| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Correspondente a concessão de diarias para o chefe de gabinete desta prefeitura para se deslocar desta cidade a João Pessoaa para resolver assuntos de interesse desta municipalidade junto a CEF e ao SUDEMA e AESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2011 | 1693.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 711.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA- PLANTAS E JARDINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 1900.00 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS BELO P. DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO CURSO DE APH - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITAL BASICO, MINISTRADO JUNTO AOS SOCORRISTAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 3739.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 3401.62 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. DO LABORATORIO DA ANALISE DESTA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS A EMPRESA A. COSTA EM CAMPINA GRANDE E A PROCURA DE MEDICO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 150.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE RILVANIA CALISTO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ RECIFE-PE, ANISIO LEITE E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL LAUREANO WANDERLEY JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 200.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM ALEXANDRE MIGUEL E ACOMPANHANTE PARA O CENTRO DE SAUDE DE MANDACARU E VICENTE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2011 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria e assessoria na area de saúde e outros, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2011 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2011 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2011 | 870.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2011 | 30.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO EMPLACAMENTO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 243.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2011 | 7.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2011 | 3852.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2011 | 296.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 1350.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 39307.23 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA E RETENÇÃO DO INSS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS FEDERAIS (CEF) E ESTADUAIS (SUDEMA E AESA) A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2011 | 1026.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXA BANCARIAS (DOC) PARA A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2011 | 38.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2011 | 441.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2011 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR EDILANIA CALISTO DA SILVA PARA HOSPITAL LAURIANO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2011 | 63.49 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2011 | 5000.00 | 00001054474478 | LUCICLEIDE LIBERATO P DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA SIOPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2011 | 1450.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2011 | 417.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2011 | 1650.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2011 | 300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DESTINADO AO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2011 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2011 | 200.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE RILVANIA CALISTO E COMPANHANTE PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2011 | 265.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGENS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA - 7851 E NPT - 2706 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2011 | 1360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA - 7851 E NPT - 2706 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2011 | 2500.00 | 00002028566400 | EDGLAY MACENA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E MECANICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOA 5761 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2011 | 566.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADO A FUNDAÇÃO CULTARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2011 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2011 | 3825.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2011 | 696.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 764.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2011 | 44.48 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA INTERNET DO CRAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2011 | 135.75 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NA PACIENTE MARIA ESTEVÃO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2011 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SENHOR ANISIO LEITE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2011 | 271.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS (DOC) DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2011 | 749.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2011 | 3320.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 300.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2011 | 2430.01 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2011 | 2160.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2011 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2011 | 50.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E BACKUP DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2011 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2011 | 388.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2011 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2011 | 1346.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2011 | 1991.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 8908.74 | 09159666000161 | INSS | Correspondente a parte patronal do Recolhimento da Previdencia Incidente sobre Folha de Funcionarios do Mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2011 | 1322.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2011 | 2.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2011 | 780.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2011 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2011 | 24335.13 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2011 | 6188.70 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2011 | 1168.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2011 | 3330.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2011 | 3680.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 29709.95 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 28569.60 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2011 | 3931.50 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ - PRE-E, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 1086.78 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2011 | 2040.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 3640.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 13313.50 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2011 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 20885.00 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 9935.00 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 2700.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2011 | 1704.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2011 | 200.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2011 | 130.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARIMBOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00055258492400 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA USO DE EPI-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, REALIZASO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2011 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE MICROFILME PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA MICROFILME DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2011 | 40.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2011 | 356.50 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2011 | 3657.80 | 02153327000129 | MADEIREIRA PIRANHENSE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMS DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2011 | 120.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE APARELHO ACESS POINT PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2011 | 2950.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, REF. A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2011 | 580.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2011 | 3397.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2011 | 6400.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000240 | 02/02/2011 | 131560.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DENOMINADO DE ESPERA DESTE MUNICIPIO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2011 | 3700.00 | 00004478546401 | WAGNER LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE NA COLETA DELIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2011 | 1290.00 | 00025031902434 | MARIA AGLAIVA RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE CARTORIO, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2011 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2011 | 690.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2011 | 1250.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Reforma e Ampliação em Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2011 | 14550.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES: ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA E CRECHE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2011 | 8399.79 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO 60%, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2011 | 370.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2011 | 2325.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2011 | 223.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2011 | 223.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2011 | 446.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2011 | 1163.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2011 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria e assessoria na area de saúde e outros, ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2011 | 600.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALAR ALEXANDRO DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIA, VERSIA, CNES, VERFCERS, SIAB, SISCAMFB E FPO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/02/2011 | 113.80 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NO PERIODO DE 14 Á 17 DE JANEIRO DE 2011 DA PACIENTE: JOSEFA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/02/2011 | 73.58 | 00004405981418 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO CAIS DE JAGUARIBE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2011 | 590.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2011 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2011 | 501.