011 | 452.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011. CH.: 850021 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 20/05/2011 | 100.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/05/2011 | 1800.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. IRRF - 22,57 ISS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/05/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BRINQUE-DOTECA MASTER, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/05/2011 | 800.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 40 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 20/05/2011 | 100.00 | 00001985770440 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 20/05/2011 | 100.00 | 00063185326415 | ARNAUD SERRAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/05/2011 | 50.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 20/05/2011 | 100.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 20/05/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/05/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/05/2011 | 50.00 | 00002961430496 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/05/2011 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 20/05/2011 | 60.00 | 00004374125477 | FRANCISCO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/05/2011 | 150.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 28/03/2011. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/05/2011 | 153.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTASDE TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO PROCESSO N§ 036.2011.0000103-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/05/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2011 DE PLACA MOG 6024/PB.ISS - 100,00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 23/05/2011 | 1370.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 23/05/2011 | 50.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 23/05/2011 | 100.00 | 00010466031408 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A GOIANA-GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 23/05/2011 | 200.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 23/05/2011 | 95.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0015491 | 23/05/2011 | 1075.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMEN-TO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM GALERIA NO CONJUNTO DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 23/05/2011 | 860.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAOTRABALHANDO NA CONSTRUCAO DA GELERIA NA RUA DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 34,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 23/05/2011 | 105.00 | 00006644009492 | VANDERLEY DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NES-TE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 23/05/2011 | 3600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 23/05/2011 | 529.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A EMBALAGENS DOS BRINDES, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 23/05/2011 | 1170.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUZA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 23/05/2011 | 340.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA E MONTA- GEM NO CABECOTE DO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 23/05/2011 | 2200.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/04/2011 A 14/05/2011. IRRF - 52,57 ISS - 88,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 24/05/2011 | 150.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA NPX 7289, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA JOSE ALVES XAVIER NALOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 24/05/2011 | 3048.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 24/05/2011 | 163.50 | 00002107146462 | CHALINE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA EXPOSICAO SOBRE O PAR/2011 A 2014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 24/05/2011 | 204.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE, AO SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPARDE EXPOSICAO SOBRE O PAR/2011 A 2014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 24/05/2011 | 750.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIRO, COM OS NOMES DA ESCOLA CLOVIS LIMA, FRANCISCO FLORENTINO, ANTONIO GENUINO, NOEMIA DE CARVALHO, MARIA ARLETE, MARIA JULIAJOSE ALVES XAVIER E LABIRNTO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 24/05/2011 | 80.00 | 00067546242487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOTORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2011. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 24/05/2011 | 80.00 | 00096579919434 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOTORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2011, NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 24/05/2011 | 80.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOTORNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2011 NESTE MU-NICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 24/05/2011 | 140.00 | 00008518657474 | EMILIA SHIRLANE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO DAS REFEI-COES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIOREALIZADO NO DIA 01/05/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 24/05/2011 | 100.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DAS REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2011 NESTEMUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 24/05/2011 | 2301.44 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 24/05/2011 | 233.84 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 24/05/2011 | 400.00 | 00042056721449 | GENARIO FELIX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUI-TE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 24/05/2011 | 350.00 | 00096596180425 | ANTONIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS BRACAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCAILIDADE DE LA-GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 24/05/2011 | 400.00 | 00028775414449 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 24/05/2011 | 315.00 | 00004431112430 | JOSE VALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 24/05/2011 | 4981.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (RECEITUARIO MEDICO, ATESTADO MEDICO, RE-QUISICAO DE EXAMES, FICHA GERAL, CARTAO VACI-NA, FICHA A,), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 199,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 24/05/2011 | 80.00 | 00009967014431 | JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 24/05/2011 | 200.00 | 00036543411449 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 24/05/2011 | 50.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 24/05/2011 | 150.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 24/05/2011 | 100.00 | 00005290131426 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 24/05/2011 | 100.00 | 00004784237488 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 24/05/2011 | 95.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 24/05/2011 | 100.00 | 00098359339104 | MARIA CILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 24/05/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 24/05/2011 | 100.00 | 00006737627420 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 24/05/2011 | 1656.70 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 24/05/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILI- TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 24/05/2011 | 25.00 | 00002946064409 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNY 0381 NO TRANSPORTE DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 24/05/2011 | 12.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEIRURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARI-FA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 24/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011, E AVISO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 24/05/2011 | 1469.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/20 11 E AVISO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 25/05/2011 | 285.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA GALERIA DA LOCALIDADE DO CONJ. DIVA LIRA, NO CONSERTO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 25/05/2011 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GALERIA NA LOCALIDADE DO CONJ. DIVA LIRA E NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VER-DE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 25/05/2011 | 300.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA GALERIA DO CONJ. DIVA LIRA E NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/03/2011A 18/04/2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 25/05/2011 | 290.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/04/2011 A 20/05/2011. ISS - 11,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 25/05/2011 | 290.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO E SABOEIRO, NO PERIODO DE 21/04/2011 A 20/05/2011 NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 19 DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 25/05/2011 | 300.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04/2011 A 20/05/2011, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 25/05/2011 | 315.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 3.000 SALGADOS DIVERSOS, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DASMAES, NA ESCOLA CLOVIS DOS SANTOS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 25/05/2011 | 532.00 | 03685857000180 | ARREMATE-ROSSANA FLAVIA CUNHA H. BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 38 CAMISAS DE PV BRANCO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 26/05/2011 | 2600.00 | 00004808456460 | MARIZETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COM O VEICU-LO DE PLACA KPB 3566 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEI-RAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO MAO PERIODO DE 14/04/2011 A 14/05/2011. IRRF - 109,06 ISS - 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0015911 | 26/05/2011 | 3548.37 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 26/05/2011 | 500.00 | 00003377341439 | JUNIOR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAVAGEM DA GALERIA NO CONJUNTO DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/05/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/05/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 26/05/2011 | 109.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 26/05/2011 | 350.00 | 00005336928496 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLB 6291/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOHOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 26/05/2011 | 1500.00 | 00080630642400 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 26/05/2011 | 501.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 26/05/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 11/58/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2011 A 21/05/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/05/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - DIVERSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 27/05/2011 | 415.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 4.000 SALGADOS DIVERSOS, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DASMAES, NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTEMUNICIPIO. ISS - 16,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/05/2011 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0015962 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/05/2011 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 16¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/05/2011 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 16¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/05/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/05/2011 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/05/2011 | 10206.62 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 839,01 CEF - 857,84 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 489,27 CAPEMI - 650,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/05/2011 | 15830.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 1.131,62 IRRF - 1.698,66 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/05/2011 | 100.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/05/2011 | 100.00 | 00006632200419 | JOSEFA ANTONIA DOS S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/05/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/05/2011 | 223.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A MINAS GERAIS-MG, DESTINADO A PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/05/2011 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. ISS - 100,00 INSS - 200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/05/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/05/2011 | 4800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 192,00 INSS - 529,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/05/2011 | 4900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 196,00 INSS - 419,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/05/2011 | 9296.54 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 757,15 BB - 283,01 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 13,02 CEF - 1.099,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/05/2011 | 50.00 | 00022595538420 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/05/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/05/2011 | 33064.64 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. INSS - 2.588,32 CEF - 2.379,88 BB - 2.238,99 CAPEMI - 240,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/05/2011 | 4700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 188,00 INSS - 388,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/05/2011 | 2295.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2011. INSS - 183,60 BB - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/05/2011 | 12275.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2011. INSS - 951,60 BB - 124,91 CEF - 196,09 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/05/2011 | 30600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IRRF - 3.624,77 ISS - 1.224,00 INSS - 1.804,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/05/2011 | 8566.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IRRF - 160,94 ISS - 356,00 INSS - 862,16 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/05/2011 | 2055.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. INSS - 164,40 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/05/2011 | 74081.76 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 5.752,07 DENTAL - 15,81 BB - 3.179,49 CEF - 2.396,07 CAPEMI - 1.201,02 P.A - 85,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/05/2011 | 37298.49 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 2.962,44 BB - 1.699,58 CEF - 659,89 CAPEMI - 35,08 P.A - 543,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/05/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/05/2011 | 10304.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 818,10 B B - 480,75 CEF - 164,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/05/2011 | 10612.62 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 818,10 B B - 480,75 CEF - 164,25 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/05/2011 | 240.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE MARTINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHA-DOS. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/05/2011 | 39337.26 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 3.082,32 CEF - 3.353,15 P.A - 126,65 BB - 3.217,64 CAPEMI - 140,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/05/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/05/2011 | 300.00 | 00008518671469 | VILMARA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO PELA PARTICIPACAO DO CONCURSO MISS PARAIBA, REALIZADO NO DIA 24DE MAIO DE 2011, NO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/05/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/05/2011 | 2095.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. INSS - 181,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES AGR¡COLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2011 | 500.00 | 05559296000107 | ASSOC. PROD. RURAIS LABIRINTO,PAU DARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE 1¦ PARCELA DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSADESTINADA A DISTRIBUICAO COM OS ASSOCIADOS TENDO COMO PRESIDENTE O SR§ ANTONIO FRANCISCORODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES AGR¡COLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2011 | 500.00 | 04785420000181 | ASSOC. PROD. RURAIS DO SITIO SALAMANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DE UMA AJUDA FINAN-CEIRA PARA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSADESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ASSOCIADOS, TENDO COMOMPRESIDENTE DA ASSOCIACAO A SR¦ VILMA DE OLIVEIRA BORBA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES AGR¡COLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/05/2011 | 500.00 | 04835586000165 | ASSOC. MORAD.SIT. LAGOA MATO E SAO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DE UM A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSADESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS PRODUTORES ASSOCIADOS, TENDO COMO PRESIDENTE O SR§ MANOEL DOS SANTOS MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/05/2011 | 500.00 | 03979494000196 | ASSOC. DOS PROD. RURAIS SITIO ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DE UMA AJUDA FINAN-CEIRA, DESTINADA A AQUISICAO DE VACINA CONTRAAFTOSA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PRO-DUTORES ASSOCIADOS, TENDO COMO PRESIDENTE DAASSOCIACAO O SR§ JOSINALDO MENDES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0016675 | 01/06/2011 | 4844.72 | 10529810000193 | CIRUGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMANTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/06/2011 | 200.00 | 00008518658446 | CAMILA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/06/2011 | 50.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDAD ES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020044 | 01/06/2011 | 9865.09 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6¦ MEDICAO, CON- FORME CONVENIO N§ 087901720001/09001, TOMADA DE PRECO N§ 003/2010. ISS - 157,84 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/06/2011 | 300.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/06/2011 | 1086.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/06/2011 | 80.00 | 00008505968409 | HOZANA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/06/2011 | 1636.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/06/2011 | 800.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DO PREGOESPRESENCIAL N§ 013/2011, E AVISO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/06/2011 | 827.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/06/2011 | 90.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ACIDADE DE JOAO PESSOA E DA CIDADE DE GUARABI-RA AO FORUM DESTA CIDADE. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/06/2011 | 4579.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS E BARRACAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0016781 | 02/06/2011 | 1340.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0016799 | 02/06/2011 | 5983.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/06/2011 | 300.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/06/2011 | 900.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMBREAGEM E COM. DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DISCO E PLATO DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/06/2011 | 460.00 | 12744142000142 | BALBINO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DIVULGA- CAO E MIDIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SERRARIA. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/06/2011 | 1500.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE METRA-LHAS, BARROS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ES-TRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/06/2011 | 2167.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 03/06/2011 | 7500.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA EXECUTAR 125 HORAS/MAQUINAS, PRESTANDO SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062011 | 0016900 | 04/06/2011 | 15229.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS, MESAS, VENTILADOR, CAMARA DIGITAL, REFRIGERADOR, FO-GAO, BEBEDOURO, COMPUTADOR E IMPRESSORA, DES-TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 04/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 06/06/2011 | 50.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 06/06/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 06/06/2011 | 545.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS MUNICIPIOS SOBRE TURISMO NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0016934 | 06/06/2011 | 4114.40 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A RECUPERACAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DAS LOCALIDADES DE MATINHAS E CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 06/06/2011 | 525.00 | 00020396040497 | GETULIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS EMVEICULO SPRINTER DE PLACA MOW 1630, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 06/06/2011 | 315.00 | 00026266857472 | ERASMO ROCHA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MOH 1630, VINCU-LADO A SEC. DE SAUDE. DA CIDADE DE JOAO PES- SOA A CIDADE DE SERRARIA/PB. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 06/06/2011 | 180.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 06/06/2011 | 180.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 07/06/2011 | 120.00 | 00006315714420 | ODAIR JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 07/06/2011 | 625.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0017035 | 07/06/2011 | 2580.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (REQUISICAO EXAME CITOLOGICO, FICHA ATEN-DIMENTO AMBULATORIAL E BOLETIM, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 103,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 07/06/2011 | 60.00 | 00004491828431 | MARIA DO LIVRAMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 07/06/2011 | 50.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0016993 | 07/06/2011 | 950.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SOLICITACAO TRANS-PORTE, SOLICITACAO COMPRA E TALOES DE TRIBUTODESTINADOS A SEC. DE ADMINISTACAO DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 07/06/2011 | 280.00 | 00003528496495 | JOSE HAILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 07/06/2011 | 150.00 | 00006743908495 | VALDILENE PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 07/06/2011 | 150.00 | 00003268902464 | RODRIGO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 08/06/2011 | 50.00 | 00008534432465 | THIAGO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 08/06/2011 | 450.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0017108 | 08/06/2011 | 2743.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TURBO SOLDAVEL E CIMENTO, DESTINADOS A GALERIA REALIZADA NA RUA DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0017116 | 08/06/2011 | 1290.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADA, NA LOCALIDADE DE TAPUIO E NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0020061 | 08/06/2011 | 2377.22 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 08/06/2011 | 1807.44 | 77310589000159 | EQUAGRIL EQUIPAGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (EIXO, ROLAMENTO E RETENTOR), DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ABRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/06/2011 | 210.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/06/2011 | 1500.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES AGRALE E URSUS E VALMET, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 60,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/06/2011 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/06/2011 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/06/2011 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/06/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/06/2011 | 545.00 | 00021936765420 | AJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGE- NHEIRO CIVIL, COMO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/06/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/06/2011 | 990.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAOTRABALHANDO NA CONSTRUCAO DA GELERIA NA RUA DIVA LIRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/06/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 E NOS SABA-DOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/06/2011 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/06/2011 | 330.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/06/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/06/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/06/2011 | 365.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/06/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/06/2011 | 750.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/06/2011 | 480.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/06/2011 | 545.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/06/2011 | 315.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/06/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/06/2011 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 E NOS SABA-DOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/06/2011 | 650.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/06/2011 | 750.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/06/2011 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/06/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/06/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/06/2011 | 350.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/06/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO / 2011, NOS SABADOS, DO- MINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/06/2011 | 220.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 11 DIAS TRABALHADOSISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/06/2011 | 120.00 | 00009302531830 | JOSEMA FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS.ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/06/2011 | 120.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RRELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/06/2011 | 120.00 | 00009471846439 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/06/2011 | 120.00 | 00006358609459 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 06 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/06/2011 | 500.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/06/2011 | 120.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/06/2011 | 120.00 | 00004439669824 | JOAO ALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/06/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017663 | 10/06/2011 | 5246.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/06/2011 | 16222.61 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011. CH.: 850654 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/06/2011 | 8445.45 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011CH.: 850655 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/06/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/06/2011 | 2225.22 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2011. CH.: 852097 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017710 | 10/06/2011 | 2443.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMZ 8956, KLV 7962, MOW 7276, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/06/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/06/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/06/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/05/2011 A 10/06/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ 8956 E F-4000, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/06/2011 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/06/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/06/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/06/2011 | 560.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/06/2011 | 315.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO .E 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/06/2011 | 300.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE PLACA MND 3529 EM 12 HORAS DE DIVULGA-CAO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/06/2011 | 448.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. ISS - 17,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DE SUA PROPRIEDADE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/06/2011 | 500.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NO DIA DAS MAES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/06/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/06/2011 | 337.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTODE VEICULO D-20 DE PALCA MMZ 8956, VINCULADO TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0017884 | 10/06/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE DE 2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0020079 | 10/06/2011 | 2666.67 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 20/05/2011 A 10/06/2011.IRRF - 119,06 ISS - 106,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/06/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/06/2011 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/06/2011 | 500.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 24 HORAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017396 | 10/06/2011 | 2088.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/06/2011 | 300.00 | 00010176176438 | HERBERT WEZZER SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/06/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/06/2011 | 300.00 | 00006510030403 | JOANDERSON MARINHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PAROQUIA DEBORBOREMA, DESTINADO A VIAGEM COM ROMEIROS A CIDADE DE SANTA CRUZ EM VISITA A SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/06/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/06/2011 | 60.00 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/06/2011 | 350.00 | 00003460981490 | MARIA TEREZA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS, DES-TINADOS RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/06/2011 | 100.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009702886465 | AYSE ANNE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/06/2011 | 100.00 | 00010239954416 | JOSE MAURICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE UMA FOSSA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/06/2011 | 318.00 | 00071618953400 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/06/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/06/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/06/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/06/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 9¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017191 | 10/06/2011 | 6264.00 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SEC. DE AD-MINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0017221 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/06/2011 | 1281.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO CON-TADOR, PREGOEIRO E PROGRAMADOR, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. ISS - 51,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0017248 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/06/2011 | 66.70 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/06/2011 | 1093.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011, HOMOLOGACAO DOPREGAO PRES. 010/2011, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRES. 011/2011 E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRES. 012/2011 E EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGOES PRESENCIAL N§s 009/211, 010/2011, 011/2011 E 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0017272 | 10/06/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/06/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2011 A 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/06/2011 | 18072.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CH.: 856106 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/06/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0017337 | 10/06/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/06/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, CONTABILIDADE PUBLICA E TRIBUTOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017132 | 10/06/2011 | 2181.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/06/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/06/2011 | 7274.21 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CH.: 852467 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/06/2011 | 109.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/06/2011 | 109.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/06/2011 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/06/2011 | 1530.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA/PB. ISS - 61,20 IRRF - 2,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/06/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/06/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/06/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/06/2011 | 720.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/06/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/06/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/06/2011 | 200.00 | 00048214590434 | ADRIANO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MQE 1627, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLANEAISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0017621 | 10/06/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/06/2011 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE, PSF I NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/06/2011 | 500.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 24 HORAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/06/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/06/2011 | 200.00 | 00070047284471 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/06/2011 | 200.00 | 00004818090409 | MARTINS JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/06/2011 | 200.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/06/2011 | 100.00 | 00009884839476 | MARIA DO CARMO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 11/06/2011 | 410.00 | 00097911518491 | RONALDO PINA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MYN 6390, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA. ISS - 16,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0018406 | 11/06/2011 | 6305.74 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 11/06/2011 | 1600.00 | 00001855100789 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. ISS - 64,00 IRR - 7,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/06/2011 | 1040.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 41,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/06/2011 | 130.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNP 2131 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/06/2011 | 1140.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE E DOS FUNCIO-NARIOS DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. ISS - 45,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/06/2011 | 1280.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 11/06/2011 | 965.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA ESOLANEA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. ISS - 38,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 11/06/2011 | 860.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 34,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 11/06/2011 | 720.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 11/06/2011 | 690.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KFK 8580, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEI-RAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 11/06/2011 | 1389.00 | 00005789121470 | JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 55,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 11/06/2011 | 441.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018376 | 11/06/2011 | 1197.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO ECORT 1.6 DE PLACA KFF 1158, VINCULADO A SEC. DE ADIMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/06/2011 | 656.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0018520 | 11/06/2011 | 3139.67 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 11/06/2011 | 288.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018546 | 11/06/2011 | 2420.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018554 | 11/06/2011 | 7074.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VALMET,URSUS, AGRALE E NEW HOLLAND, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 13/06/2011 | 105.00 | 00003434079491 | EXPEDITO CORREA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A JAGADORES DE TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPAM DO TORNEIO REALIZA-DO NO DIA 01/05/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/06/2011 | 300.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 13/06/2011 | 830.14 | 00058192883434 | IDELSUITE PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CON-FORME BLOQUE JUDICIAL E OFICIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0018571 | 13/06/2011 | 2623.28 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATEN-DEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I,II E III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0018589 | 13/06/2011 | 602.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018392 | 13/06/2011 | 3280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MOS 4339, MNM 8523, MMN 8543, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | AQUISICÇO DE VEICULOS PARA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0018848 | 14/06/2011 | 27900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMOVELVW/GOL ECOMOTION GIV VERMELHO FLASH ANO MOD. 2011/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 14/06/2011 | 440.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFQUE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 14/06/2011 | 660.00 | 00003714513450 | EDVANIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUEPARTICIPARAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 14/06/2011 | 210.00 | 00005336928496 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA KLB 6291/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOHOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/06/2011 | 50.00 | 00009671007473 | AILTON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/06/2011 | 150.00 | 00093208472404 | IRACEMA CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/06/2011 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE (AQUISICAODE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE UMA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/06/2011 | 240.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/06/2011 | 250.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 14/06/2011 | 509.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT, DESTINADOS A ENFEITES DAS BARRACAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 14/06/2011 | 1466.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A ENFEITOS DAS RUAS E BARRACANAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 14/06/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 009/2011, PREGAO PRES. 010/2011, PREGAO PRES. 011/2011 E PREGAO PRES. 012/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 14/06/2011 | 440.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 14/06/2011 | 220.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 14/06/2011 | 242.09 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIARA E CHAPEU, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JU-NINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 14/06/2011 | 93.50 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 14/06/2011 | 360.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 14/06/2011 | 80.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 14/06/2011 | 50.00 | 00007208253420 | MARIA DA GLORIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 14/06/2011 | 100.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 14/06/2011 | 50.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 14/06/2011 | 50.00 | 00006202337451 | JOSEFA IRACI SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 14/06/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 14/06/2011 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 14/06/2011 | 300.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 14/06/2011 | 50.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 14/06/2011 | 60.00 | 00009622937411 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 14/06/2011 | 100.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 14/06/2011 | 80.00 | 00006315715400 | MARILENE NOGEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 14/06/2011 | 50.00 | 00005998470427 | SUENIA MARIA LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CANCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/06/2011 | 50.00 | 00040379805847 | TACIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/06/2011 | 100.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 14/06/2011 | 100.00 | 00004238495497 | VALDECIO PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 14/06/2011 | 444.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A CURSO DE PINTURA, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/06/2011 | 105.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE MATI- NHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/06/2011 | 320.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2011. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/06/2011 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHA-DOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/06/2011 | 2067.57 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATIVO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE JAGADORES DA ZONA RURAL PARA PARETICIPAREM DA COPA SERRARIA E TARNEIO REALIZADO NO DIA 01/05/2011 NESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC 4402/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/06/2011 | 457.11 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 15/06/2011 | 480.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 15/06/2011 | 300.00 | 00004069721410 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 15/06/2011 | 100.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DA PASSA-GEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 15/06/2011 | 80.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE MESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 15/06/2011 | 80.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 15/06/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 15/06/2011 | 110.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DA CIDADE DE BANANEIRASEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 15/06/2011 | 1900.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARANIRA E SOLANEA. ISS - 76,00 IRRF - 30,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 15/06/2011 | 130.00 | 00009658898408 | MAXSUEL RHUAN MOUREIRA CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 15/06/2011 | 170.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVA-CAO DE UM VEICULO VW/GOL ECOMOTION GIV. VERMELHO FLASH, ANO MODELO 2011/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 16/06/2011 | 400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 16/06/2011 | 260.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 16/06/2011 | 300.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 16/06/2011 | 360.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 16/06/2011 | 360.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 24 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 16/06/2011 | 390.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, (PAES), DESTINADOS AO LANCHES DOS ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 16/06/2011 | 484.85 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALI-ZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 17/06/2011 | 715.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 17/06/2011 | 420.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 17/06/2011 | 109.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE ESTAGIO NA 23§ CSM, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0019186 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 11/58/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0020125 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/06/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/06/2011 | 150.00 | 00003268902464 | RODRIGO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS AQUISICAO COM PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO - RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A MORADIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/06/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0020133 | 20/06/2011 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/06/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0019267 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0019275 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/06/2011 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 20/06/2011 | 420.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIAA BORBOREMA E NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. REL. AO PERIODO DE 18/04/2011A 18/05/2011. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/06/2011 | 420.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO E NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGASERRARIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/05/11 A 20/05/2011. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0019283 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011.IRRF - 37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0019291 | 20/06/2011 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0019305 | 20/06/2011 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0019313 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 1449, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 20/05/2011A 20/06/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0019321 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0019330 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0020699 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/06/2011 | 400.00 | 00004808456460 | MARIZETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COM O VEICU-LO DE PLACA KPB 3566 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEI-RAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO MAO PERIODO DE 14/04/2011 A 14/05/2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00004808456460 | MARIZETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COM O VEICU-LO DE PLACA KPB 3566 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEI-RAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO MAO PERIODO DE 14/05/2011 A 14/06/2011. IRRF - 169,38 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 21/06/2011 | 690.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPON-DENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 21/06/2011 | 200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPON-DENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 21/06/2011 | 315.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 21/06/2011 | 400.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E NO ROCO DE MATO MA RODOVIA QUE LIGA SERRA- RIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/04/2011 A 20/05/2011.. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 21/06/2011 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E NO ROCO DE MATO NA RODOVIA QUE LIGA SERRA- RIA A BORBOREMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 21/06/2011 | 360.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAI-XA VERDE NESTE MUNICIPIO, E NO ROCO DA RODO- VIA QUE LIGA SERRARIA A BROBOREMA, NO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 21/06/2011 | 340.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE BAIXAVERDE E NO ROCO DO MATO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/06/2011. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 21/06/2011 | 60.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS TRABALHADOS. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 21/06/2011 | 60.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCO DO GADONESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 21/06/2011 | 60.00 | 00006040048425 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 21/06/2011 | 60.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PO-CO DO GADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 21/06/2011 | 400.00 | 00067458653434 | JOSE TERTULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/06/2011 | 39.18 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 21/06/2011 | 60.00 | 00007197404444 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0019640 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 21/06/2011 | 400.00 | 00006809796460 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PALHA E COBERTURA DAS BARRACAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 21/06/2011 | 400.00 | 00006322147404 | WALMIR DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA POR SERVICOS PRESTADO NA TIRAGEM DE PALHA E COBERTURA DAS BARRA-CAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 21/06/2011 | 400.00 | 00009872889465 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PALHA E COBERTURA DAS BARRACAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 21/06/2011 | 452.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CH.: 850024 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 21/06/2011 | 649.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CH.: 850168 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 21/06/2011 | 4488.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CH.: 850170 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 21/06/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CH.: 850167 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 21/06/2011 | 2820.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CH.: 850169 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 21/06/2011 | 575.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 21/06/2011 | 530.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 21/06/2011 | 300.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 21/06/2011 | 275.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 21/06/2011 | 200.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 21/06/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 21/06/2011 | 1637.27 | 00009099992440 | MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 21/06/2011 | 180.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03/2011 A 10/06/2011. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 21/06/2011 | 10.72 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ACAOSOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 21/06/2011 | 38.83 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 21/06/2011 | 545.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 21/06/2011 | 745.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- RESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS SEC. DE ADMI-NISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 21/06/2011 | 25.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MON 8453, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA AO FORUM DESTA CIDADE. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 22/06/2011 | 177.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, SERVIDOS AO PREFEITO, ASSESSORES.PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 7,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 22/06/2011 | 204.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AS FES-TIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 22/06/2011 | 100.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 22/06/2011 | 50.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 22/06/2011 | 50.00 | 00050038672553 | CICERO FRANCISCO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 22/06/2011 | 50.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 22/06/2011 | 300.00 | 00004766836456 | MARIA DA PAZ MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 22/06/2011 | 50.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- AR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/06/2011 | 100.00 | 00008207855479 | JOSE ADRIANO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 22/06/2011 | 70.00 | 00005560251488 | MARIA DAS GRACAS BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 22/06/2011 | 50.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/06/2011 | 50.00 | 00004744614400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/06/2011 | 102.00 | 00014026417883 | HELIO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO TECNI-CO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DE UM PACI-ENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/06/2011 | 500.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/06/2011 | 550.00 | 00037991850463 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMZ 8836/PB, NO TRANSPORTE DE PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAL DESTE CI-DADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/06/2011 | 50.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/06/2011 | 100.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 22/06/2011 | 100.00 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/06/2011 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN-TOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/06/2011 | 320.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/06/2011 | 750.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIRO, COM OS NOMES DA ESCOLA CLOVIS LIMA, FRANCISCO FLORENTINO, ANTONIO GENUINO, NOEMIA DE CARVALHO, MARIA ARLETE, MARIA JULIAJOSE ALVES XAVIER E LABIRINTO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 27/06/2011 | 160.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO, SAO GERALDO E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 27/06/2011 | 180.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO, SAO GERALDO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 27/06/2011 | 160.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO, SAO GERALDO E OLHO D'GUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 28/06/2011 | 2238.77 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0020141 | 28/06/2011 | 1075.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/06/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/06/2011 | 150.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/06/2011 | 50.00 | 00009967014431 | JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/06/2011 | 545.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/06/2011 | 218.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AAQUISICAO DE ENFEITOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 28/06/2011 | 156.26 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/06/2011 | 218.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 29/06/2011 | 15930.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 1.139,62 IRRF - 1.698,66 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 29/06/2011 | 10124.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 847,01 CONT. SINDSERVM - 13,02 CEF - 1.057,52 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 464,08 CAPEMI - 181,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/06/2011 | 200.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRICOES DOS PARTI-CIPANTES DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO 1§ PETI OPEM DE TAEKWONDO, REALIZADO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB, NO DIA 03/07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 29/06/2011 | 9874.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 803,40 BB - 283,01 DENTAL CENTER - 58,08 CAPEMI - 13,02 CEF - 1.275,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/06/2011 | 120.00 | 00010281491402 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA, DESTINADO A PARTICIPACAO NO I CAMPEONATO DE TEKWONDO E PETI E PROJOVEM NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO/PB, NO DIA 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 29/06/2011 | 2725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 29/06/2011 | 100.00 | 00002355533440 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/06/2011 | 40491.05 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 3.153,29 CONT. SINDSERVM - 49,97 CEF - 3.533,00 P.A - 126,65 BB - 3.175,68 CAPEMI - 125,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/06/2011 | 2095.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 181,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/06/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 29/06/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 29/06/2011 | 72955.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS -5.752,07 DENTAL-15,81 DESC. AD -200,00BB - 3.394,73 CEF - 2.683,72 P.A - 85,25 CAPEMI - 1.201,02 CONT.SIND - 660,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/06/2011 | 1090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. INSS - 87,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/06/2011 | 37433.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 2.945,24 CONT. SINDSSERVM - 24,04 BB - 1.781,54 CEF - 659,89 CAPEMI - 35,08 P.A - 543,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/06/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2011 | 10794.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 836,88 B B - 346,47 CEF - 639,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/06/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2011 | 300.00 | 08298416001030 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA COLABORACAO, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE (CORA-CAO DE JESUS), REALIZADO NO DIA 01/07/2011, ATRAVES DA PAROQUIA DO SAGRADO CORACAO DE JE-SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2011 | 300.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2011 | 3705.67 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA PARA REFORMA E RESTAU-RACAO DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SER-RARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2011 | 200.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2011 | 140.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 07 DIAS TRABALHADOS. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2011 | 100.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2011 | 100.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 05 DIAS TRABALHADOSISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2011 | 140.00 | 00004439669824 | JOAO ALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHADOS. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2011 | 160.00 | 00006358609459 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2011 | 100.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2011 | 160.00 | 00009471846439 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2011 | 140.00 | 00009302531830 | JOSEMA FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHADOS.ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2011 | 55.00 | 00002204156418 | JOSEFA MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 2¦ PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004701769460 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/06/2011 | 80.00 | 00003019836409 | VICENTE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2011 | 33620.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. INSS - 2.634,57 CEF - 2.902,01 CONT. SINDSERVM - 28,52 BB - 2.388,47 CAPEMI - 240,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/06/2011 | 4700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 188,00 INSS - 316,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/06/2011 | 2245.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE2011. INSS - 179,60 BB - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/06/2011 | 12085.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE2011. INSS - 951,60 BB - 124,91 CEF - 315,92 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/06/2011 | 29900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. IRRF - 3.624,77 ISS - 1.196,00 INSS - 1.748,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/06/2011 | 8566.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. IRRF - 160,94 ISS - 356,00 INSS - 862,16 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/06/2011 | 2055.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2011. INSS - 164,40 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2011 | 1570.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2011 | 50.00 | 00096579781491 | IVONEIDE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004531326423 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2011 | 400.00 | 00008922163445 | ELIZANETE SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A VIAGEM DE ONIBUS COM FIES DA IGREJA EVANGELICA A CIDADE DE PA-TOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2011 | 50.00 | 00006632200419 | JOSEFA ANTONIA DOS S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2011 | 100.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/06/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/06/2011 | 3450.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 138,00 INSS - 407,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/06/2011 | 3550.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 142,00 INSS - 297,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/06/2011 | 2500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. ISS - 100,00 INSS - 200,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2011 | 250.00 | 00064644375420 | JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTU-REIRA NO CONFECCIONAMENTO DAS ROUPAS DE QUA- DRILHA DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0020311 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 013/2011 E AVISO DE LICITACAO PREGAO PRES. 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2011 | 37.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTASE TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ 036.2010.000115-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2011 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2011 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/07/2011 | 590.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE CAMISAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA- CAO NESTE MUNICIPIO. ISS - 23,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 02/07/2011 | 640.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS E PLACAS, DESTINADOS A CONSTRU-CAO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 04/07/2011 | 1732.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 04/07/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 04/07/2011 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/ 05/2011 A 14/06/2011. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 04/07/2011 | 500.00 | 04785420000181 | ASSOC. PROD. RURAIS DO SITIO SALAMANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DE UM A A-JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS PRODUTORES ASSOCIADOS, TENDO COMO PRESIDENTE O SR¦ VILMA O. BORBA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 04/07/2011 | 500.00 | 05559296000107 | ASSOC. PROD. RURAIS LABIRINTO,PAU DARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE 2¦ E ULTIMA PARCELA DE UMA AJUDAFINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE VACINAS CON- TRA AFTOSA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM OS ASSOCIADOS, TENDO COMO PRESIDENTE O SR§ ANTO- NIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 04/07/2011 | 500.00 | 04835586000165 | ASSOC. MORAD.SIT. LAGOA MATO E SAO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DE UM A A-JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS PRODUTORES ASSOCIADOS, TENDO COMO PRESIDENTE O SR§ MANOEL DOS SANTOS MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 04/07/2011 | 500.00 | 03979494000196 | ASSOC. DOS PROD. RURAIS SITIO ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISICAO DE VACI-NAS CONTRA AFTOSA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PRODUTORES ASSOCIADOS, TENDO COMO PRESIDENTE DA ASSOCIACAO O SR§ JOSINALDOMENDES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDAD ES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020923 | 04/07/2011 | 28499.96 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 7¦ MEDICAO, CON- FORME CONVENIO N§ 087901720001/09001, TOMADA DE PRECO N§ 003/2010. ISS - 455,99 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 04/07/2011 | 230.00 | 00003160497437 | MARIA OZANA BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 04/07/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 04/07/2011 | 7700.16 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 17¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 04/07/2011 | 766.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 04/07/2011 | 1929.99 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 17¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 04/07/2011 | 100.00 | 00006650086436 | JEOVA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 05/07/2011 | 200.00 | 00025217577487 | SEVERINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0020991 | 05/07/2011 | 1900.50 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021008 | 05/07/2011 | 1677.20 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 05/07/2011 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 06/07/2011 | 320.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 06/07/2011 | 625.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA FORROZAO GAROTA SARADA NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADO NO SITIO PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 06/07/2011 | 1580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 06/07/2011 | 545.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 07/07/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 07/07/2011 | 545.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0021105 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0021113 | 07/07/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 07/07/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0021130 | 07/07/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 07/07/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS ENCONTRO DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMA-NALMENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 07/07/2011 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0021164 | 07/07/2011 | 1124.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 07/07/2011 | 109.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 07/07/2011 | 204.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 07/07/2011 | 109.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 07/07/2011 | 109.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 07/07/2011 | 545.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, ONDE OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO SE HOSPEDAM, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 07/07/2011 | 625.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 07/07/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 07/07/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 07/07/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 07/07/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0021270 | 07/07/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 07/07/2011 | 500.00 | 12433592000114 | MARINO FELIZARDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 07/07/2011 | 950.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE RETIFICA PRESTADOS, NO VEICULO SPRINTER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 07/07/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 07/07/2011 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 07/07/2011 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 07/07/2011 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 07/07/2011 | 210.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 07/07/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 07/07/2011 | 750.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 07/07/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 E NOS SABADO, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 07/07/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 07/07/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 07/07/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 07/07/2011 | 365.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 07/07/2011 | 545.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 07/07/2011 | 545.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 07/07/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 07/07/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRA-BALHADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 07/07/2011 | 595.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. ISS - 23,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 08/07/2011 | 285.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2011. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 08/07/2011 | 285.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, RELATIVO A 19DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 08/07/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 08/07/2011 | 975.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAOTRABALHANDO NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 03/06 A 04/07/2011. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00008884216486 | MANOEL ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIAS TRABALAHADOS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 08/07/2011 | 250.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 08/07/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/07/2011 | 750.00 | 00099196115491 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/07/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/07/2011 | 545.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/07/2011 | 315.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/07/2011 | 545.00 | 00008242956413 | MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/07/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2011, NOS SABADOS, DO-MINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/07/2011 | 350.00 | 00007024766417 | JOSINALDO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/07/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/07/2011 | 1050.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/07/2011 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/07/2011 | 650.00 | 00007180247456 | JOSE CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0022098 | 08/07/2011 | 2185.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 08/07/2011 | 335.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 13,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 08/07/2011 | 680.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 08/07/2011 | 750.00 | 00002035895480 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021857 | 08/07/2011 | 4768.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 08/07/2011 | 15974.76 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 850673 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 08/07/2011 | 8475.24 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2011. CH.: 850672 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0021881 | 08/07/2011 | 5293.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0021890 | 08/07/2011 | 11550.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS PEQUENA E MEDIA E PASTA ESCOLAR MEDIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0021903 | 08/07/2011 | 2890.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA- CAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021911 | 08/07/2011 | 419.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021920 | 08/07/2011 | 1686.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DAS MAES DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORA-CAO AO SEU DIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 08/07/2011 | 618.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 08/07/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 08/07/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 08/07/2011 | 48.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. ISS - 1,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0021971 | 08/07/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/06/2011 A 10/07/2011.IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 08/07/2011 | 560.00 | 00006378754438 | FRANCISCO DE SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GENUINO PEREIRA NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 08/07/2011 | 600.00 | 00009471565421 | FERNANDA PINTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AERVICOS PRESTADO COMO PROFES-SORA DO EJA, NA ESCOLA DIVA LIRA, NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0022004 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06/2011 A 10/07/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 08/07/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 08/07/2011 | 350.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 08/07/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 08/07/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 08/07/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0022063 | 08/07/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 08/07/2011 | 272.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 08/07/2011 | 1237.80 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, MEIA, BOLA, TROFEUS, DESTINADOS AS EQUI-PES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/07/2011 | 1276.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAOS TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 08/07/2011 | 545.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 08/07/2011 | 400.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOEMBUCHAMENTO, SERVICOS DOS DISCOS DE RODAS E SOLDA DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0022357 | 08/07/2011 | 10000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADE JUNI-NAS, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24/06/2011 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0022365 | 08/07/2011 | 33000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO DAS BANDAS, KACETEIROS DO FORRO, FORRO A10, FORRO CHICOTEAR, OS TRES DO XAMEGO E ES-TACAO DA LUZ, NAS FESTIVIDADE JUNINAS, REALI-ZADA NOS DIAS 23 E 24/06/2011NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/07/2011 | 505.50 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DA BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADE JUNI-NAS, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/06/2011 NES-TE MUNICIPIO. ISS - 20,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/07/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 08/07/2011 | 7396.42 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 852521 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 08/07/2011 | 1308.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SE- CRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EVIII CONGRSSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E PAZ E NAO VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO DE 09A 12 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0021717 | 08/07/2011 | 1975.95 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0021725 | 08/07/2011 | 6443.61 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/07/2011 | 545.00 | 00021936765420 | AJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSALVEL PELA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LA-GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 08/07/2011 | 1080.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 43,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 08/07/2011 | 530.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEI-RAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 08/07/2011 | 880.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 35,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 08/07/2011 | 520.00 | 00009941834458 | CLAUDIO TEIXEIRA LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO UNO FIRE DE PLACA MOW 2737, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 08/07/2011 | 954.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA ESOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 38,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 08/07/2011 | 1010.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 40,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 08/07/2011 | 490.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE. ISS - 19,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 08/07/2011 | 109.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 08/07/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 08/07/2011 | 694.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 08/07/2011 | 2434.13 | 00097777340425 | ANA CRISTINA SANTOS WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE,CONTRA HINI E RAIVA CANINA, NO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. ISS -97,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004329161486 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANACEIRA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 08/07/2011 | 700.00 | 00006226004436 | MARCOS ANTONIO AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS E JOAO PESSOA/PB. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021636 | 08/07/2011 | 2332.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021644 | 08/07/2011 | 1601.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 08/07/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 08/07/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 08/07/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 08/07/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 08/07/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 08/07/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 08/07/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 08/07/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 08/07/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTODO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 08/07/2011 | 645.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 08/07/2011 | 572.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM AU- TENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. ISS - 22,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 08/07/2011 | 5000.00 | 09032856000113 | KALIGRAPHICS - R.C. ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 20 (VINTE) MAPAS BANER DO MUNICIPIO DE SE-RRARIA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 08/07/2011 | 660.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 08/07/2011 | 108.00 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0021555 | 08/07/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 08/07/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 08/07/2011 | 18100.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 856280 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 08/07/2011 | 720.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA,A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 08/07/2011 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022411 | 09/07/2011 | 1140.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022403 | 09/07/2011 | 1611.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022420 | 09/07/2011 | 4990.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMN 8523, MMN 8523, MOV 4882 E MOS 4339, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022454 | 09/07/2011 | 8859.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, NEW HOLLAD, AGRALE, URSUS E VALMET, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 09/07/2011 | 2232.81 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 852127 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022446 | 09/07/2011 | 5031.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS KLV 7962, MOW 7276 E MMN 8956, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/07/2011 | 950.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. ISS - 38,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 11/07/2011 | 50.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 11/07/2011 | 80.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- AR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 11/07/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 11/07/2011 | 2150.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNI-NAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0022519 | 11/07/2011 | 2521.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 11/07/2011 | 330.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA KGD 8312, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA/PB, REL. AO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2011. ISS - 88,00 IRRF - 52,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 11/07/2011 | 7690.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA JOAO SERRAO, NO CENTRO DESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 11/07/2011 | 500.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 11/07/2011 | 200.00 | 00009030431490 | GUTIERRE GOMES MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA, DESTINADA AO EVENTO RELIGIO-SO, REALIZADO NO DIA 13/07/2011 NO GINASIO DEESPORTE DO COLEGIO (O ZENOBAO) COM A PRESENCADO MISSIONARIO R.R SOARES, REALIZANDO O FESTIVAL DAS MARAVILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 11/07/2011 | 300.00 | 00009872889465 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVI-COS NA TIRAGEM DE PALHA E COBERTURA DAS BARRACAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 11/07/2011 | 200.00 | 00006322147404 | WALMIR DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA POR SERVI-CO NA TIRAGEM DE PALHA E COBERTURA DAS BARRA-CAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 11/07/2011 | 300.00 | 00006809796460 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA POR SERVI-COS NA TIRAGEM DE PALHA E COBERTURA DAS BARRACAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 11/07/2011 | 1400.00 | 00099195984453 | SEBASTIAO DA COSTA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24/06/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 11/07/2011 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE SANITARIOS QUIMICOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 12/07/2011 | 520.00 | 00010035179430 | JEFFESON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 12/07/2011 | 105.00 | 00008261159426 | LEANDRO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 12/07/2011 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMANTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 12/07/2011 | 200.00 | 00003668774455 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 12/07/2011 | 50.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 12/07/2011 | 55.83 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 12/07/2011 | 50.00 | 00007871689479 | LUZITANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 12/07/2011 | 50.00 | 00008745221456 | FRANCISCO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 12/07/2011 | 200.00 | 00002073709400 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO COM DESTINO A SAO PAULO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 12/07/2011 | 100.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 12/07/2011 | 100.00 | 00002339450403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENMPENHA ENSTA DTA APARA PAGAMWETO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 13/07/2011 | 300.00 | 00010176176438 | HERBERT WEZZER SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 13/07/2011 | 730.00 | 00058728074491 | VALDEBAM RODRIGUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DACOLMEIA DO RADIADOR DO TRATOR URSUS, VINCULA-DO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 14/07/2011 | 270.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/07/2011 | 270.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 14/07/2011 | 270.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 14/07/2011 | 270.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-BIRINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 15/07/2011 | 140.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHADOS. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 15/07/2011 | 120.00 | 00006040048425 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 15/07/2011 | 3000.00 | 00026002722831 | DAVI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/2011 A 14/07/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/07/2011 | 50.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 15/07/2011 | 100.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 15/07/2011 | 1910.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/07/2011 | 3066.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 15/07/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PRE- GOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 15/07/2011 | 300.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 15/07/2011 | 400.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE (AQUISICAODE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE UMA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 15/07/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 18/07/2011 | 430.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 18/07/2011 | 1350.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO M. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 18/07/2011 | 580.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 18/07/2011 | 375.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 18/07/2011 | 315.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 18/07/2011 | 240.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMBREAGEM E COM. DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DO CILINDRO DE FREIOS DO TRATOR URSUS, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0023051 | 19/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 19/07/2011 | 2185.75 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 19/07/2011 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 19/07/2011 | 285.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 19/07/2011 | 1038.30 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 19/07/2011 | 50.00 | 00004307616430 | OTONIEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 19/07/2011 | 100.00 | 00005374212460 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 19/07/2011 | 50.00 | 00004752661454 | REGINALDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 19/07/2011 | 200.00 | 00007030607406 | ISABEL FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 19/07/2011 | 522.50 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 19/07/2011 | 50.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 19/07/2011 | 374.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 19/07/2011 | 52.51 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JU- NHO/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 19/07/2011 | 605.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFQUE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 19/07/2011 | 99.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 19/07/2011 | 200.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00099195429468 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 20/07/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 850172 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 20/07/2011 | 4488.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 850171 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 20/07/2011 | 649.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 850173 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 20/07/2011 | 2862.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 850174 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023337 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/07/2011 | 1280.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SOLANEA. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/07/2011 | 545.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023361 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/07/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/07/2011 | 250.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 1§ LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OET 0088, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/07/2011 | 851.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/07/2011 | 452.10 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CH.: 850026 - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0024571 | 20/07/2011 | 5494.63 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0024589 | 20/07/2011 | 2479.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/07/2011 | 218.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/07/2011 | 2165.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023086 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/07/2011 | 105.00 | 00006256316410 | MARIA IVONEIDE LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA MA- QUETE DO PREDIO DESTA PREFEITURA, DESTYINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/07/2011 | 150.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SANDUICHESDESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/07/2011 | 200.00 | 00034413119819 | MARIA ROSEANE DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 20/07/2011 | 100.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/07/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/07/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 20/07/2011 | 50.00 | 00002543341480 | MARIA ELISABETH DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 20/07/2011 | 190.00 | 00009740403476 | EVERALDO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/07/2011 | 400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SANDUICHE DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2011 | 293.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/07/2011 | 50.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/07/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023418 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/07/2011 | 613.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTODE VEICULO DE PALCA MOW 7276, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/07/2011 | 400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SANDUICHESDESTINADOS AO LANCHE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, COMEMORADO NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023442 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023451 | 20/07/2011 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023469 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023477 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 1449, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 20/06/2011A 20/07/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023485 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023493 | 20/07/2011 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0023507 | 20/07/2011 | 1075.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 50 SACAS DE CIMENTODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/07/2011 | 400.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 21/07/2011 | 125.00 | 04772512000127 | SOLANEA CONSTRUCAO/ROGERIO REIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINA- DOS A PINTURA DE QUEBRA MOLA DESTA CIDADE, A-TRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 21/07/2011 | 200.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E NO DO MATO DA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 21/07/2011 | 340.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGA A CIDADE DE SERRARIAA BORBOREMA E NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 18/03/2011A 18/04/2011. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 21/07/2011 | 360.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NO ROSO DA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A BORBO-REMA, NO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 21/07/2011 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E NO ROCO DE MATO NA RODOVIA QUE LIGA SERRA- RIA A BORBOREMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/07/2011 | 260.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E NO ROCO DA RODOVIA QUE LIGA SERRARIAA BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 21/07/2011 | 280.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NO ROCO DE MATO MA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A BORBOREMA, NO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011.. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 21/07/2011 | 500.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE SUA PRO- PRIEDADE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DOS NAMORADOS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 21/07/2011 | 200.00 | 00089379365420 | SEVERINO LEOPOLDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 21/07/2011 | 50.00 | 00085363910497 | JOSE SILVA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 21/07/2011 | 200.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0023531 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 11/58/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 21/07/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAL N§ 013 E 014/2011 E HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRE-SENCIAL N§ 013 E 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 21/07/2011 | 116.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 21/07/2011 | 480.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNP 2131 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA EMBUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 21/07/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 21/07/2011 | 160.00 | 00035599893880 | VALDEMAR GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRSTAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 22/07/2011 | 150.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 25/07/2011 | 150.00 | 00022595538420 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 25/07/2011 | 100.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 26/07/2011 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E SANDUICHESDESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 26/07/2011 | 90.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA M. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/07/2011 | 1388.63 | 00002211090486 | SEBASTIANA SOARES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS. POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 26/07/2011 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2011. INSS - 264,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 26/07/2011 | 140.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06/2011 A 27/06/2011. ISS - 5,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 26/07/2011 | 270.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO REALIZADO PELO SEBRAE, NO PERIODO DE 18A 22/07/2011 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/07/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/07/2011 | 109.80 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRI 8GB E MEM SONY 4GB, DESTINADOS, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0023779 | 26/07/2011 | 2927.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 26/07/2011 | 1200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8990, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0023795 | 26/07/2011 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/07/2011 | 150.00 | 00036543411449 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/07/2011 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSANILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PSF DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 26/07/2011 | 1857.36 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 26/07/2011 | 100.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/07/2011 | 30.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PLOTAGEM COLORIDO DE PROJETOS 5,00M VL. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/07/2011 | 78.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PLOTAGEM COLORIDO DE PROJETOS 13M VL. DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/07/2011 | 32.09 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA PARA REFORMA E RESTAU-RACAO DE DIVERSAS RUAS, PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDODE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/07/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI-TETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 26/07/2011 | 250.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SANFO-NEIRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 26/07/2011 | 450.00 | 00004462304489 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SANFO-NEIRO NA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS NAS FES-TIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24DE JUNHO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 26/07/2011 | 450.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 12 HORAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DAS FESTIVIDADES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS (PADROEI-RO DESTE MUNICIPIO), COMEMORADO NO DIA 01/07/2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/07/2011 | 280.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 26/07/2011 | 248.09 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PECA, DESTINADA AO TRATOR URSUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023973 | 27/07/2011 | 1308.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 27/07/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/07/2011 | 956.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. COM. PLAST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA CONFERENCIA MUNICIPALREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 28/07/2011 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 18¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 28/07/2011 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 18¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/07/2011 | 425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 28/07/2011 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/07/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, ASSP, SUDEMA E CAIXAECONOMICA FEDERAL, NO DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/07/2011 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/07/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/07/2011 | 250.00 | 00008518658446 | CAMILA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/07/2011 | 100.00 | 00002281798402 | JOAO VIANEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/07/2011 | 55.00 | 00002204156418 | JOSEFA MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 3¦ PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/07/2011 | 1150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/07/2011 | 1380.00 | 60872306008497 | SHERWIN - WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/07/2011 | 150.00 | 00017139804877 | MARIZETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNR 4027, NO TRANSPORTE DO SECRE-TARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/07/2011 | 260.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO, SAO GERALDO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/07/2011 | 160.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/07/2011 | 180.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/07/2011 | 180.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 09 DIAS TRABALHADOSISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/07/2011 | 180.00 | 00009302531830 | JOSEMA FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS TRABALHADOS.ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/07/2011 | 120.00 | 00006358609459 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LOCALIDADE DE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICI- PIO, RELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/07/2011 | 180.00 | 00009471846439 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/07/2011 | 180.00 | 00004439669824 | JOAO ALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/07/2011 | 280.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO, SAO GERALDO E OLHO D'GUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/07/2011 | 260.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO, SAO GERALDO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/07/2011 | 160.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/07/2011 | 50.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/07/2011 | 39359.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 3.137,67 CONT. SINDSERVM - 49,97 CEF - 3.543,12 P.A - 126,65 BB - 3.175,68 CAPEMI - 125,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/07/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 29/07/2011 | 625.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/07/2011 | 73455.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 5.752,07 P.A - 85,25 CONT.SINDSERV - 660,29 BB - 3.049,51 CEF - 2.526,23 DENTAL - 15,81CAPEMI - 1.081,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/07/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/07/2011 | 38759.99 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 2.947,89 CONT. SINDSSERVM - 24,04 BB - 1.438,26 CEF - 881,49 CAPEMI - 35,08 P.A - 543,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/07/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/07/2011 | 10994.45 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 836,88 B B - 346,47 CEF - 819,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/07/2011 | 2095.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 181,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/07/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/07/2011 | 200.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/07/2011 | 300.00 | 00095351230410 | JOANA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/07/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/07/2011 | 33606.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. INSS - 2.650,57 CEF - 2.926,25 CONT. SINDSERVM - 28,52 BB - 1.996,67 CAPEMI - 241,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/07/2011 | 4700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 188,00 INSS - 316,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/07/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE2011. INSS - 172,80 BB - 299,05 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/07/2011 | 12680.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE2011. INSS - 999,20 BB - 124,91 CEF - 315,92 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 29/07/2011 | 29900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. IRRF - 3.624,65 ISS - 1.196,00 INSS - 1.749,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/07/2011 | 8566.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IRRF - 160,91 ISS - 356,00 INSS - 862,39 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/07/2011 | 2490.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. INSS - 211,20 CONT. SINDICAL - 11,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/07/2011 | 15930.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 1.140,08 IRRF - 1.698,54 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0024244 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 29/07/2011 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/07/2011 | 10124.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 847,01 CONT. SINDSERVM - 13,02 CEF - 873,93 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 825,28 CAPEMI - 181,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/07/2011 | 10590.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. INSS - 827,40 BB - 283,01 DENTAL CENTER - 43,56 CAPEMI - 13,02 CEF - 1.032,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/07/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/07/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 112,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/07/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/08/2011 | 400.00 | 00009091207493 | FRANCINALDO ABREU DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRUGIA NA VISAO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/08/2011 | 80.00 | 00004493895888 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/08/2011 | 50.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/08/2011 | 300.00 | 00096590165491 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE MAMA DE SUAESPOSA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 02/08/2011 | 200.00 | 00048454010459 | ARNALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/08/2011 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/08/2011 | 50.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU- GUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/08/2011 | 50.00 | 00004282837489 | MARISIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/08/2011 | 50.00 | 00005629334417 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/08/2011 | 70.00 | 00080629970491 | CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS BRSILITE, DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0024791 | 02/08/2011 | 6200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR URSUS, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/08/2011 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/08/2011 | 545.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028754 | 03/08/2011 | 4895.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028762 | 03/08/2011 | 462.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO- LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0024872 | 03/08/2011 | 2400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0024881 | 03/08/2011 | 2410.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, TALOES P/DOACAO, TALOES TRIBUTOS, SOLICITACAO COMPRAS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 96,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/08/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CREAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028738 | 03/08/2011 | 1631.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 03/08/2011 | 50.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 03/08/2011 | 50.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028746 | 03/08/2011 | 1018.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA ONDE RESIDE OS MEDICOS QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/08/2011 | 50.00 | 00070041990455 | MARIA HELENA NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFETENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/08/2011 | 600.00 | 00099195496491 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDAD ES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0024911 | 03/08/2011 | 15098.93 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8¦ MEDICAO, CON- FORME CONVENIO N§ 087901720001/09001, TOMADA DE PRECO N§ 002/2010. ISS - 241,58 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 04/08/2011 | 4250.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE LANTERNA-GEM E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0024929 | 04/08/2011 | 1380.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 52,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 04/08/2011 | 50.00 | 00003979071413 | GERALDA MARIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 04/08/2011 | 80.00 | 00008874186436 | KALINE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 04/08/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 04/08/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028771 | 04/08/2011 | 1139.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA FEIFOADA SERVIDA AO PESSOAL DA CARVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 04/08/2011 | 210.00 | 00056761546400 | JOSE SANDOVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DE SHOW TEATRAL HUMORISTICO "CAMINHO A DENTRO" COM PERSONAGEM ZE CARRAPICHO, COM APRESENTACAO DIA 04/08/20 11, NO CLUBE RECREATIVO SERRARIENSE PELAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO.ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 04/08/2011 | 835.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CANTO-RA NA SERESTA REALIZADA NO DIA 04/05/2011, NAAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDA- DES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/08/ A 07/08/2011. ISS - 33,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 04/08/2011 | 80.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PO-CO DO GADO E SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 04/08/2011 | 525.00 | 00008534432465 | THIAGO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 04/08/2011 | 525.00 | 00009967014431 | JOSENILDO NICACIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 04/08/2011 | 160.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO E SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 04/08/2011 | 80.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCO DO GADOE SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 04/08/2011 | 80.00 | 00007197404444 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO E SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 05/08/2011 | 1740.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 05/08/2011 | 160.00 | 00069197555487 | FRANCISCO RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA RIBEIRO E CABRA DE MATEUS, NO DIA 05/08/2011 EM PRACAPUBLICA, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 01/08 A 07/08/ 2011. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 05/08/2011 | 650.00 | 00004500703446 | MILENA SAMPAIO CINTRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA ANTONIO BENTO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 05/08/2011 | 1226.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00004969599483 | MARIA DO LIVRAMENTO V. DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 05/08/2011 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ENVIO DA DIRF/2011, ANO BASE 2010 RETI-FICADORA E ELEBORACAO DA GFIP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REGULARIZACAO DE PEN-DENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFBCONFORME COPIA DE RECIBO DE ENTREGA EM ANEXO.ISS - 64,00 IRRF - 7,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 05/08/2011 | 40.00 | 00012041670100 | PEDRO APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 06/08/2011 | 600.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND. E COM. CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTI-NADOS AO PESSOAL DE APOIO DA CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 07/08/2011, PELO CAMINHOS DO FRIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 07/08/2011 | 565.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A FEIJOADA, DISTRIBUIDA NO DIA DA CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 07/08/2011, PELO CAMINHODO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0028789 | 08/08/2011 | 9412.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 08/08/2011 | 1685.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REPEN-TISTA, NA APRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA CAVALGADA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2011 PELA FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 67,40 IRRF - 13,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 08/08/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0025151 | 08/08/2011 | 1503.52 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0028797 | 08/08/2011 | 6934.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0028801 | 09/08/2011 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0028819 | 09/08/2011 | 7989.71 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 09/08/2011 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 09/08/2011 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 09/08/2011 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 09/08/2011 | 50.00 | 00004834361438 | JOSE SERGIO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/08/2011 | 7393.52 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 852570 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/08/2011 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/08/2011 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025542 | 10/08/2011 | 5047.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMN 8523, MMN 8523, MOV 4882 E MOS 4339, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0025551 | 10/08/2011 | 4579.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/08/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/07/2011 A 30/07/2011. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/08/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/08/2011 | 545.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/08/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/08/2011 | 790.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE. ISS - 31,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/08/2011 | 1266.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 50,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/08/2011 | 540.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNP 2131 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/08/2011 | 1270.00 | 00009941834458 | CLAUDIO TEIXEIRA LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO UNO FIRE DE PLACA MOW 2737, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB E PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS - 50,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/08/2011 | 960.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/08/2011 | 1580.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 63,20 IRRF - 6,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/08/2011 | 650.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE E DE BANANEIRAS. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/08/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/08/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/08/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/08/2011 | 545.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, ONDE OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO SE HOSPEDAM, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0025721 | 10/08/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/08/2011 | 493.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/08/2011 | 545.00 | 00021936765420 | AJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGE- NHEIRO CIVIL, RESPONSAVAL PELA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/08/2011 | 100.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004872123476 | SAMARA LIVIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINA- MENTO SOBRE SIA/SUS E AIHS, AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/08/2011 | 350.00 | 00053106105453 | TACIANA LUCENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFE-RENCISTA SOBRE GESTAO FINANCEIRA, NA CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 03/08/2011, REALIZADO NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/08/2011 | 200.00 | 00002356655417 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/08/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTODO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025267 | 10/08/2011 | 1116.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0025283 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0025291 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/08/2011 | 645.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/08/2011 | 322.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011, RELATIVO AO PERIODO DE 16/06/2011 A 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0025321 | 10/08/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/08/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/08/2011 | 398.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/08/2011 | 37.70 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/08/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0025372 | 10/08/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/08/2011 | 17498.61 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 856447 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/08/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/08/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/08/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025224 | 10/08/2011 | 44.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/08/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/08/2011 | 72.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/08/2011 | 467.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A MINAS GERAIS/MG, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/08/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/08/2011 | 180.00 | 00006354876401 | MARIA DE FATIMA PORCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/08/2011 | 100.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/08/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/08/2011 | 750.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOM DE SUA PROPRIEDADE NA APRESENTACAO DE QUADRILHAS DO PROJOVEM E DO COLEGIO ANTONIO BENTO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/08/2011 | 530.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REALIZADA PELA SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/07/2011. ISS - 21,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/08/2011 | 240.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 20 CAMISAS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DACONFERENCIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/08/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/08/2011 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/08/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/08/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/08/2011 | 300.00 | 00005273225477 | MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/08/2011 | 270.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. ISS - 23,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/08/2011 | 285.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, RELATIVO A 19DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/08/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/08/2011 | 545.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/08/2011 | 545.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/08/2011 | 425.00 | 00002286438480 | ROBERTO CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO / 2011, NOS SABADOS, DO-MINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2011 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/08/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/08/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/08/2011 | 300.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/08/2011 | 650.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/08/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 E NOS SABADO, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/08/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/08/2011 | 545.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/08/2011 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/08/2011 | 270.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/08/2011 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/08/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/08/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/08/2011 | 105.00 | 00010904942465 | MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/08/2011 | 180.00 | 00009257239403 | JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 09 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/08/2011 | 180.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/08/2011 | 180.00 | 00009302531830 | JOSEMA FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS TRABALHADOS.ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/08/2011 | 120.00 | 00009471846439 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/08/2011 | 180.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/08/2011 | 120.00 | 00006358609459 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LOCALIDADE DE MATINHAS E ARACA NESTE MUNICI- PIO, RELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/08/2011 | 180.00 | 00004439669824 | JOAO ALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/08/2011 | 180.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS E ARACA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 09 DIAS TRABALHADOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004423093413 | JOSE RENATO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/08/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/08/2011 | 120.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/08/2011 | 16084.83 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 850691 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/08/2011 | 8766.98 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011CH.: 850690 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/08/2011 | 2276.87 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JU- LHO DE 2011. CH.: 852152 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025780 | 10/08/2011 | 4484.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMZ 8956, MOW 7276 E KLV 7962, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/08/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/08/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/08/2011 | 560.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025828 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/07/2011 A 10/08/2011.IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0025836 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07/2011 A 10/08/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/08/2011 | 432.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. ISS - 17,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/08/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/08/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/08/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/08/2011 | 545.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0025895 | 10/08/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/08/2011 | 239.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DE TERMINAL N.3275-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/08/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/08/2011 | 579.88 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE REALIZADO NESTA CIDADE, PELAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/08/2011 | 1305.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026336 | 10/08/2011 | 7588.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/08/2011 | 545.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/08/2011 | 350.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO TRIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 4490,NO PERCURSO REAALIZADO PELA CAVALGADA, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2011, PE- LAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MU-NICIPIO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/08/2011 | 480.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/08/2011 | 450.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 18 HORAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/08/2011 | 500.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL, NO SALAODA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 06/08/2011, PELAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/08/2011 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/08/2011 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/08/2011 | 1470.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DA BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADE DO CAMINHOS DO FRIO E OS SEGURANCAS QUE PRESTA- RAM SERVICOS NOS DIAS 01 A 07/08/2011. ISS - 58,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/08/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 11/08/2011 | 600.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETEIROS EM PAINEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 11/08/2011 | 470.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 11/08/2011 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHA-DOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 11/08/2011 | 500.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 11/08/2011 | 500.00 | 00002323589407 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESTRADA NA LOCALIDADE DE MATINHAS NESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 11/08/2011 | 91.00 | 00002903908427 | SEVERINO TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 11/08/2011 | 50.00 | 00007871689479 | LUZITANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 11/08/2011 | 80.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 11/08/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 11/08/2011 | 50.00 | 00067460259420 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 11/08/2011 | 200.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 11/08/2011 | 70.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 11/08/2011 | 50.00 | 00009189525493 | JOELMA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 11/08/2011 | 100.00 | 00010521943469 | LEANDRO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 11/08/2011 | 100.00 | 00004969599483 | MARIA DO LIVRAMENTO V. DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 11/08/2011 | 90.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 11/08/2011 | 100.00 | 00007190625437 | IVAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 11/08/2011 | 80.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 11/08/2011 | 100.00 | 00008874186436 | KALINE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 11/08/2011 | 100.00 | 00008034889474 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 11/08/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CREAS E CAIXA E FUNASA, NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 11/08/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CREAS E FUNASA, NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 11/08/2011 | 7100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT SAUDE BUCAL -PSF, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 11/08/2011 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 11/08/2011 | 50.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 12/08/2011 | 429.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AO ALMOCO DACONFERENCIA REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03/08/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 12/08/2011 | 750.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 12/08/2011 | 2040.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARANIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB. ISS - 81,60 IRRF - 40,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 12/08/2011 | 150.00 | 00005861769427 | MARIA DAS GRACAS LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 12/08/2011 | 380.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE (AQUISICAODE MEDICAMENTO), POR SE TRATAR DE UMA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 12/08/2011 | 660.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO JANTAR DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS 01 A 07/08/2011 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 12/08/2011 | 1950.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOB 1432, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BANANEIRAS A SERVICODA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 78,00 IRRF - 33,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 12/08/2011 | 605.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 12/08/2011 | 346.50 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 12/08/2011 | 50.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 12/08/2011 | 50.00 | 00008884219400 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/08/2011 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 12/08/2011 | 50.00 | 00004033796444 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A RETIRADA DA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 12/08/2011 | 50.00 | 00010552055433 | FELIPE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 12/08/2011 | 50.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 12/08/2011 | 50.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE MESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 12/08/2011 | 300.00 | 00091694574415 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE PAS-SAGEM COM DESTINO A BRASILI-DF, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 12/08/2011 | 80.00 | 00008518647401 | FABIANA SOARES DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAS DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTAEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 12/08/2011 | 50.00 | 00070026202409 | ISRAEL RIBEIRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 12/08/2011 | 50.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 12/08/2011 | 50.00 | 00005789120407 | MARCOS LUIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 12/08/2011 | 68.00 | 00078957958487 | HELIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028827 | 12/08/2011 | 2440.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 12/08/2011 | 484.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AO ALMOCO DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REALIZADA PELA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO DIA 21/07/2011 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 12/08/2011 | 150.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRAMENTO), NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 12/08/2011 | 750.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAOTRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 12/08/2011 | 4601.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 12/08/2011 | 4088.50 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 12/08/2011 | 1000.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUSA - MECANICA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA MMZ 8956 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 12/08/2011 | 730.00 | 00006045198425 | EDNALDO FELIPE GOVEIA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NO PERIODO DE 01 A 07/08/2011, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 12/08/2011 | 800.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, SEMINARIO E E- VENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 15/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 15/08/2011 | 1911.13 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 15/08/2011 | 150.00 | 00009554377410 | VANESSA SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 15/08/2011 | 1801.45 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELO -CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 15/08/2011 | 806.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 15/08/2011 | 300.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 15/08/2011 | 618.68 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 15/08/2011 | 50.00 | 00003492433448 | JOSE AURELIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 16/08/2011 | 680.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 16/08/2011 | 300.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR CAPACITACAO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19/08/2011, NA SEDE DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 16/08/2011 | 479.39 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, NOS PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EN DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 16/08/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,ASSINAR O PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOESPACO CULTURAL, NO DIA 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 16/08/2011 | 460.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, SERVIDOS AO PREFEITO, ASSESSORES.PREGOEIRO, CONTADOR E PROGRAMADOR, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. ISS - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 16/08/2011 | 600.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC 4402/PB, NO TRANSPORTEDE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE ARARA/PB. ISS -24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 16/08/2011 | 60.00 | 00008413876486 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 16/08/2011 | 870.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 16/08/2011 | 300.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA NPX 7289, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA JOSE ALVES XAVIER NALOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 16/08/2011 | 320.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 16/08/2011 | 500.00 | 00011008893455 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYB 5271, NO TRANSPORTE DEUM TIME DE FUTEBOL (VASCO DE SERRARIA), PARA DISPUTAR UMA PARTIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 16/08/2011 | 600.00 | 00008884216486 | MANOEL ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALAHADOS. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 16/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 16/08/2011 | 4023.79 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 16/08/2011 | 8500.00 | 00045244529404 | ALVORO LINS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESAPROPIACAO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO MARTINIANO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 17/08/2011 | 270.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LA-BIRINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 17/08/2011 | 270.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 17/08/2011 | 270.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 17/08/2011 | 225.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 17/08/2011 | 616.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 17/08/2011 | 50.00 | 00009872889465 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 17/08/2011 | 50.00 | 00008513873497 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 17/08/2011 | 100.00 | 00004307608410 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DE SEU FI-LHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 17/08/2011 | 300.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFE-RENCISTA SOBRE LEGISLACAO DO SUS, NA CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 03/08/2011 NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 17/08/2011 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00004775968432 | JOSINEIDE DE ARAUJO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DOS CURSOS DE CRAQUELE E DECOPAGEM, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 18/08/2011 | 100.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PO-CO DO GADO E SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 18/08/2011 | 100.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCO DO GADOE SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0028843 | 18/08/2011 | 6439.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 18/08/2011 | 340.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO TRATOR URSUS, VINCULADO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 19/08/2011 | 120.00 | 00009208249433 | ANDRE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRABALHADOS. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 19/08/2011 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 19/08/2011 | 120.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE POCODO GADO E SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 19/08/2011 | 100.00 | 00001382857802 | GENIVAL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE SALAMANDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 19/08/2011 | 115.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE ALA-GOINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 19/08/2011 | 300.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 19/08/2011 | 180.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 19/08/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 19/08/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 19/08/2011 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 19/08/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 1449, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 20/07/2011A 20/08/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 19/08/2011 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 19/08/2011 | 3000.00 | 00026002722831 | DAVI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/2011 A 14/08/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 19/08/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 19/08/2011 | 60.00 | 00004080617402 | ELZA MARIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 19/08/2011 | 60.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 19/08/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 19/08/2011 | 1770.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASDIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 19/08/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 19/08/2011 | 410.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO, AS CIDADES BANANEIRAS, JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ISS - 16,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 19/08/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 19/08/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/08/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO DE 2011.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 19/08/2011 | 1300.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SOLANEA. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 19/08/2011 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 22/08/2011 | 100.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REALIZADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 22/08/2011 | 2300.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) DATA SHOWDESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 22/08/2011 | 200.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) DVD, DES-TINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 22/08/2011 | 600.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOSDESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DOFRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 22/08/2011 | 600.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOSDESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 22/08/2011 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOSNOS DIAS 22 A 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 22/08/2011 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 22/08/2011 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 22/08/2011 | 70.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 22/08/2011 | 80.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DESANDUICHE MISTO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REALIZADA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 23/08/2011 | 668.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 23/08/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 23/08/2011 | 100.00 | 00063185326415 | ARNAUD SERRAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 23/08/2011 | 100.00 | 00008446097494 | JOSEANE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 23/08/2011 | 100.00 | 00017697190400 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 23/08/2011 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 23/08/2011 | 3106.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 850193 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 23/08/2011 | 649.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 850192 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 23/08/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 850191 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 23/08/2011 | 475.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 850030 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 23/08/2011 | 4334.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011. CH.: 850194 - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 23/08/2011 | 600.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE E-LETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA E SPRINTER, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 23/08/2011 | 1605.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 3339, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 64,20 IRRF - 7,94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 23/08/2011 | 200.00 | 00048454010459 | ARNALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 23/08/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 23/08/2011 | 150.00 | 00022595538420 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EXAMES LABORATORIAIS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 23/08/2011 | 570.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EMVEICULOS, D-20 DE PLACA MMZ 8956 E ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0028932 | 23/08/2011 | 3856.20 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 23/08/2011 | 400.00 | 00004910919406 | VALERIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0028941 | 23/08/2011 | 9479.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0028959 | 23/08/2011 | 2219.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATE- RIAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 23/08/2011 | 2255.58 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 23/08/2011 | 240.04 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 26/08/2011 | 148.00 | 00003434079491 | EXPEDITO CORREA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGU- RANCA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 07/08/2011. ISS - 5,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 26/08/2011 | 500.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 26/08/2011 | 360.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO, NO/PERIODO DE 20/O7/2011 A 19/08/2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 26/08/2011 | 340.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 26/08/2011 | 260.00 | 00008963872408 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO, SAO GERALDO E OLHO D'GUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 26/08/2011 | 300.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2011 A 19/08/2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 26/08/2011 | 440.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E NO ROSO DA RODOVIA QUE LIGA SERRARIA A BORBO-REMA, NO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 26/08/2011 | 380.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/07/2011 A 19/08/2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 26/08/2011 | 280.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA NESTE, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 26/08/2011 | 200.00 | 00005338655810 | MANOEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO, SAO GERALDO E OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 26/08/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 26/08/2011 | 150.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA (CIRUR- GIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 26/08/2011 | 300.00 | 00008505968409 | HOZANA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 26/08/2011 | 62.50 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 26/08/2011 | 50.00 | 00004816198440 | ROSENILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 26/08/2011 | 150.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DE CURSOS REALIZADOS PELO SEBRAE, NAS FESTIVIDADE DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0028967 | 29/08/2011 | 1680.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 29/08/2011 | 1550.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOM-PUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0028983 | 29/08/2011 | 1505.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 29/08/2011 | 1.81 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672006-0 DE RESPONSABILIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PMS MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/08/2011 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 19¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/08/2011 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 19¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/08/2011 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/08/2011 | 425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0028576 | 30/08/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/08/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA DA FAZENDA NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/08/2011 | 200.00 | 00006926948461 | NADJA KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM A SAO PAULO/SP, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/08/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/08/2011 | 1080.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHASDESTINADOS A BRINDES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DOS IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/08/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/08/2011 | 2195.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 189,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/08/2011 | 9340.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 728,60 BB - 283,01 DENTAL CENTER - 43,56 CAPEMI - 13,02 CEF - 1.032,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/08/2011 | 15930.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 1.140,08 IRRF - 1.698,54 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/08/2011 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/08/2011 | 10945.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 895,01 CONT. SINDSERVM - 13,02 CEF - 873,93 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 825,28 CAPEMI - 181,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDAD ES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028487 | 31/08/2011 | 3538.44 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 9¦ MEDICAO, CON- FORME CONVENIO N§ 087901720001/09001, TOMADA DE PRECO N§ 002/2010. ISS - 56,61 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/08/2011 | 4001.32 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/08/2011 | 4700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. ISS - 188,00 INSS - 316,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/08/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 172,80 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/08/2011 | 12490.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 999,20 BB - 124,91 CEF - 315,92 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/08/2011 | 29900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2011. IRRF - 3.624,65 ISS - 1.196,00 INSS - 1.749,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/08/2011 | 8566.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. IRRF - 160,91 ISS - 356,00 INSS - 862,39 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/08/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 172,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/08/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/08/2011 | 33566.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. INSS - 2.664,17 CEF - 2.970,41 CONT. SINDSERVM - 28,52 BB - 1.938,73 CAPEMI - 241,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 31/08/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 112,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/08/2011 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DE 2011. INSS - 264,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/08/2011 | 303.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/08/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/08/2011 | 81985.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 6.902,07 P.A - 85,25 CONT.SINDSERV - 640,71 BB - 2.929,02 CEF - 3.237,01 DENTAL - 15,81CAPEMI - 1.081,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2011 | 37547.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 2.955,09 CONT. SINDSSERVM - 24,04 BB - 1.798,66 CEF - 1.425,08 CAPEMI - 35,08 P.A - 543,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2011 | 11518.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 863,66 B B - 346,47 CEF - 661,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/08/2011 | 80.00 | 00008615104450 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 04 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/08/2011 | 100.00 | 00095405178420 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PE- DRA PINTADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/08/2011 | 80.00 | 00001382857802 | GENIVAL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE PEDRA PINTADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2011 | 80.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PEDRA PINTA-DA NESTE MUNICIPIO, REL. AO 04 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/08/2011 | 80.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PE-DRA PINTADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2011 | 1800.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011.INSS - 162,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/08/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2011 | 40859.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 3.145,67 CONT. SINDSERVM - 49,97 CEF - 3.363,27 P.A - 126,65 BB - 3.352,78 CAPEMI - 125,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2011 | 2095.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 181,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0031208 | 02/09/2011 | 2150.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 02/09/2011 | 712.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/ 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/09/2011 | 1500.00 | 00085498190425 | WELLINGTON CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. IRRF - 0,07 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/09/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 02/09/2011 | 10824.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 903,01 CONT. SINDSERVM - 13,02 CEF - 873,93 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 825,28 CAPEMI - 181,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 02/09/2011 | 164.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 06/09/2011 | 7180.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP. ELETRON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A CURSOS REALIZADO PELO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 08/09/2011 | 1644.80 | 00008518651433 | JOSEANE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 08/09/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 08/09/2011 | 60.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ACIDADE DE JOAO PESSOA E DA CIDADE DE GUARABI-RA AO FORUM DESTA CIDADE. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 08/09/2011 | 60.00 | 00051119820430 | LUIZA CANUTO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE PAPIOCAS, DESTINADOS A CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/08/2011. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0029084 | 08/09/2011 | 2610.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, HISTORICO ESCOLAR,CARIMBOS E BOLETIM ESCOLAR, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 104,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 08/09/2011 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 09/09/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 09/09/2011 | 545.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 09/09/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 09/09/2011 | 160.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DE 2011. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 09/09/2011 | 200.00 | 00006626140469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNW 8287, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADO A REFORMA DA PRACA JOAO SERRAONO CENTRO DESTA CIDADE. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 09/09/2011 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 09/09/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 09/09/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 09/09/2011 | 240.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 09/09/2011 | 600.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 09/09/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2011, NOS SABADOS, DO-MINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 09/09/2011 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 09/09/2011 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 09/09/2011 | 345.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, REL. A 23 DIAS TRABALHADOSISS - 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 09/09/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 09/09/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2011 E NOS SABA- DOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 09/09/2011 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 09/09/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 09/09/2011 | 750.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 09/09/2011 | 345.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 09/09/2011 | 300.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, RELATIVOS A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 09/09/2011 | 545.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 09/09/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, NOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 09/09/2011 | 470.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 09/09/2011 | 545.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 09/09/2011 | 645.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 09/09/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 09/09/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 09/09/2011 | 2392.15 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. CH.: 852180 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029513 | 09/09/2011 | 4354.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMZ 8956, MOW 7276 E KLV 7962, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 09/09/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0029530 | 09/09/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/08/2011 A 10/09/2011.IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 09/09/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 09/09/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 09/09/2011 | 600.00 | 00009471565421 | FERNANDA PINTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AERVICOS PRESTADO COMO PROFES-SORA DO EJA, NA ESCOLA DIVA LIRA, NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 09/09/2011 | 560.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 09/09/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 09/09/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 09/09/2011 | 700.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08/2011 A 10/09/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 09/09/2011 | 280.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 09/09/2011 | 545.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 09/09/2011 | 308.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 09/09/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0031232 | 09/09/2011 | 3049.68 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0031241 | 09/09/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 09/09/2011 | 8000.00 | 00045244529404 | ALVORO LINS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESAPROPIACAO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO MARTINIANO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 09/09/2011 | 430.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO TRATOR URSUS, VINCULADO A SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 09/09/2011 | 645.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 09/09/2011 | 330.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 09/09/2011 | 540.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMBREAGEM E COM. DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO CILINDRO DE FREIOS DO TRATOR URSUS, VINCU-LADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 09/09/2011 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 09/09/2011 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 09/09/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0029319 | 09/09/2011 | 2879.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 09/09/2011 | 7378.23 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. CH.: 852612 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 09/09/2011 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 09/09/2011 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 09/09/2011 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 09/09/2011 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 09/09/2011 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0029386 | 09/09/2011 | 3145.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMN 8523, MMN 8543, MOV 4882 E MOS 4339, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 09/09/2011 | 545.00 | 00021936765420 | AJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGE- NHEIRO CIVIL, RESPONSAVAL PELA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 09/09/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 09/09/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 09/09/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 09/09/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 09/09/2011 | 545.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, ONDE OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO SE HOSPEDAM, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 09/09/2011 | 545.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 09/09/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 09/09/2011 | 600.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 24 HORAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 09/09/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 09/09/2011 | 655.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0031216 | 09/09/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0031224 | 09/09/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. ISS - 21,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 09/09/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 09/09/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 09/09/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 09/09/2011 | 260.40 | 00022477900463 | ANTONIO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12¦/12, PARCELA DOS VENCIMENTODO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 09/09/2011 | 650.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0029165 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 09/09/2011 | 645.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 09/09/2011 | 539.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 09/09/2011 | 332.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 09/09/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 51,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 09/09/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0029238 | 09/09/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 09/09/2011 | 0.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 09/09/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 09/09/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 09/09/2011 | 200.00 | 00005748124408 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO CULTO EVANGELICO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 09/09/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 09/09/2011 | 545.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 09/09/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0030040 | 11/09/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 12/09/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 12/09/2011 | 537.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS4339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 12/09/2011 | 847.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 8956/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 12/09/2011 | 315.00 | 00008513862452 | MARIA SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILI-AR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 12/09/2011 | 4100.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE UMA PLACA COM ALVENARIA, GRAMA E ILUMINACAO, NA PRACA JOAO SERRAO, PREFEITURA MUNI-CIPAL E IGREJA MATRIZ NO CENTRO DESTA CIDADE.IRRF - 434,72 ISS - 164,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 12/09/2011 | 150.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 12/09/2011 | 315.00 | 00002286438480 | ROBERTO CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 13/09/2011 | 1500.00 | 11345579000140 | M. ALXILIANA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PISO CALCARIO, DESTINADOS A PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 13/09/2011 | 545.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 13/09/2011 | 37755.04 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 3.003,89 CONT. SINDSSERVM - 24,04 BB - 2.058,25 CEF - 1.490,55 CAPEMI - 35,08 P.A - 543,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 13/09/2011 | 200.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE MATERIAS PARA DIVULAGACAO DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 07/08/2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 13/09/2011 | 1450.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUE SE HOSPEDAM NA CA-SA DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0030163 | 13/09/2011 | 7989.71 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 13/09/2011 | 100.00 | 00009049641407 | JOSE CELIO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUETNCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 13/09/2011 | 100.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 13/09/2011 | 100.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 14/09/2011 | 50.00 | 00004400687465 | SOLIDADE VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 14/09/2011 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 14/09/2011 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 14/09/2011 | 300.00 | 00005273225477 | MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 15/09/2011 | 39.03 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 20/09/2011 | 70.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 1908, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRA-TAMENTO DE SAUDE. ISS - 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0030295 | 20/09/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0030309 | 20/09/2011 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 20/09/2011 | 600.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE E DE BANANEIRAS. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0030325 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 20/09/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 20/09/2011 | 99.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 20/09/2011 | 52.51 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 20/09/2011 | 3120.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 20/09/2011 | 100.00 | 00042192668449 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 20/09/2011 | 690.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AJUDAN-TE DE MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/09/2011 | 200.00 | 00095412808468 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 20/09/2011 | 1545.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0030350 | 20/09/2011 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0030368 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0030376 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0030384 | 20/09/2011 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 20/09/2011 | 867.42 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/09/2011 | 150.00 | 00003863541464 | JOSE ROBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA MACIAL NAS FESTIVIDADES DO CA-MINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 01 A 07/08/2011. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/09/2011 | 585.00 | 00007606601402 | CELENELMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE CURSOS REALIZADOS PELO SEBRAE NAS FESTIVIDADEDO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 07/08/2011. ISS - 23,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/09/2011 | 250.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CET 1665, NO TRANSPORTE DE EVANGELICOS DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE CUL-TO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 20/09/2011 | 1801.57 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0031399 | 20/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 21/09/2011 | 300.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CARRODE SOM DE PLACA HUY 1137 E, 08HORAS DE DIVUL-GACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 21/09/2011 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 21/09/2011 | 75.15 | 00004910009442 | JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 21/09/2011 | 129.00 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 21/09/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 21/09/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 21/09/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 21/09/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 21/09/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 21/09/2011 | 50.00 | 00007030696409 | ELISANGELA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 21/09/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 21/09/2011 | 600.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, GURABIRA E SOLANEA/PB. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 21/09/2011 | 800.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 21/09/2011 | 180.00 | 00007767066401 | MARIA FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 22/09/2011 | 649.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 22/09/2011 | 3064.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/INSS - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 22/09/2011 | 475.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/INSS - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 22/09/2011 | 240.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 22/09/2011 | 240.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 22/09/2011 | 240.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA NESTE, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS. ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 22/09/2011 | 380.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO, NO PERIODO DE 20/08/2011 A 19/09/2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 22/09/2011 | 420.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 20/08/2011 A 19/ 09/2011. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 22/09/2011 | 420.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E LAGOA DO MATO, REATIVO AO PERIODO DE20/08/2011 A 20/09/2011. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 22/09/2011 | 320.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2011 A 19/09/2011. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 22/09/2011 | 360.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 18/08/11 A 19/09/2011.ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 22/09/2011 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 22/09/2011 | 320.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 TRABALHA- DOS. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0030627 | 22/09/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0030635 | 22/09/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 1449, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 20/08/2011A 20/09/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 22/09/2011 | 2070.00 | 00001357291140 | DANILO COSTA NAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/2011 A 14/09/2011. IRRF - 42,82 ISS - 82,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 23/09/2011 | 18003.62 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. D/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 23/09/2011 | 8513.37 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2011. D/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0030813 | 23/09/2011 | 2003.95 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 23/09/2011 | 1111.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT.HP E 01 (UMA) CAMERA SONY 12.1 MEGA PIXELS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 23/09/2011 | 1504.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MASTRO E BANDEI- RAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 23/09/2011 | 270.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 23/09/2011 | 84.00 | 00080630952434 | SEVERINO AGUSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 3,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 23/09/2011 | 150.00 | 00003313479464 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 23/09/2011 | 270.00 | 00004884470460 | MAURO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE A-VENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 23/09/2011 | 270.00 | 00003576423419 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 23/09/2011 | 270.00 | 00004334508430 | LUIS OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 23/09/2011 | 270.00 | 00052568245468 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE AVENCA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRA-BALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 23/09/2011 | 4334.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 23/09/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 23/09/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 23/09/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 23/09/2011 | 0.43 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 27/09/2011 | 80.00 | 00005574004496 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRAT DE UMA PESSOA CARENTE RESIDNTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0030929 | 27/09/2011 | 4978.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 27/09/2011 | 250.00 | 00004447487411 | SEVERINO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DO SITIO AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 27/09/2011 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/ 08/2011 A 10/09/2011. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 27/09/2011 | 625.00 | 12433592000114 | MARINO FELIZARDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TURBINA DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 27/09/2011 | 1978.05 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 27/09/2011 | 400.00 | 00060090952472 | EDINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DECIDADOES SERRARIENSES EM EXCURSAO A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 28/09/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N§ 002/2011,NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 28 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 28/09/2011 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 20¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 28/09/2011 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 20¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 28/09/2011 | 425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 28/09/2011 | 1212.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 28/09/2011 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 29/09/2011 | 200.00 | 00006389099452 | MARIA ELENILSA VALERIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031291 | 29/09/2011 | 2440.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031305 | 29/09/2011 | 1631.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 29/09/2011 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. INSS - 264,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 29/09/2011 | 2195.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 189,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0031313 | 29/09/2011 | 1100.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 29/09/2011 | 700.00 | 00012527380808 | DAVID ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 29/09/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 29/09/2011 | 82441.80 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. INSS - 6.885,55 P.A - 85,25 CONT.SINDSERV - 622,03 BB - 2.637,36 CEF - 2.949,40 DENTAL - 15,81CAPEMI - 1.081,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 29/09/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 29/09/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/09/2011 | 10377.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 805,24 B B - 346,47 CEF - 661,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/09/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/09/2011 | 40671.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 3.144,03 CONT. SINDSERVM - 49,97 CEF - 3.363,27 P.A - 126,65 BB - 3.408,34 CAPEMI - 125,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/09/2011 | 2195.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 189,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/09/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/09/2011 | 2700.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 108,00 INSS - 216,00 IRRF - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/09/2011 | 2150.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 172,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/09/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/09/2011 | 33643.43 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. INSS - 2.671,01 CEF - 2.970,41 CONT. SINDSERVM - 28,52 BB - 2.039,49 CAPEMI - 241,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/09/2011 | 5436.61 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 188,00 INSS - 421,02 IRRF - 16,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/09/2011 | 2350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODE 2011. INSS - 188,00 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/09/2011 | 12870.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODE 2011. INSS - 999,20 BB - 124,91 CEF - 315,92 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/09/2011 | 31900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. IRRF - 3.618,06 ISS - 1.196,00 INSS - 1.861,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/09/2011 | 10100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. IRRF - 155,97 ISS - 356,00 INSS - 952,39 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/09/2011 | 2310.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. INSS - 184.80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/09/2011 | 677.14 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. ISS - 27,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/09/2011 | 8879.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 723,80 BB - 307,52 DENTAL CENTER - 43,56 CAPEMI - 13,02 CEF - 1.032,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/09/2011 | 17976.01 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/09/2011 | 0.28 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/09/2011 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/09/2011 | 15930.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 1.140,08 IRRF - 1.698,54 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 03/10/2011 | 21.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - TRNSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 04/10/2011 | 378.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 04/10/2011 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 04/10/2011 | 210.00 | 00009727818463 | JOSE CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DO CIRCO POP, PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/10/2011. ISS - 8.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 04/10/2011 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 04/10/2011 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO SE- CRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO DEBATE SOBREA POLITICA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO DIA02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 04/10/2011 | 200.00 | 00005739914485 | MARLUCE GRACIETE FILGUEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMANTOS DE SUA MAE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 04/10/2011 | 100.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0034169 | 04/10/2011 | 5170.58 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 04/10/2011 | 606.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 04/10/2011 | 750.05 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A CURSOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 05/10/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 06/10/2011 | 799.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS-WM SERV. SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFE-US, DESTINADOS AO 1§ PETI E PROJOVEM OPEM DE TAEKWONDOO DA CIDADE DE SERRARIA, REALIZADO NO DIA 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 06/10/2011 | 50.00 | 00006944417405 | MARIA SANTANA SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 06/10/2011 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 06/10/2011 | 1070.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AS ESCOLADA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 42.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 10/10/2011 | 891.08 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHES NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 10/10/2011 | 195.00 | 00428894000115 | JOAO EDVARDE GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032310 | 10/10/2011 | 2799.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, F400, KLV 7962, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 10/10/2011 | 350.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 10/10/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/10/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/10/2011 | 560.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/10/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0032409 | 10/10/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011 IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 10/10/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 10/10/2011 | 600.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB,REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 10/10/2011 | 100.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB,REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/10/2011 | 1500.00 | 11345579000140 | M. ALXILIANA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PISO CALCARIO, DESTINADOS A PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/10/2011 | 545.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/10/2011 | 300.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, RELATIVOS A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/10/2011 | 300.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RELATIVO A20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/10/2011 | 270.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. ISS - 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/10/2011 | 420.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, REL. A 28 DIAS TRABALHADOS ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/10/2011 | 695.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. ISS - 27,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/10/2011 | 750.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/10/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 10/10/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011 E NOS SA- BADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/10/2011 | 470.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/10/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/10/2011 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/10/2011 | 690.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 27,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/10/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/10/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/10/2011 | 225.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO/2011. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/10/2011 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/10/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/10/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/10/2011 | 645.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/10/2011 | 210.00 | 00002286438480 | ROBERTO CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/10/2011 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/10/2011 | 545.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/10/2011 | 8500.00 | 00045244529404 | ALVORO LINS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESAPROPIACAO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO MARTINIANO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3¦ PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/10/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/10/2011 | 645.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/10/2011 | 290.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/10/2011 | 1900.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA BOMBA HIDRAULICA SIMPLES DIRECAO TRATOR E U-NIDADE HIDROSTATICA DIRECAO DO TRATOR URSUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/10/2011 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/10/2011 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/10/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 10/10/2011 | 50.00 | 00003701521409 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREMIACAO DO 3§ COLOCADO NO DESFILE REALIZADO PELO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/10/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/10/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 10/10/2011 | 200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/10/2011 | 6708.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 10/10/2011 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/10/2011 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 10/10/2011 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 10/10/2011 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 10/10/2011 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032093 | 10/10/2011 | 3364.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOV 4882, MOS 4339 MNN 8523 MNN 8543, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 10/10/2011 | 545.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, ONDE OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO SE HOSPEDAM, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 10/10/2011 | 545.00 | 00021936765420 | AJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGE- NHEIRO CIVIL, RESPONSAVAL PELA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/10/2011 | 800.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 48.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, GURABIRA E SOLANEA/PB. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ 3634, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00009941834458 | CLAUDIO TEIXEIRA LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO UNO FIRE DE PLACA MOW 2737, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB E PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 10/10/2011 | 800.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE BANANEI-RAS E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E SOLANEA. ISS - 80.00 IRRF - 37.57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 10/10/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 10/10/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 10/10/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 10/10/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE REALIZACAO DE E-XAMES. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 10/10/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/10/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 10/10/2011 | 1292.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SEGURO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/10/2011 | 150.00 | 00051120321468 | MARIA IVONETE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 10/10/2011 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 10/10/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 10/10/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 10/10/2011 | 360.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 10/10/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 10/10/2011 | 316.11 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- RESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 10/10/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/10/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 10/10/2011 | 5500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/10/2011 | 618.67 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL DAS QUADRILHAS EGRUPOS FLOCLORICOS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 10/10/2011 | 714.31 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE CURSOSREALIZADOS PELO SEBRAE, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 10/10/2011 | 779.62 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVAGADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 10/10/2011 | 714.31 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS BAN- DAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 10/10/2011 | 779.62 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAVAL-GADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 10/10/2011 | 512.86 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS BAN- DAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0031852 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0031861 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0031879 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006598373409 | JONATHAN NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 10/10/2011 | 545.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 10/10/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 12.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 10/10/2011 | 800.00 | 00006598373409 | JONATHAN NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 10/10/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0031933 | 10/10/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 10/10/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 11/10/2011 | 700.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 11/10/2011 | 700.00 | 00015800814368 | MARCOS ANTONIO DE C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 11/10/2011 | 1500.00 | 09543892000141 | COMERCIO DE FOTOGRAFIAS/JOAO A. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOS AEREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. ISS - 60.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 11/10/2011 | 800.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 11/10/2011 | 960.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 11/10/2011 | 100.00 | 00048454010459 | ARNALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 11/10/2011 | 100.00 | 00005574004496 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 11/10/2011 | 725.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE OFICINAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADEDO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS 01 A 08/08/2011. ISS - 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 11/10/2011 | 545.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 11/10/2011 | 1370.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 54,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 11/10/2011 | 500.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 11/10/2011 | 150.00 | 00089341503434 | JOAO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAM-PO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 11/10/2011 | 150.00 | 00000979789494 | ARNALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 11/10/2011 | 150.00 | 00080630278415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE TA- PUIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0034223 | 11/10/2011 | 1117.97 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 11/10/2011 | 715.08 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MUSSARELA, DESTI-NADOS A LANCHES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA-CAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 11/10/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0034614 | 13/10/2011 | 8000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO QUE TEM COMO OBJETIVO ABRILHAN- TAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0034622 | 13/10/2011 | 35000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACOES DE BANDAS MUSI- CAIS, QUE TEM COMO OBJETIVO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 13/10/2011 | 58.25 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 17/10/2011 | 10.69 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SEGURO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 18/10/2011 | 200.00 | 00011236813413 | ADHYLSON SIDNEY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. ISS - 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 18/10/2011 | 760.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADA NA PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 18/10/2011 | 3122.50 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 18/10/2011 | 150.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRAMENTO), NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 18/10/2011 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRABALHA-DOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0033162 | 18/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 18/10/2011 | 550.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 22 HORAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 07/08/2011. ISS - 22.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 18/10/2011 | 600.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 07/08/2011.ISS - 24.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/08/2011. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 18/10/2011 | 441.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 17,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 18/10/2011 | 100.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004745939400 | MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 18/10/2011 | 55.00 | 00002204156418 | JOSEFA MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A 4¦ PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 18/10/2011 | 100.00 | 00022595538420 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 18/10/2011 | 200.00 | 00005049905435 | IRANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 18/10/2011 | 300.00 | 00006874596489 | SEVERINA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE SUA MAE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 18/10/2011 | 180.00 | 00042191963404 | ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 19 E 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 18/10/2011 | 600.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 18/10/2011 | 400.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 18/10/2011 | 100.00 | 00006256316410 | MARIA IVONEIDE LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 18/10/2011 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 18/10/2011 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 18/10/2011 | 100.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 18/10/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 18/10/2011 | 70.00 | 00006632201490 | DAMIAO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM AQUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPARACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 18/10/2011 | 120.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE I- DENTIFICACAO, VINCULADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTOA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 18/10/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 19/10/2011 | 200.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 20/10/2011 | 616.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 20/10/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 20/10/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 20/10/2011 | 100.00 | 00007190625437 | IVAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 20/10/2011 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 20/10/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 20/10/2011 | 1133.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 20/10/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033405 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033413 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033421 | 20/10/2011 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 20/10/2011 | 150.00 | 00042225485453 | JOANA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/10/2011 | 200.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033260 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/10/2011 | 765.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES-TINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO FOLCLORICO DESTE MUNICIPIO, QUE SE APRESENTA-RAM NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO DES-TE MUNICIPIO DE 01 A 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033286 | 20/10/2011 | 1195.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033294 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/10/2011 | 0.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/10/2011 | 320.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- RESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 20/10/2011 | 380.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 20/10/2011 | 300.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA NESTE, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 20/10/2011 | 360.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 TRABALHA- DOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0034274 | 20/10/2011 | 1100.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033553 | 20/10/2011 | 8295.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0033430 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 1449, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 20/09/2011A 20/10/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0033448 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0033456 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0033464 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0033472 | 20/10/2011 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0033481 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 20/10/2011 | 930.00 | 00001357291140 | DANILO COSTA NAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/2011 A 14/09/2011. ISS - 37.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0033502 | 20/10/2011 | 1650.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. IRRF - 11,32 ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/10/2011 | 105.00 | 00026002722831 | DAVI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DETIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 4.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/10/2011 | 390.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB,REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/10/2011 | 58.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB,REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0033677 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 21/10/2011 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/ 09/2011 A 10/10/2011. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 21/10/2011 | 365.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE ALGODAO DOCE NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 14.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 21/10/2011 | 3000.00 | 00000004062442 | JOILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. ISS - 120.00 IRRF - 169.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 21/10/2011 | 440.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E LAGOA DO MATO, REATIVO AO PERIODO DE20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 21/10/2011 | 440.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 21/10/2011 | 420.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 20/08/2011 A 19/ 09/2011, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 21/10/2011 | 420.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 19/09/11 A 20/10/2011.ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 21/10/2011 | 300.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 21/10/2011 | 420.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO, NO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 21/10/2011 | 300.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 21/10/2011 | 600.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOSSANDUINCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DASOFICINAS NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 21/10/2011 | 600.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOSSANDUINCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 21/10/2011 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 21/10/2011 | 80.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, DESTINADOS A CONFERENCIA DA SEC. DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 21/10/2011 | 100.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REALIZADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 21/10/2011 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 21/10/2011 | 70.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDO- SOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 21/10/2011 | 100.00 | 00004148270402 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1§ LUGAR NO CONCURSO DA MISS IDOSO PROMAVERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 21/10/2011 | 320.00 | 00008885148409 | EDSON SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CA-RENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 24/10/2011 | 360.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 24/10/2011 | 1168.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 24/10/2011 | 500.00 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DA BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 12 E 13/10/2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 24/10/2011 | 1696.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 25/10/2011 | 200.00 | 00002661746471 | JOAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE SUA PRO- PRIEDADE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 25/10/2011 | 900.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERS MAPA GUIADESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 25/10/2011 | 2405.16 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 25/10/2011 | 453.81 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 25/10/2011 | 180.00 | 00095404880449 | MARINALVA ATANASIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JO-AO PESSOA, PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ES-TADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS 25, 26 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 25/10/2011 | 287.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- RESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 25/10/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 25/10/2011 | 360.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 25/10/2011 | 100.00 | 00028170717434 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 25/10/2011 | 195.00 | 00004238495497 | VALDECIO PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CASRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 25/10/2011 | 150.00 | 00008518666465 | MARIA DAS GRACAS AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 25/10/2011 | 50.00 | 00004816198440 | ROSENILDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 25/10/2011 | 50.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 25/10/2011 | 50.00 | 00005516628407 | LEONARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCWDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 25/10/2011 | 100.00 | 00004744614400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 25/10/2011 | 60.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 25/10/2011 | 150.00 | 00010281491402 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA, DESTINADO A PARTICIPACAO NO I CAMPEONATO DE TEKWONDO E PETI E PROJOVEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 25/10/2011 | 50.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- AR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 25/10/2011 | 200.00 | 00003450385410 | VALDETE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM A SAO PAULO/SP, PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 25/10/2011 | 50.00 | 00008513851418 | MARINALVA MARCOLINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 26/10/2011 | 130.00 | 00007787280484 | LUZIA LUCIA ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 26/10/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP, SEC. DE SAUDE E CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 26/10/2011 | 625.00 | 00014629042890 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E FORNECIMENTO DE 200 ESTACAS, DESTINADAS A CERCA NA TRAVESSA SENADOR GAMA E MELO NESTA CIDADE. ISS - 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 26/10/2011 | 1040.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 27/10/2011 | 85969.23 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. INSS - 6.938,54 P.A - 85,25 CONT.SINDSERV - 752.89 BB - 2.436.74 CEF - 3.237.01 DENTAL - 15,81 CAPEMI - 1.081,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 27/10/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 27/10/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 27/10/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 27/10/2011 | 38016.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 3.003,89 CONT. SINDSSERVM - 24,04 CEF - 1.490,55 PA - 543,33 BB - 2.058,25 CAPEMI - 35,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 27/10/2011 | 5.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 28/10/2011 | 11656.81 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 966,02 CONT. SINDSERVM - 13,02 CEF - 873,93 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 825,28 CAPEMI - 181,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 28/10/2011 | 17671.51 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 28/10/2011 | 1.62 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 28/10/2011 | 9522.11 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 723,80 BB - 307,52 DENTAL CENTER - 43,56 CAPEMI - 13,02 CEF - 1.032,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 28/10/2011 | 7401.54 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 28/10/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 28/10/2011 | 33622.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. INSS - 2.671,01 CEF - 3.086,33 CONT. SINDSERVM - 28,52 BB - 1.744,05 CAPEMI - 241,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 28/10/2011 | 10567.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 805,24 B B - 465,40 CEF - 661,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 28/10/2011 | 8552.50 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011D/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 28/10/2011 | 18062.81 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011D/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 28/10/2011 | 7818.27 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011D/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 28/10/2011 | 2141.04 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011D/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 28/10/2011 | 41312.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 3.155,29 CONT. SINDSERVM - 49,97 CEF - 3.363,27 P.A - 126,65 BB - 3.233,95 CAPEMI - 125,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 28/10/2011 | 2195.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 189,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 28/10/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0034118 | 30/10/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 31/10/2011 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 31/10/2011 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 21¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 31/10/2011 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 21¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 31/10/2011 | 425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 31/10/2011 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0034657 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBROBRO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/10/2011 | 17125.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 1.240,18 IRRF - 1.698,54 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/10/2011 | 2150.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 172,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/10/2011 | 2730.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 109,20 INSS - 218,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 31/10/2011 | 2195.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 189,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 31/10/2011 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. INSS - 264,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 31/10/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/10/2011 | 845.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. INSS - 67,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/10/2011 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 240,00 INSS - 483,00 IRRF - 54,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/10/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 172,80 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/10/2011 | 12870.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. INSS - 999,20 BB - 124,91 CEF - 315,92 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/10/2011 | 28000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. IRRF - 3.622,19 ISS - 1.096,00 INSS - 1.790,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/10/2011 | 9050.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. IRRF - 159,27 ISS - 356,00 INSS - 892,39 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 31/10/2011 | 2350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTOBRO DE 2011. INSS - 188,00 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 31/10/2011 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 31/10/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/11/2011 | 85.07 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/11/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRESTA- CAO DE SERVICOS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI-TETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/11/2011 | 1225.00 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE /GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 3339, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0034860 | 01/11/2011 | 2895.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/11/2011 | 4334.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB/FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/11/2011 | 862.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB/FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/11/2011 | 475.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB/FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/11/2011 | 649.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB/FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/11/2011 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/11/2011 | 3190.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB/FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/11/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/11/2011 | 100.00 | 00053691601472 | SEVERINA MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/11/2011 | 60.00 | 00001611207410 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/11/2011 | 5.60 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/11/2011 | 1958.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/11/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/11/2011 | 220.00 | 00002759859460 | MARIA GIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/11/2011 | 80.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/11/2011 | 2269.70 | 00036543411449 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/11/2011 | 84.42 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/11/2011 | 11.21 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ACAOSOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0038865 | 01/11/2011 | 1111.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/11/2011 | 180.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/11/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/11/2011 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV 3222, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ACIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 1.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/11/2011 | 25.00 | 00005428020407 | ALYSSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MON 8453, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE GUARABIRA AO FORUM DESTA CIDADE. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 03/11/2011 | 200.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 1646/PB, NO TRANSPORTE DE UM SERVIDOR DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE PIRPIRITUBA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/11/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PRE- GOES N§ 015/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/11/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/11/2011 | 689.52 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS SERRARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0035173 | 03/11/2011 | 2607.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (REQUISICAO EXAME RECEITUARIO MEDICO ETC)DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 104.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/11/2011 | 535.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS EMCOMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 03/11/2011 | 995.95 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - TRNSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 03/11/2011 | 1732.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPOSICAO EM DIVERSOS COMPUTADO-RES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 04/11/2011 | 1002.50 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA 8956 E ONIBUS DE PLACA MOW 7276 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0035327 | 04/11/2011 | 2800.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, HISTORICO ESCOLAR,CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 112,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 04/11/2011 | 200.00 | 00011236813413 | ADHYLSON SIDNEY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 04/11/2011 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 04/11/2011 | 80.00 | 00020402546415 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DACAVALGADA, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 04/11/2011 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO SE- CRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DO SAMU - URGENCIA E EMERGENCIA, NO DIA 04/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 04/11/2011 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 04/11/2011 | 60.00 | 00030599021861 | JULIA PATRICIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO CONSULTA DE VISTA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0038903 | 04/11/2011 | 2035.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS (REQUISICAO EXAME RECEITUARIO MEDICO E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 04/11/2011 | 130.00 | 00004744697437 | MARIZETE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO JUA-ZEIRO-CE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 04/11/2011 | 150.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 04/11/2011 | 60.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU- GUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 04/11/2011 | 210.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 04/11/2011 | 120.00 | 00004832428454 | ROBSON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 04/11/2011 | 150.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 04/11/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2011 NO JORNAL UNIAO EDICAO DE 27/10/2011 E RETIFICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2011 NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 07/11/2011 | 1248.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 07/11/2011 | 1504.16 | 00045244529404 | ALVORO LINS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITU-RACAO PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MARTINIANO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 07/11/2011 | 1504.16 | 09265877000189 | COMARCA DE SERRARIA- CARTORIO J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITU-RACAO PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MARTINIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 07/11/2011 | 1080.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMBREAGEM E COM. DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO PRATOR DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRALE, VIN-CULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 07/11/2011 | 1244.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 07/11/2011 | 7.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672006-0 DE RESPONSABILIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PMS MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 08/11/2011 | 7.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672006-0 DE RESPONSABILIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PMS MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035424 | 08/11/2011 | 3793.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0035432 | 08/11/2011 | 1100.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 50 SACO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 08/11/2011 | 645.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 08/11/2011 | 300.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 09/11/2011 | 630.00 | 03560170000119 | PARAISO DAS FRUTAS - ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 10/11/2011 | 560.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0035874 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10/2011 A 10/11/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 10/11/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 10/11/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 10/11/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0035912 | 10/11/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/10/2011 A 10/11/2011 IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/11/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/11/2011 | 500.00 | 00095351230410 | JOANA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA ARLETE, NA LOCALIDADE DE LA- GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 10/11/2011 | 600.00 | 00009471565421 | FERNANDA PINTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AERVICOS PRESTADO COMO PROFES-SORA DO EJA, NA ESCOLA DIVA LIRA, NA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 10/11/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0035963 | 10/11/2011 | 7380.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7672, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0035971 | 10/11/2011 | 1206.40 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/11/2011 | 225.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2011. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 10/11/2011 | 650.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/11/2011 | 500.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/11/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, NOS SABADOS, DO MINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011.ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/11/2011 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/11/2011 | 645.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/11/2011 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/11/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/11/2011 | 270.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/11/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/11/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/11/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011 E NOS SABA-DOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/11/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/11/2011 | 750.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/11/2011 | 470.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/11/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/11/2011 | 200.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO/2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/11/2011 | 210.00 | 00007607293442 | FABIO JUNIOR BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/11/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/11/2011 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/11/2011 | 645.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/11/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/11/2011 | 255.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011, RELATIVOS A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/11/2011 | 210.00 | 00002286438480 | ROBERTO CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/11/2011 | 380.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, REL. A 19 DIAS TRABALHADOS ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/11/2011 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA DOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/11/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0036307 | 10/11/2011 | 20416.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA EXECUTAR 352 HORAS/MAQUINAS, PRESTANDO SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/11/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/11/2011 | 500.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/11/2011 | 260.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CET 1665, NO TRANSPORTE DE EVANGELICOS DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE CUL-TO NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO/PB. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/11/2011 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/11/2011 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/11/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 10/11/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 10/11/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 10/11/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/11/2011 | 800.00 | 00006598373409 | JONATHAN NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0035521 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0035556 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 10/11/2011 | 650.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 10/11/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0035599 | 10/11/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 10/11/2011 | 0.15 | 00000000214744 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA DESTI-NADO A FORMACAO DO PASEP DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 10/11/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 10/11/2011 | 289.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/11/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/11/2011 | 480.00 | 00008885148409 | EDSON SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CA-RENTE NESTE MUNICIPIO. ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/11/2011 | 150.00 | 00009133819424 | FLAVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO APOIO A ATIVIDADES DO GRUPO FOLCLORICO-EXPLOSAO CULTURAL DE SERRARIA EM APRESENTACAO EM OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 10/11/2011 | 200.00 | 00010281490422 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAFAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 10/11/2011 | 200.00 | 00021987491491 | SIMONE DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 10/11/2011 | 150.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 10/11/2011 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 10/11/2011 | 800.00 | 00008435321495 | SANDRYENNE RAYANNE BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 10/11/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 10/11/2011 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 10/11/2011 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 10/11/2011 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 10/11/2011 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 10/11/2011 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0035777 | 10/11/2011 | 2517.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 10/11/2011 | 189.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 7,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 10/11/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 10/11/2011 | 415.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO, ONDE SE HOSPEDAMOS MEDICOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 16.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 10/11/2011 | 1580.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE E DE BANANEIRAS. ISS - 63,20 IRRF - 6,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 10/11/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 10/11/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/11/2011 | 1292.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEG-OURO AUTO-BRASILVEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. DEB/AUTOMATICO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/11/2011 | 150.00 | 00006354873496 | ANDREIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036471 | 11/11/2011 | 3418.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOV 4882, MOS 4339 MNN 8523 MNN 8543, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 11/11/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 11/11/2011 | 545.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, ONDE OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO SE HOSPEDAM, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 11/11/2011 | 350.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDA-DE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 11/11/2011 | 545.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 11/11/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 11/11/2011 | 1660.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARANIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB. ISS - 66,40 IRRF - 12,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 11/11/2011 | 300.00 | 00008505968409 | HOZANA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 11/11/2011 | 600.00 | 00007607294414 | CRISTIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA BYC 4402/PB, NO TRANSPORTEDE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE ARARA/PB, COM PESSOAL DE ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. ISS - 60.00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 11/11/2011 | 50.00 | 00070133065413 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 11/11/2011 | 50.00 | 00008518655420 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 11/11/2011 | 150.00 | 00063185326415 | ARNAUD SERRAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 11/11/2011 | 180.00 | 00083993371453 | IVONETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 11/11/2011 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DECONFERENCIA MAGNA ENTRE O SUAS E O PLANO BRA-SILSEM MISERIA, NOS DIAS 09 E10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 11/11/2011 | 525.00 | 00048214930472 | WANDERLEY PIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA ALTA NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/10/2011. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036561 | 11/11/2011 | 4380.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 11/11/2011 | 75.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0036544 | 11/11/2011 | 2682.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, F400, KLV 7962, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 12/11/2011 | 200.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA, DES-TINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VIN-CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 14/11/2011 | 3876.00 | 11352292000148 | LL MANUTENCAO E SERV. EM ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFEC- CIONAMENTO DE 12 BANCOS, DESTINADOS A PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0036935 | 16/11/2011 | 6934.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0036943 | 16/11/2011 | 1802.06 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 16/11/2011 | 1360.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 54,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 16/11/2011 | 2784.61 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 16/11/2011 | 545.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LABI-RINTO E AVENCA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 16/11/2011 | 1155.84 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHES NA FESTIVIDADES DO DIA DASCRIANCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 16/11/2011 | 482.49 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO, NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0036986 | 16/11/2011 | 6840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 16/11/2011 | 2713.20 | 04745425000180 | URSUS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO TRATOR URSOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0037001 | 16/11/2011 | 7045.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 16/11/2011 | 900.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 36 HORAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS12 E 13 DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 36.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 16/11/2011 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13/11/2011. ISS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 16/11/2011 | 2345.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL-JOSEFA MARTINS T. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM COM ALIMENTACAO (ALMO€O E JANTAR), DESTI-NADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS E DA BANDA FORRO DOIDEIRA, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 16/11/2011 | 225.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN- FORMATICA, DESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036633 | 16/11/2011 | 7955.70 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SEC. DE AD-MINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO E A- CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 16/11/2011 | 930.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTA-DORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. ISS - 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0038431 | 16/11/2011 | 791.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036684 | 16/11/2011 | 1429.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 16/11/2011 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 16/11/2011 | 50.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 16/11/2011 | 50.00 | 00004553007479 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 16/11/2011 | 150.00 | 00008312258400 | JOSE SANDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 16/11/2011 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 16/11/2011 | 60.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 16/11/2011 | 50.00 | 00045805008491 | MARIA DINIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 16/11/2011 | 640.00 | 00008884216486 | MANOEL ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDEN- CIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 16/11/2011 | 600.00 | 00010035179430 | JEFFESON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDEN- CIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0036692 | 16/11/2011 | 1500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0036773 | 16/11/2011 | 2077.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0036781 | 16/11/2011 | 2842.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINI FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0036790 | 16/11/2011 | 9412.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0036803 | 16/11/2011 | 3187.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS A EQUIPAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00067566715453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACANQA 6264, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE. ISS - 60,00 IRRF - 0.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, GURABIRA E SOLANEA/PB. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 16/11/2011 | 1400.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00004881258478 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA NPT 0397, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS. ISS - 80.00 IRRF - 37.57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 16/11/2011 | 500.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 8980, NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPI TAL PRONTOCOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011. ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 16/11/2011 | 930.00 | 00009821244149 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DEV 5167 NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES AO HOSPITAL DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 16/11/2011 | 1700.00 | 00010242025420 | TASSIA NAYARA DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OES 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. ISS - 68.00 IRRF - 15,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 16/11/2011 | 400.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 16/11/2011 | 150.00 | 00080630278415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 16/11/2011 | 1550.00 | 00050134272404 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA 3339, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 62.00 IRRF - 3,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0038911 | 16/11/2011 | 802.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | CONSTRUCÇO/AMPLIA€ÇO DE UNIDAD ES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0038482 | 17/11/2011 | 12238.27 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 087901720001/09001, TOMADA DE PRECO N§ 002/2011. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 17/11/2011 | 340.00 | 00009941834458 | CLAUDIO TEIXEIRA LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO UNO FIRE DE PLACA MOW 2737, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB E PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 17/11/2011 | 70.00 | 00008518678471 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 17/11/2011 | 440.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA RESIDEN- CIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 17/11/2011 | 500.00 | 00006937546483 | SIMONE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PREMIACAO DO 1§ COLOCACAO DE SUA FILHA NO CONCURSO MISS MIRIM, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 17/11/2011 | 125.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 17/11/2011 | 80.00 | 00007652799406 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 17/11/2011 | 50.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 17/11/2011 | 50.00 | 00007066861442 | MARIA DA GLORIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TARE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 17/11/2011 | 100.00 | 00008438038433 | PATRICIA SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 17/11/2011 | 50.00 | 00008888743405 | ELIEUDA GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 17/11/2011 | 100.00 | 00004784237488 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 17/11/2011 | 200.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 17/11/2011 | 50.00 | 00078883237404 | MARIA DE FATIMA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 17/11/2011 | 50.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 17/11/2011 | 50.00 | 00005039353448 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 17/11/2011 | 50.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 17/11/2011 | 50.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 17/11/2011 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 17/11/2011 | 50.00 | 00004485827402 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 17/11/2011 | 105.00 | 00009226039445 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MVH 3751, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 17/11/2011 | 250.00 | 00006204277448 | JANALINE NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABA- LHARAM NA MANTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 17/11/2011 | 218.00 | 00011224282434 | JOSE RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/2011. ISS - 8,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 17/11/2011 | 600.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADONAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/10/ 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 17/11/2011 | 700.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES URSUS E AGRALEDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 17/11/2011 | 610.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES AO PESSOAL DA EMATER, QUE PRESTARAM SERVICOS (DIAGNOSTICO DE CAMPO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOISS - 24,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 17/11/2011 | 1000.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATORES URSUS E AGRALE, VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 17/11/2011 | 3402.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO VEICULO D-20 DE PLACA MMZ 8956, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 17/11/2011 | 160.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 17/11/2011 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037427 | 18/11/2011 | 3353.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 18/11/2011 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 18/11/2011 | 7.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672006-0 DE RESPONSABILIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PMS MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 18/11/2011 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 18/11/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO GIDUR, NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 18/11/2011 | 50.00 | 00080630197415 | JOSE ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037397 | 18/11/2011 | 1816.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037401 | 18/11/2011 | 1682.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0037419 | 18/11/2011 | 898.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 21/11/2011 | 150.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 21/11/2011 | 150.00 | 00089338170420 | EDIVANIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE SEU FILHO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 21/11/2011 | 100.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE MESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 21/11/2011 | 100.00 | 00005861769427 | MARIA DAS GRACAS LUCIO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 21/11/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 21/11/2011 | 475.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/INSS - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 21/11/2011 | 811.05 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 21/11/2011 | 5181.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 21/11/2011 | 3148.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 21/11/2011 | 7397.03 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0037541 | 21/11/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 21/11/2011 | 70.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 1908, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRA-TAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE GUARABIRA. ISS - 2,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 21/11/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 21/11/2011 | 400.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 21/11/2011 | 18837.40 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011 D/INSS - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 21/11/2011 | 8603.51 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011 D/INSS - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 21/11/2011 | 2182.90 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011 D/INSS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 21/11/2011 | 160.00 | 00000991434455 | JOSELITO FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE FRANDE PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW 7672, VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 21/11/2011 | 400.00 | 00010602225400 | JEFERSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 21/11/2011 | 700.00 | 00060090952472 | EDINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 1193, NO TRANSPORTE DEPESSOAL E DA REPRESENTANTE DO MOSSO MUNICIPIOMISS PARAIBA PARTICIPAR DO II CONCURSO MISS BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE CABEDELO/PB. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0037923 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 22/11/2011 | 300.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00067459960497 | PEDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 4577, NO TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 100.00 IRRF - 94,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 22/11/2011 | 300.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE SA-BOEIRO NO PERIODO DE 20/10/2011 A 21/11/2011.ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 22/11/2011 | 280.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 22/11/2011 | 320.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E LAGOA DO MATO, REATIVO AO PERIODO DE20/10/2011 A 20/11/2011. ISS - 12,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 22/11/2011 | 360.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 20/10/2011 A 21/ 11/2011, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 22/11/2011 | 255.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 10.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 22/11/2011 | 260.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO, NO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011, RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 22/11/2011 | 300.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 22/11/2011 | 320.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA NESTE, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS. ISS - 12.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 22/11/2011 | 250.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCA-LIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 22/11/2011 | 340.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 TRABALHA- DOS. ISS - 13,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0037745 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0037753 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0037761 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 1449, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 20/10/2011A 20/11/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0037770 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0037788 | 22/11/2011 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 22/11/2011 | 16.11 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0038946 | 22/11/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO /2011, CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0038938 | 22/11/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONVITE N§ 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0037711 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0037729 | 22/11/2011 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 22/11/2011 | 60.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 22/11/2011 | 1400.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 22/11/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 22/11/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 22/11/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0037630 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0037648 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0038920 | 22/11/2011 | 533.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 23/11/2011 | 120.00 | 00007190625437 | IVAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 23/11/2011 | 2222.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 23/11/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0038962 | 23/11/2011 | 1995.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 23/11/2011 | 3126.98 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 23/11/2011 | 3126.98 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFERENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 23/11/2011 | 21.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 23/11/2011 | 130.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO PERIODO DE 10/10/2010 A 31/10/2011. ISS - 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 23/11/2011 | 210.00 | 00004850674470 | JOSENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO DE MATO) NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0038971 | 23/11/2011 | 14568.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 23/11/2011 | 450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR URSUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 24/11/2011 | 1600.00 | 00006626140469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 10 MINI LACRE, DES-TINADOS A PRACA JOAO SERRAO NESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 24/11/2011 | 8.11 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00000004062442 | JOILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0038067 | 24/11/2011 | 3150.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. IRRF - 203.13 ISS - 126,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 24/11/2011 | 1280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO E TRIBUTOS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 24/11/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 24/11/2011 | 360.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 25/11/2011 | 21.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0038954 | 25/11/2011 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 25/11/2011 | 120.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE FORMACAOPARA TECNICOS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDHCUJO TEMA E, DESAFIO DA GESTAO TRANSVERSAL NAIMPLEMENTACAO DO SUAS, NOS DIAS 28 E 29/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 25/11/2011 | 120.00 | 00000820420476 | JOELMA DE FATIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE FORMACAOPARA TECNICOS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDHCUJO TEMA E, DESAFIO DA GESTAO TRANSVERSAL NAIMPLEMENTACAO DO SUAS, NOS DIAS 28 E 29/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 25/11/2011 | 120.00 | 00001223277488 | KALINA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE FORMACAOPARA TECNICOS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDHCUJO TEMA E, DESAFIO DA GESTAO TRANSVERSAL NAIMPLEMENTACAO DO SUAS, NOS DIAS 28 E 29/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 25/11/2011 | 120.00 | 00003909885454 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE FORMACAO PARA TECNICOS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DEASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA PROMOVIDO PELA SEC. DE EDTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH,CUJO TEMA E, DESAFIO DA GESTAO TRANSVERSAL NAIMPLEMENTACAO DO SUAS, NOS DIAS 28 E 29/11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | AQUISICÇO DE VEICULOS PARA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 28/11/2011 | 27995.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERERNTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUT. UNO MILLE WAY ECON 4P, 05 PASSAGEIROS, COR PRETO, CHASSI. 9BD15844AC6660055, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 29/11/2011 | 80.00 | 00002970624419 | ZELMA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DA PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 29/11/2011 | 200.00 | 00006317706409 | FABIANA MENDONCA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 29/11/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSP NO DIA28/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 29/11/2011 | 100.00 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 29/11/2011 | 50.00 | 00002204156418 | JOSEFA MARIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 29/11/2011 | 2000.00 | 00000004062442 | JOILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CRELATIVO AO PERIODO DE 14/10/2011 A 14/11/2011. ISS - 80.00 IRRF - 37,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 29/11/2011 | 730.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJB 0732/PB, NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/ 10/2011 A 10/11/2011. ISS - 29,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 29/11/2011 | 210.00 | 00038037882420 | ANTONIO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 29/11/2011 | 106.12 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 29/11/2011 | 3398.13 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/11/2011 | 200.00 | 00011236813413 | ADHYLSON SIDNEY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/11/2011 | 520.00 | 00079818218434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL POR UMA TURMA DE TRABALHADORES NA RECU-PERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/11/2011 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/11/2011 | 40381.58 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 3.177,51 CONT. SINDSERVM - 49,97 CEF - 3.363,27 P.A - 126,65 BB - 3.420,50 CAPEMI - 125,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/11/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/11/2011 | 84750.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. INSS - 6.863,04 P.A - 85,25 CONT.SINDSERV - 729.19 BB - 2.456.57 CEF - 4.208.55 DENTAL - 15,81 CAPEMI - 888,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/11/2011 | 39201.98 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 3.086,92 CONT. SINDSSERVM - 24,04 BB - 1.797,83 CEF - 1.676,48 CAPEMI - 35,08 PA - 543,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/11/2011 | 10166.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 805,24 B B - 465,40 CEF - 661,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/11/2011 | 735.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 58,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/11/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/11/2011 | 83357.51 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. INSS - 6.863,04 P.A - 85,25 CONT.SINDSERV - 729.19 BB - 2.456.57 CEF - 4.208.55 DENTAL - 15,81 CAPEMI - 888,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/11/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. ISS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/11/2011 | 2195.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 189,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2011 | 40.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2011 | 200.00 | 00011387782495 | CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/11/2011 | 150.00 | 00006031079402 | DOMINGUINHOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003369288400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/11/2011 | 9329.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 723,80 BB - 307,52 DENTAL CENTER - 43,56 CAPEMI - 13,02 CEF - 1.032,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/11/2011 | 2368.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/11/2011 | 16675.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 1.199.68 IRRF - 1.698,54 BB - 1.231,34 P.A - 102,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/11/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2011 E EXTRATO DE CON- TRATO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0038229 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/11/2011 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 22¦/60 PARCELAMENTO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/11/2011 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 22¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/11/2011 | 5.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/11/2011 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/11/2011 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/11/2011 | 425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/11/2011 | 14020.81 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 1.300,00 CONT. SINDSERVM - 13,02 CEF - 873,93 DENTAL CENTER - 15,81 BB - 825,28 CAPEMI - 125,84 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/11/2011 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 015/ 2011 E EXTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/11/2011 | 300.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/11/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/11/2011 | 75.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/11/2011 | 40.00 | 00000474344738 | ARLEY FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/11/2011 | 79.00 | 00007519006484 | MARINALVA ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTACAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/11/2011 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 240,00 INSS - 483,00 IRRF - 54,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/11/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRODE 2011. INSS - 172,80 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/11/2011 | 13440.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRODE 2011. INSS - 999,20 BB - 506.33 CEF - 315,92 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/11/2011 | 25400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. IRRF - 3.622,19 ISS - 1.096,00 INSS - 1.790,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/11/2011 | 2600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/11/2011 | 8966.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. IRRF - 159,27 ISS - 356,00 INSS - 892,39 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/11/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRODE 2011. INSS - 172,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/11/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/11/2011 | 33422.61 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 2.671,01 CEF - 3.440,53 CONT. SINDSERVM - 28,52 BB - 1.988,11 CAPEMI - 241,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. INSS - 218,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/11/2011 | 2150.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 172,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/11/2011 | 2730.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 109,20 INSS - 218,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/11/2011 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. INSS - 264,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/11/2011 | 845.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011. INSS - 67,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/11/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/12/2011 | 140.00 | 00010281491402 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A DESPESAS PELA A- PRESENTACAO NO ENCONTRO DO PROJOVEM NA CIDADEDE ALAGOINHA/PB, NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00071932321268 | ELIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 48,00 INSS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0043001 | 01/12/2011 | 2886.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/12/2011 | 335.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO FIORINO, VINCULADO A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/12/2011 | 3076.98 | 08778268003500 | HOSPITAL DISTRITAL OVIDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECURSOS DE ATENDIMENTOS REFE-RENCIADOS SIA/SUS/AIH'S, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/12/2011 | 1866.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES, DESTINADOA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2011 | 1410.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR URSUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/12/2011 | 694.80 | 11446541000164 | BREJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 02/12/2011 | 680.00 | 00009475728481 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL (CAJEZEIRAS) PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. ISS - 27,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DEB/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 02/12/2011 | 160.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 6.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 02/12/2011 | 315.00 | 00092868827420 | JORGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE MA- TINHAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043435 | 02/12/2011 | 4235.50 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 02/12/2011 | 210.00 | 00002284684424 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DACAVALGADA, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO DE 01 A 07/08/2011 NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 02/12/2011 | 1215.00 | 00031494714434 | FATIMA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAOTRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 02/12/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0043834 | 02/12/2011 | 2521.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 02/12/2011 | 100.00 | 00039538729404 | ELZA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 02/12/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 02/12/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 02/12/2011 | 2620.00 | 00063251906453 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 58.067-8 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 03/12/2011 | 2.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0043028 | 05/12/2011 | 2680.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 05/12/2011 | 1245.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 05/12/2011 | 100.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 05/12/2011 | 100.00 | 00008534477485 | JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 05/12/2011 | 208.70 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0043486 | 06/12/2011 | 2811.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 06/12/2011 | 214.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 1§ LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO MILLE WAY DE PLACA OFF 9550, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 06/12/2011 | 1225.00 | 01040836000182 | GUARAGAS- COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 07/12/2011 | 500.00 | 00042056721449 | GENARIO FELIX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUI-TE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0043575 | 07/12/2011 | 433.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0043508 | 07/12/2011 | 1049.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0043516 | 07/12/2011 | 889.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 07/12/2011 | 368.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA E TEC OXT-FEN, DESTINADOS A DISTRIBUICAQO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 07/12/2011 | 635.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/12/2011. ISS - 25,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 07/12/2011 | 773.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DIVERSOSDESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 07/12/2011 | 53.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO DE UM COFRE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. ISS - 2.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 08/12/2011 | 470.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E LIMPEZA EM COMPUTADORES DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 08/12/2011 | 140.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 08/12/2011 | 550.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NARECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 08/12/2011 | 645.00 | 13426195000188 | ECS - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 09/12/2011 | 750.00 | 00067458858400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERA-DOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003888283400 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATOR JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 09/12/2011 | 670.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 26,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 09/12/2011 | 750.00 | 00001122795890 | ADERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 09/12/2011 | 750.00 | 00004504269473 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, VIN-CULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011 E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 09/12/2011 | 750.00 | 00010024975400 | REGINALDO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIA-DOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 09/12/2011 | 210.00 | 00002286438480 | ROBERTO CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDANOTURNO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 09/12/2011 | 405.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, REL. A 27 DIAS TRABALHADOS ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 09/12/2011 | 645.00 | 00005410601475 | LUIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 09/12/2011 | 750.00 | 00004302847484 | LUZINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 09/12/2011 | 315.00 | 00005246615456 | MARIA VANDA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA ASSESSAO DO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE LO-CALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE PARA DEPOSITO /DO LIXO RECOLHIDO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 09/12/2011 | 700.00 | 00004657380443 | CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 09/12/2011 | 210.00 | 00008031581495 | DIEGO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 09/12/2011 | 350.00 | 00014094362843 | ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAOFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008890776498 | JESSIKA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 09/12/2011 | 365.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 14,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 09/12/2011 | 200.00 | 00010024976474 | ANTONIO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NESTA CIDADE, VINCULADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 09/12/2011 | 200.00 | 00006972252407 | JOAO BATISTA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 09/12/2011 | 255.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011, RELATIVOS A 17 DIAS TRABALHADOS. ISS - 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 09/12/2011 | 225.00 | 00010791545407 | JOSE AUGOSTO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 09/12/2011 | 750.00 | 00006225928405 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PREATDOS NA LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, E NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 09/12/2011 | 695.00 | 00004866338458 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. ISS - 27,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 09/12/2011 | 800.00 | 00099206145487 | LUIS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE MARCINEIRO, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 09/12/2011 | 300.00 | 00005948295850 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 09/12/2011 | 650.00 | 00006249193405 | JOSINALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005654832425 | DANIEL MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NA GARAGEM MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 09/12/2011 | 545.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 09/12/2011 | 750.00 | 00004775445413 | BENEDITO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 09/12/2011 | 200.00 | 00006856608420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 09/12/2011 | 200.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 09/12/2011 | 545.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 09/12/2011 | 300.00 | 00092868371434 | JOAO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 09/12/2011 | 560.00 | 00030334111854 | VICENTE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU BAR-RIGA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2011. ISS - 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0039705 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00044732899404 | MARIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKLV 7962, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 10/11/2011 A 10/12/2011.IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0039713 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00080588425400 | AGNALDO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NEK 4206/PB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/2011 A 10/12/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 09/12/2011 | 700.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABE- LEIREIRO PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 09/12/2011 | 625.00 | 00008220339411 | GENALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 09/12/2011 | 800.00 | 00006720585452 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRI-CIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 09/12/2011 | 400.00 | 00046699465449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOG 9614, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005370567425 | PAULA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0039772 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 09/12/2011 | 350.00 | 00006249196412 | TEODOMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 09/12/2011 | 600.00 | 00084866411791 | JOSE ETELVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0039802 | 09/12/2011 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 09/12/2011 | 604.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 09/12/2011 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 09/12/2011 | 160.00 | 00097777757415 | EDVAN ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6.40 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 09/12/2011 | 547.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 09/12/2011 | 150.00 | 00028312445870 | FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINO DO PROGRAMA DOMINGO€O, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 09/12/2011 | 100.00 | 00011223895408 | RODRIGO DE FRANCA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO PARA BANDA FORRO DIGITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 09/12/2011 | 350.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA NOITE TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA PRINCESA DO BREJO-FM NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 09/12/2011 | 300.00 | 00009079410446 | LIDIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA SHOW DA ALEGRIA, TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITA- RIA PRINCESA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 09/12/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, (SELECAO DE SERRARIA VETERA-NOS, NO CAMPIONATO RURAL MASTER, REALIZADO POR ESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 09/12/2011 | 450.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MENTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO VOLANTE EM CAMPANHAS DO INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 09/12/2011 | 2629.00 | 12011652000100 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAOS TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 09/12/2011 | 450.00 | 00005557436405 | FERNANDO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE TRATORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 09/12/2011 | 645.00 | 00009213943490 | TIAGO GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATO-RISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. ISS - 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0043613 | 09/12/2011 | 6803.58 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 09/12/2011 | 240.00 | 00007872585472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES AO HOSPITAL EM BUSCA DE TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 480/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 09/12/2011 | 120.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 09/12/2011 | 120.00 | 00085362913468 | LUIS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR DESTA EDILDIADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 09/12/2011 | 120.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039560 | 09/12/2011 | 3923.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOV 4882, MOS 4339 MNN 8523 MNN 8543, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 09/12/2011 | 200.00 | 00003944081447 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MMP 7950, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 09/12/2011 | 400.00 | 00099195470425 | ARIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI- CLETA, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DE PLACA MOP 7174/PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 09/12/2011 | 200.00 | 00098141821415 | FLORIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA MNV 8691, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 09/12/2011 | 450.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 7619, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 09/12/2011 | 545.00 | 00021936765420 | AJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGE- NHEIRO CIVIL, RESPONSAVAL PELA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 09/12/2011 | 545.00 | 00021936765420 | AJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGE- NHEIRO CIVIL, RESPONSAVAL PELA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEDE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 09/12/2011 | 650.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, ONDE OS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO SE HOSPEDAM, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 09/12/2011 | 210.00 | 00085363731487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOA 9683 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006633786484 | MARIA APARECIDA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 09/12/2011 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0039675 | 09/12/2011 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. ISS - 42.64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 09/12/2011 | 1205.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 09/12/2011 | 200.00 | 00008315968483 | ANA LUCIA DIONIZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 09/12/2011 | 200.00 | 00005952173462 | FLAVIO EDNALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 09/12/2011 | 120.00 | 00023671084472 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 09/12/2011 | 400.00 | 00002329780427 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI- BUICAO DO LEITE DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 09/12/2011 | 100.00 | 00007037506400 | VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENCAO POR SE TRATAR DE UMA PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 09/12/2011 | 200.00 | 00008650609406 | MARCELO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 09/12/2011 | 800.00 | 00006598373409 | JONATHAN NUNES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO, TRANSMISSAO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0039314 | 09/12/2011 | 1878.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 09/12/2011 | 650.00 | 00003271075450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 09/12/2011 | 645.00 | 00003529583405 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0039349 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSES-SOR TECNICO, VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 09/12/2011 | 396.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ES- CRITURACAO DE TERRENO AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 15,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS, ELABORA-CAO DE MINUTAS DE EDITAIS, CARTA CONVITE, PU-BLICACOES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 09/12/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 51655, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBROE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 09/12/2011 | 125.25 | 34028316373805 | ECT- EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 09/12/2011 | 1006.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 09/12/2011 | 2560.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AOMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2011. ISS - 102.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0039411 | 09/12/2011 | 1066.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A IN-TERNET VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2011. ISS - 42,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0039420 | 09/12/2011 | 3300.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. IRRF - 236,88 ISS - 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 09/12/2011 | 400.00 | 00008518632480 | DANIELLY CANDIDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE (SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, EMISSAO E IMPRES-SAO DE CHEQUES, CONTROLE DE SALDOS E EMISSAO DE RELATORIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 09/12/2011 | 18373.63 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 09/12/2011 | 600.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA E ASSP, NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 09/12/2011 | 545.00 | 00028155350843 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003954754495 | INACIO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 09/12/2011 | 220.00 | 00005318947115 | ALBERTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO LOCALIZADO NA AV. DUARTE LIMA, 434 CENTRO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 8,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 09/12/2011 | 650.00 | 00004462715438 | JOAO BATISTA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TOM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORI-ZACAO DOS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADOS SEMANALMENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 10/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040291 | 10/12/2011 | 2799.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, F400, KLV 7962, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040304 | 11/12/2011 | 12875.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 12/12/2011 | 900.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES URSUS E AGRALEDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 12/12/2011 | 1000.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATORES URSUS E AGRALE, VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 12/12/2011 | 882.50 | 00007560787410 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONETES DA BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 12 E 13/10/2011, RELATIVO A 2¦ E UL-TIMA PARCELA. ISS - 35,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 12/12/2011 | 270.00 | 00003670177418 | MARIA MARTINS ARAUJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 07/08/2011 NESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO. ISS - 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES CULTU-RAIS DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07/08/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 12/12/2011 | 250.00 | 00045652899468 | ANTONIO TOLENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PATROCINIO CULTURAL PARA EDI-CAO DO LIVRO O HERDEIRO DE AUTORIA DE SEU FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 12/12/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 12/12/2011 | 38120.19 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 3.033,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 12/12/2011 | 2195.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 189,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 12/12/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 12/12/2011 | 37684.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 3.028,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 12/12/2011 | 10857.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 868,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 12/12/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0040576 | 12/12/2011 | 5417.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 12/12/2011 | 500.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AVENCA NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 12/12/2011 | 700.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA- DOS NO DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 12/12/2011 | 600.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 12/12/2011 | 150.00 | 00007190625437 | IVAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 12/12/2011 | 150.00 | 00007635455460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 12/12/2011 | 1885.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 12/12/2011 | 81021.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 7.004,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 12/12/2011 | 600.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TURBOS DE CONCRE-TOS, DESTINADOS A UMA PASSAGEM NA ESTRATA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0040649 | 12/12/2011 | 6389.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 12/12/2011 | 300.00 | 00028775414449 | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PAU BARRIGA NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 12/12/2011 | 625.00 | 00008881217414 | LEONILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE PAUBARRIGA E CUITE DOS BITUS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 12/12/2011 | 510.00 | 00014870995840 | BENEDITO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 12/12/2011 | 250.00 | 00021974454487 | MARINESIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 12/12/2011 | 10824.95 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 903,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 12/12/2011 | 700.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA REVISTA A TRIBUNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 12/12/2011 | 3788.75 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2011. INSS - 315,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040321 | 12/12/2011 | 2599.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 12/12/2011 | 8879.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. INSS - 723,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 12/12/2011 | 289.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004908836485 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS,COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 12/12/2011 | 130.00 | 00013050863765 | LUCIVANIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO VERDE III NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004900054461 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 12/12/2011 | 60.00 | 00010667189467 | CICERA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 12/12/2011 | 100.00 | 00077991710149 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE PASSAGEM A SANTA VITORIA-RN, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 12/12/2011 | 150.00 | 00042192404468 | VALDENISE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 12/12/2011 | 350.00 | 00092805604415 | DAMIANA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 12/12/2011 | 360.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVA-CAO DE UM VEICULO FIAT, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 12/12/2011 | 1292.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 12/12/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. INSS - 172,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 12/12/2011 | 33891.03 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011. INSS - 2.724,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0040461 | 12/12/2011 | 2405.86 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00005261616476 | MARIA APARECIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOB 1432, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BANANEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA/PB. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 12/12/2011 | 650.00 | 00001297906802 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS 1895, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 12/12/2011 | 508.00 | 00005752062411 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOI 2943, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARANIRA, CAMPINA GRANDEE JAOA PESSOA/PB. ISS - 20,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 12/12/2011 | 1260.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE E DE BANANEIRAS. ISS - 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 12/12/2011 | 3570.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DEEMERGENCIA PRE-HOSPITALAR E RESGATE A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTEEM ANEXO. ISS - 142,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 12/12/2011 | 1770.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUEPARTICIPARAM DO TREINAMENTO PRE-HOSPITALAR E RESGATE DE 24 A 27/11/2011, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. ISS - 70,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 12/12/2011 | 100.00 | 00042192749449 | MARIA DO CARMO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUISICAO DA 1¦ PARCELA DE UM OCULO DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 12/12/2011 | 100.00 | 00048454010459 | ARNALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 12/12/2011 | 100.00 | 00016530149899 | ROSIMERE FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 13/12/2011 | 5405.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 13/12/2011 | 105.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQI 0988, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 13/12/2011 | 790.00 | 00050917633415 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF 4969 NO TRANSPORTE DE PACIEN TES DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOLANEA EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE. ISS - 31,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 13/12/2011 | 656.78 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 13/12/2011 | 99.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA DEPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM- BRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 13/12/2011 | 693.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 13/12/2011 | 300.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 13/12/2011 | 200.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 13/12/2011 | 770.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 13/12/2011 | 390.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 13/12/2011 | 70.00 | 00007200918458 | CRISTINA MARIA ROSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 13/12/2011 | 100.00 | 00022677217830 | ADRIANO RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 13/12/2011 | 150.00 | 00007030607406 | ISABEL FLORENCIO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 13/12/2011 | 200.00 | 00009710903438 | JOSE ERASMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 13/12/2011 | 100.00 | 00076858812415 | MARIA DA PENHA DA CUNHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 13/12/2011 | 100.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 13/12/2011 | 100.00 | 00001919637478 | MARINA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 13/12/2011 | 50.00 | 00010743186419 | EDUARDO DANIEL DE LIMA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 13/12/2011 | 130.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (PAO), DESTINADOS AO LANCHES DO PESSOAS DA ZONA RURAL QUE SE CADASTRARAM NO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 13/12/2011 | 800.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 13/12/2011 | 545.00 | 00008513894494 | MARIA APARECIDA DA COSTA CARDOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 13/12/2011 | 52.51 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUTURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIOS PUBLICO VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NO- VEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 13/12/2011 | 5512.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 13/12/2011 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATàRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 13/12/2011 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, COR- DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 13/12/2011 | 800.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA DE SERRARIA/PB, REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 13/12/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFOR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 13/12/2011 | 0.22 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 13/12/2011 | 150.00 | 00016026822836 | JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS (ROCO E ATERRAMENTO), NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 13/12/2011 | 1787.03 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 13/12/2011 | 145.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS, DESTINA-DOS A LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NAS ES-COLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 13/12/2011 | 6240.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN-TURA PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ 8956, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 13/12/2011 | 600.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 13/12/2011 | 630.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DES-FILE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVA-LHO E CLOVIS LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 13/12/2011 | 300.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, REFERENTES AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOREDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 13/12/2011 | 931.50 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE RECIBO DE AGUA DE /PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0041181 | 14/12/2011 | 3794.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 14/12/2011 | 7.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672006-0 DE RESPONSABILIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PMS MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COMO AUDITORA DOS SERVICOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 60,00 IRRF - 0,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0043117 | 14/12/2011 | 2889.02 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 15/12/2011 | 1970.00 | 00002456191439 | ORLANDO MARINHO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 15/12/2011 | 30.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 15/12/2011 | 730.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. INSS - 58,42 BB - 140,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0041211 | 15/12/2011 | 3601.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 15/12/2011 | 7.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672006-0 DE RESPONSABILIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PMS MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00006626140469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PINGO DE OURO E RA-CHINHA , DESTINADOS A PRACA JOAO SERRAO NESTEMUNICIPIO DE SERRARIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 16/12/2011 | 300.00 | 00096596180425 | ANTONIO FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS BRACAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCAILIDADE DE LA-GOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 16/12/2011 | 54703.91 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS REFEREN-TE AO CONTRATO OGU/CAIXA N§ 0124501/2001 - PRONAF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 16/12/2011 | 1024.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CAMISAS E FAIXAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. ISS - 40,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0043141 | 16/12/2011 | 4000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. IRRF - 407,22 ISS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 16/12/2011 | 7380.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS (LINHA, JANELAO, CAIBRO E RIPAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 17/12/2011 | 55.00 | 00008312259473 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 19/12/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. INSS - 172,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 19/12/2011 | 12490.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2011. INSS - 999,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 19/12/2011 | 120.00 | 00095405763420 | JOAO BATISTA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR / DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 15 E 21 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0041301 | 19/12/2011 | 1100.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 19/12/2011 | 340.00 | 00042192943415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SAO GERALDO, LAGOA DO MATO E OLHO D'AGUA NESTE, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS. ISS - 13.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 19/12/2011 | 360.00 | 00011172352461 | JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MA-TO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 TRABALHA- DOS. ISS - 14.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 19/12/2011 | 4314.00 | 00077068866468 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0041904 | 20/12/2011 | 1822.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 20/12/2011 | 573.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DE CONCLUINTES DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 22,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0041921 | 20/12/2011 | 2600.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA BYB 5271/PB NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS, TRIUNFO E AVENCA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. ISS - 104,00 IRRF - 109,06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0041939 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00005953502400 | FERNANDO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KGP 1449, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO MATO A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA NO PERIODO DE 20/11/2011A 20/12/2011. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0041947 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00001191806855 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAJOP 0295/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA A CUITE DO ARACA (MARIA EUNICE) NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0041955 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00008505083474 | ANTONIO NETO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAGCM 0034/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE POCO DO GADO E PAU BARRIGA A CUITE DO ARACA (ESCOLA MUNICIPAL NOE-MIA DE CARVALHO NO TURNO DA TARDE DE SEGUDA ASEXTA - FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0041963 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00002137989484 | EDNARK FERNANDES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMO 2711 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALAGOINHA E TAPUIO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. ISS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0041971 | 20/12/2011 | 2400.00 | 00003313902480 | SEVERINO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRP 8749, NO TRANSPORTES DE ESTUDAN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. IRRF - 79,06 ISS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0041980 | 20/12/2011 | 1741.25 | 07932229000103 | WF CONSTRUCOES-SERGIO MARCIO G. COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI-NADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 20/12/2011 | 105.00 | 00004334506496 | SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 7 DIAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADA, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 20/12/2011 | 420.00 | 00001010984802 | SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, A-TRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 20/12/2011 | 20.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICENCA DA SUDEMA, PARA REFORMA DA PRACA ANTONIO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 20/12/2011 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICENCA DA SUDEMA, PARA REFORMA DA PRACA ANTONIO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 20/12/2011 | 75.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CUITEZEIRO NESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 20/12/2011 | 1650.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE CAMISAS E FAIXAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI- PIO. ISS - 66,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 20/12/2011 | 599.50 | 04745425000180 | URSUS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO TRATOR URSUS, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0042994 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00003574605455 | JOAO BATISTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LOC 3175, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARACA (ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO) NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. IRRF-37,57 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0042048 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSO-RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 20/12/2011 | 4800.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESADE HOSPEDAGEM E REFEICOES AO PESSOAL/SEBRAE, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 07/08/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 20/12/2011 | 1089.80 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A DIVERSOS COMPUTADORES DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DESTA FEDERACAO FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0041335 | 20/12/2011 | 960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSAO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041343 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041351 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00046297448787 | JOAO LEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL ANO/MODELO 2008/2009, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011, DE PLACA MOG 6024/PB. IRRF - 94,06 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 20/12/2011 | 528.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CAMPIONA-TO DE JUDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 20/12/2011 | 650.00 | 00067461107453 | MARIE ELIETE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, EM 26 HORAS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DO CAMPIONATO DE JUDO NESTE MUNICIPIO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 20/12/2011 | 748.00 | 00091828708453 | JOSE NAZARENO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO A REFEICOES DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 20/12/2011 | 1576.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B.DOS SANTOS-M.E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS4339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0041785 | 20/12/2011 | 3289.60 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 20/12/2011 | 2398.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0041807 | 20/12/2011 | 960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 4339, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0041815 | 20/12/2011 | 2601.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA ONDE SEHOSPEDAM OS MEDICOS QUE ATENDEM NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 20/12/2011 | 800.00 | 00099196263415 | MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 40 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO, ONDE SE HOSPEDAMOS MEDICOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 20/12/2011 | 420.00 | 00006363333458 | JONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU 9158, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE GUARABIRA/PB. ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041840 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOH 1630/PB, PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 20/12/2011 | 800.00 | 00025943662855 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMX 1466, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DALOCALIDADE DE CUITE DOS BITUS PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATA- MENTO DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011.ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041866 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00041287525415 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA CCN 7732, NO TRANSPORTES DOS SERVIDORESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 20/11/11A 20/12/2011. ISS - 72,00 IRRF - 22,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0041882 | 20/12/2011 | 1700.00 | 00044299621468 | JOSE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MNH 5110/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI-CA DO PSF II, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MA-TINHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. IRRF - 15,07 ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 20/12/2011 | 100.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFEC- CAO DE MOLDURAS DE QUADROS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 20/12/2011 | 150.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEOROLOGISTA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 20/12/2011 | 50.00 | 00011279191481 | POLIANA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 20/12/2011 | 188.70 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VISTORIA DA BALANCA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0041408 | 20/12/2011 | 1580.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS - 63,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 20/12/2011 | 50.00 | 00096579781491 | IVONEIDE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 20/12/2011 | 198.00 | 00008133722403 | ELIETE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 20/12/2011 | 40.00 | 00011456987437 | TACIANA SALUSTINO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 20/12/2011 | 100.00 | 00010728100428 | FABIO VICENTE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 20/12/2011 | 50.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS, COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 20/12/2011 | 97.00 | 00004107062481 | MARIA DO ROSARIO X. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MUNUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 20/12/2011 | 50.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 20/12/2011 | 85.00 | 00007612892405 | ANDREA BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 20/12/2011 | 50.00 | 00008930710484 | JOSEFA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 20/12/2011 | 50.00 | 00003544238438 | JOAO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 20/12/2011 | 50.00 | 00004791613481 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 20/12/2011 | 120.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 20/12/2011 | 60.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 20/12/2011 | 50.00 | 00005110329435 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 20/12/2011 | 80.00 | 00007166160411 | ROSANGELA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 20/12/2011 | 50.00 | 00092868665420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 20/12/2011 | 50.00 | 00004238495497 | VALDECIO PORTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 20/12/2011 | 70.00 | 00009052067465 | LEONARDO DE ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 20/12/2011 | 70.00 | 00009622937411 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DTA APARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 20/12/2011 | 50.00 | 00006632200419 | JOSEFA ANTONIA DOS S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/12/2011 | 50.00 | 00007634516490 | MARIA SILVANA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 20/12/2011 | 80.00 | 00004313248404 | LUCIANA GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 20/12/2011 | 100.00 | 00007038974467 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004361976422 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 20/12/2011 | 50.00 | 00051053063415 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 20/12/2011 | 80.00 | 00002486058796 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 20/12/2011 | 70.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 20/12/2011 | 70.00 | 00005379698450 | MARIA ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 20/12/2011 | 110.00 | 00009208248461 | JOSE ADAILTON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MAUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 20/12/2011 | 50.00 | 00004459794454 | MARIA DA VITORIA DO N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 20/12/2011 | 50.00 | 00014532536880 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 20/12/2011 | 100.00 | 00009652244490 | ROSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 20/12/2011 | 100.00 | 00001053082428 | IZANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 20/12/2011 | 4290.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 21/12/2011 | 50.00 | 00003895117498 | RITA FERREIRA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 21/12/2011 | 90.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 21/12/2011 | 50.00 | 00004534275455 | IZABEL DIONIZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 21/12/2011 | 100.00 | 00010510077803 | DAMIANA SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO, PARA RECUPERACAO DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 21/12/2011 | 200.00 | 00005780952469 | MANOEL ANANIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 21/12/2011 | 200.00 | 00085457817172 | MARIA CELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 21/12/2011 | 800.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO COMO SANFONEIRO NA FESTA DE INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE NO DIA 17/12/2011, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 21/12/2011 | 315.00 | 00005009859440 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CHM 4772, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE3 MATINHAS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 21/12/2011 | 155.00 | 00093028237415 | JOAO PAULO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNG 1908, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE LABIRINTO A CIDADE DE GUARABIRA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 6,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 21/12/2011 | 520.00 | 00005031916478 | RICARDO TRIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE COM O VEICULO DE PLACA MMN 6425 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.ISS - 20,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 21/12/2011 | 86.00 | 00002221848411 | SONIA MARIA LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DEGRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 21/12/2011 | 100.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 21/12/2011 | 180.00 | 00006759392400 | MARENICE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 21/12/2011 | 260.00 | 00004480972811 | JOSE ATAIDE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 21/12/2011 | 600.00 | 00042192153449 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BVZ 3392, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 21/12/2011 | 1510.00 | 00002751555446 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOP 1216, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAU-DE. ISS - 60,40 IRRF - 0,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0043621 | 21/12/2011 | 2585.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 21/12/2011 | 160.00 | 00007687875486 | MARISIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICU-LO MOTO DE PLACA MOT 5328/PB, NO TRANSPORTE DE UMA ALUNA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2011 A 14/12/2011. ISS - 6,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 21/12/2011 | 500.00 | 00064644375420 | JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTU-REIRA NO CONFECCIONAMENTO DE 25 ROUPAS DESTI-NADAS AOS PARTICIPANTES DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 21/12/2011 | 1033.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 21/12/2011 | 7300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO DE 01 A 07/08/2011, APRE- SENTACAO BANDA INALDO & PAULO RUBENS, BANDA 3 DO XAMEGO, PALCO, SANITARIOS QUIMICO, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 21/12/2011 | 280.00 | 00010872629414 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL 9666/PB, NO TRANSPORTE DE BANDASMACIAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E DONA INES/PB, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE E- MANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 13/10/2011. ISS - 11,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 21/12/2011 | 1300.00 | 00007007966497 | ERINALDO CAMPOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 4969 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 52,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 21/12/2011 | 7500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) COLETANEA PEDAGOGICA KIT KIDS COM 40 ITENS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 21/12/2011 | 1461.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 22/12/2011 | 360.00 | 00008534685401 | MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO, NO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 22/12/2011 | 270.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS BRACAIS /PRESTADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 22/12/2011 | 210.00 | 00006950696400 | JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHA-DOS. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 22/12/2011 | 400.00 | 00008532578411 | JOSIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DE SA-BOEIRO NO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011.RELATIVO AO 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 22/12/2011 | 400.00 | 00002560939460 | AVANISIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SABOEIRO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 20/11/2011 A 21/ 12/2011, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 22/12/2011 | 380.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SA- BOEIRO E LAGOA DO MATO, REATIVO AO PERIODO DE20/11/2011 A 21/12/2011. ISS - 15,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 22/12/2011 | 360.00 | 00001411901401 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE SALA-MANDRA E SABOEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2011 A 21/12/2011. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0042323 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00006993323460 | AURELIANO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SCORT DEPLACA KFF 1158/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVI COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11/2011 A 20/12/2011. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 23/12/2011 | 800.00 | 00036406422449 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 23/12/2011 | 650.00 | 00002939148422 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 23/12/2011 | 800.00 | 00010554161885 | ZILMAR OLIVEIRA DA CURZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CST 3176, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 23/12/2011 | 500.00 | 00005565101433 | ELIEUMA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNI 4841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BANANEIRAS. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 23/12/2011 | 105.00 | 00044758162468 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA MNZ 0154, NO TRANSPORTE DEPACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. ISS - 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 23/12/2011 | 400.00 | 00007607294414 | CRISTIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 23/12/2011 | 100.00 | 00004503642405 | ROSA MARIA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 23/12/2011 | 3700.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE. RELATIVO A GRATIFICACAO NATA-LINA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0043419 | 23/12/2011 | 3856.20 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 23/12/2011 | 1844.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 23/12/2011 | 7.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672006-0 DE RESPONSABILIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/AUTOMATICO - PMS MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0043427 | 23/12/2011 | 2219.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 23/12/2011 | 200.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE NOTAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIA31/12/2011 E 01/01/2012. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0043532 | 25/12/2011 | 9996.47 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ELETRICOSDESTINADOS A SEC. DE INFRAS-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 26/12/2011 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PAB, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 26/12/2011 | 5.50 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 27/12/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 016/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 27/12/2011 | 7617.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 23¦/240 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACÇO DA DÖVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 27/12/2011 | 1904.35 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 23¦/60 PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 27/12/2011 | 425.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 27/12/2011 | 2428.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB, CON- FORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 27/12/2011 | 3900.30 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 27/12/2011 | 450.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADO LETREIRO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 27/12/2011 | 150.00 | 00022595538420 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ELETROCARDIOGRAMA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043648 | 27/12/2011 | 3299.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 27/12/2011 | 3148.48 | 33249046000289 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/PB. DEB/ AUTORIZADO - ICMS/ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 27/12/2011 | 437.00 | 00007139593710 | MARIA CICERA RIBEIRO MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAUDAS ESCOLAS NOEMIA DE CARVALHO E CLOVIS LIMA NESTE MUINICIPIO. ISS - 17,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0043656 | 27/12/2011 | 6200.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 28/12/2011 | 3000.00 | 00087334666453 | VERONICA CANDIDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3566, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. ISS - 120,00 IRRF - 169,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 28/12/2011 | 1447.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PRO- GRAMA PNAT, PARA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVAN TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0043231 | 28/12/2011 | 2662.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 28/12/2011 | 120.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER AS-SUNTOS RELATIVOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 28/12/2011 | 100.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILDIADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESASCOM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 28/12/2011 | 120.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA NA SEC. DE ACAO SOCIAL DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0043672 | 28/12/2011 | 960.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0043664 | 28/12/2011 | 18050.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2011/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0043699 | 29/12/2011 | 2601.55 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043702 | 29/12/2011 | 1086.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFF 1158, LOCADO ASEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 29/12/2011 | 9300.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 723,80 D. CENTER -43,56 CEF - 1.085,70 BB - 307,52 CAPEMI - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 29/12/2011 | 5.55 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 29/12/2011 | 12181.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADM E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 1.050,69 D CENTER - 15,81 CEF - 873,93 B B - 814,36 CAPEMI - 138,44 SINDSERVM - 13,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 29/12/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICÇO PARA A FORMACÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 29/12/2011 | 1.02 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 29/12/2011 | 17661.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 1.293,91 IRRF - 1.698,54 B B - 1.231,34 P A - 205,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043681 | 29/12/2011 | 1327.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOG 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0043711 | 29/12/2011 | 1710.81 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 29/12/2011 | 2730.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 109,20 INSS - 218,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 29/12/2011 | 1650.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. INSS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROJOVEM/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 29/12/2011 | 2730.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. INSS - 218,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 29/12/2011 | 3815.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011 E 13§ SALARIO/2011. INSS - 305,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 29/12/2011 | 1635.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO/2011. INSS - 130,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 29/12/2011 | 2150.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCI-AL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 172,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 29/12/2011 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. INSS - 264,00 ISS - 132,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACÇO DE PROGRASM DO FNA S/FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 29/12/2011 | 3300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA- RIO DE 2011. INSS - 264,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 29/12/2011 | 100.00 | 00070132778432 | NATALIA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A SUA MANUTENCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 29/12/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 54,00 INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 29/12/2011 | 845.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. INSS - 67,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 29/12/2011 | 900.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2011. INSS - 72,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 29/12/2011 | 492.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALA- RIO DE 2011. INSS - 39,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRA- TAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 29/12/2011 | 349.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM, DESTIMO A SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0043729 | 29/12/2011 | 2800.55 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0043737 | 29/12/2011 | 3879.60 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0043745 | 29/12/2011 | 8452.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 29/12/2011 | 2600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 29/12/2011 | 25400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. IRRF - 3.622,19 ISS - 1.096,00 INSS - 1.790,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 29/12/2011 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 240,00 INSS - 483,00 IRRF - 54,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 29/12/2011 | 9050.01 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. IRRF - 159,27 ISS - 356,00 INSS - 892,39 B.B - 120,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 29/12/2011 | 6000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. IRRF - 54,45 INSS - 483,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 29/12/2011 | 2600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTENCÇO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÖLIA - PSF/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 29/12/2011 | 13400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2011. IRRF - 531,05 INSS - 1.715,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 29/12/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEM-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. INSS - 172,80 BB - 422,73 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORDENACÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - SB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 29/12/2011 | 9300.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA- RIO DE 2011. IRRF - 198,48 INSS - 978,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | PROGRAMA EPIDEMIOLàGICO E CONTROLE DE DOENCAS- ECD/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 29/12/2011 | 2160.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILDIADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. INSS - 172,80 CONT. SINDICAL - 16,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 29/12/2011 | 12490.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. INSS - 999,20 CEF - 315,92 BB - 506,33 CONT. SINDICAL - 94,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 29/12/2011 | 935.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 29/12/2011 | 5005.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ATENCÇO BµSICA DA SAéDE - PAB/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 29/12/2011 | 2046.00 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PSB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 29/12/2011 | 3064.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE - PACS/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 29/12/2011 | 3273.60 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 29/12/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 29/12/2011 | 34861.73 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 2.777,81 CEF - 3.440,53 SINDSERVM - 28,52 B B - 2.343,91 CAPEMI - 241,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 29/12/2011 | 475.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. DEB/INSS - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS -FUNDO A FUNDO/FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 29/12/2011 | 475.20 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. DEB/INSS - VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 29/12/2011 | 2000.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 150,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 29/12/2011 | 87175.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. INSS - 7.116,41 P.A - 170.50 CONT.SINDSERV - 729.19 BB - 2.699.29 CEF - 4.208.55 DENTAL - 15,81 CAPEMI - 888,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 29/12/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 29/12/2011 | 545.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS SEC. DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 43,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 29/12/2011 | 10962.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 883,80 CEF - 661,35 BB - 465,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 29/12/2011 | 37684.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 3.027,89 CEF - 1.676,48 PA - 1.086,66 CAPEMI - 1.797,83 SINDSERVM - 24,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0043753 | 29/12/2011 | 2700.25 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE DUCACAO E AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0043761 | 29/12/2011 | 2089.86 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0043770 | 29/12/2011 | 4600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 29/12/2011 | 40671.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 3.128,26 CONT. SINDSERVM - 49,97 CEF - 3.363,27 P.A - 253,30 BB - 3.358,23 CAPEMI - 112,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 29/12/2011 | 600.00 | 00092868177468 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE E SALAMANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 29/12/2011 | 2961.70 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS, LINHAS, CAIBRO E RIPAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 29/12/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. ISS - 56,00 INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 29/12/2011 | 1400.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/ 2011. INSS - 126,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.PLANEJ.E PROJ.ESPECI | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 29/12/2011 | 2195.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETO ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 189,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.COMUNIC.,TUR.EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUN.TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 29/12/2011 | 1350.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE COMUNICACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INSS - 121,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0043796 | 29/12/2011 | 2900.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA,ABAST.MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043869 | 30/12/2011 | 9721.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0043826 | 30/12/2011 | 23780.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS PARA PRESTAR SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 30/12/2011 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRE-TARIO DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 30/12/2011 | 931.20 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0043460 | 30/12/2011 | 5537.24 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0043478 | 30/12/2011 | 3702.94 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE DUCACAO E AS ES-COLAS FLORENTINA DE MEDEIROS, NOEMIA DE CARVALHO E CLOVES LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043851 | 30/12/2011 | 2917.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOW 7276, F400, KLV 7962, VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.EDUCA€ÇO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | VALORIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN TAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/12/2011 | 600.00 | 00004875209479 | MARIA DA VITORIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALI-DADE DE ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODA A COMUNIDADE | COORD. E MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043800 | 30/12/2011 | 4748.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOV 4882, MOS 4339 MNN 8523 MNN 8543 E OFF 9550, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008636650470 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 21,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO IGDBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 30/12/2011 | 800.00 | 00006256314476 | JULIO CESAR DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDE-RAL BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.ADMINIST.FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 30/12/2011 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTA-RIA ANUAL - LOA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTIMA ARECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2012. ISS - 140,00 IRRF - 286,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0043541 | 31/12/2011 | 1660.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E MATERIAISFUNEBRES, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4402
Última atualização: 11/06/2024