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2011 | 870.00 | 12202061000110 | MAIS INFORMATICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2011 | 397.44 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM INDUSTRIA E SERVÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2011 | 230.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS NO CRAS, CONSELHO TUTELAR E TELECENTRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA NO DIA 10 Á 12 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2011 | 3757.79 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2011 | 250.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA COM JOSE SILTON PEREIRA NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO E COM FRANCISCA DA CHAGAS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E VICENTE CAVALCANTE NO DIA 10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2011 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | Correspondente aos serviços de exames e consultas especializadas conforme previsto em estatuto do consorcio municipal, ref. ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2011 | 141.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2011 | 1027.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2011 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MEA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2011 | 1025.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2011 | 1643.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/02/2011 | 570.65 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2011 | 1327.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. E TAXA DE MANUTENÇÃO DAS CONTA DO BRADESCO, REF. AS CONTAS SALARIO, RELATIVO AAO PETI DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2011 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2011 | 430.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS E DESENHO DECORATIVOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Modulos Sanitários e Melhoria Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0000145 | 15/02/2011 | 101984.59 | 10409223000160 | TOTAL Construçoes Comercio e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR COM RESERVATORIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA.CONVENIO FUNASA/PREFEITURA 2007. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2011 | 6483.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2011 | 638.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2011 | 871.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/02/2011 | 21480.92 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2011 | 981.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2011 | 188.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2011 | 945.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE COORDENAÇÃAAO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2011 | 61.56 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos servicos de acesso a internet - PROVEDOR DE INTERNET para secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2011 | 156.90 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NO PERIODO DE 08 Á 10 DE FEVEREIRO DE 2011 COM A PACIENTE MARIA ESTEVÃO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2011 | 3335.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2011 | 670.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2011 | 500.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATIVAÇÃO DE CFTV DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2011 | 502.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2011 | 632.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2011 | 540.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE DE ANDREIA BENTO DE FARIAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/02/2011 | 504.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/02/2011 | 477.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/02/2011 | 691.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/02/2011 | 400.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AUXILIAR DE SERVIÇO DO SETOR PESSOAL PARA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ASSISTIR REUNIÃO NO TCE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2011 | 493.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2011 | 415.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2011 | 373.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2011 | 376.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2011 | 569.69 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COM. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHA, LENÇOL E CORTINA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2011 | 30.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2011 | 760.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2011 | 1220.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2011 | 1140.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO 85X2,10, 01 PORTÃO DE FERRO 5,40X1,40 E 02 PORTAS DE FERRO 70X1,10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2011 | 130.48 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NO PERIODO 15 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2011 NO PACIENTE RIVALDI CIPRIANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2011 | 350.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA COM O SENHOR ANISIO LEITE E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL LAUREANO WANDERLEY, NO DIA 30 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2011 E RILVANIA CALISTO E ACOMPANHANTE O HOSPITAL OSVALDO CRUZ PARA RECIFE NO DIA 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2011 | 1784.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2011 | 1845.55 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2011 | 850.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2011 | 51.71 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos servicos de acesso a internet do CRAS - PROVEDOR DE INTERNET para secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2011 | 515.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2011 | 482.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2011 | 1560.84 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2011 | 3470.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRA, HOSPITAIS E CLINICAS DE SOUSA, BONITO DE SANTA FÉ, SÃO JOSÉ DE CAIANA PEGAR DRS. E A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2011 | 6947.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2011 | 5570.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2011 | 1240.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2011 | 22720.67 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2011 | 8030.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2011 | 111.67 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2011 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2011 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO OBSTETRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2011 | 3951.00 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ - PRE-E, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2011 | 2040.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 821.42 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 27953.05 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2011 | 28191.00 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2011 | 2530.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2011 | 1960.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2011 | 30000.00 | 00055245994453 | JOSINALDO VIANA DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2011 | 3640.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2011 | 3560.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2011 | 3300.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2011 | 13339.00 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2011 | 4450.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2011 | 3640.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | ]CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2011 | 130.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2011 | 306.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2011 | 280.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2011 | 630.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ARTE DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Aquisição de Veiculo P/Sec. de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2011 | 230.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2011 | 20.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2011 | 200.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2011 | 2700.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2011 | 9950.00 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2011 | 21067.00 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2011 | 3120.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2011 | 2510.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Modulos Sanitários e Melhoria Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2011 | 123784.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 83 MODULOS SANITARIOS E 109 CISTERNAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0694/2008 ENTRE MS-FUNASA-PREFEITURA. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2011 | 1672.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2011 | 3003.15 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA QUE INCIDE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2011 | 1624.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2011 | 407.25 | 00010010589414 | MARIA ELIZETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DIMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO WANDERLEY, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E NOVEMBRO DE 2010.PACIENTE: AMBROZINA DE SOUSA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL MARIA ELIZETE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2011 | 455.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/03/2011 | 583.34 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NO 2010 COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2011 | 1490.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2011 | 1546.40 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO PERIODO DE 03.01.11 A 03.02.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2011 | 210.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DA MACHA CONTRA A DENGUE E PINTURA EM TOALHAS E LENÇOIS DA UBS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO E DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/03/2011 | 455.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - Laboratorios de Analises Clinicas | CORRESPONDENTE AOS EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS - UPS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO DIA 01.12.2010 AO DIA 25.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/03/2011 | 840.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA) CONDICIONADOR DE AR E A TROCA DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2011 | 150.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA HOSPITAL LAUREANO WANDERLEY, NO DIA 09 A 10 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2011 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Correspondente aos serviços e taxas bancárias debitado em conta durante o mes de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2011 | 2170.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VEICULO D20 PLACA MMY 4650 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2011 | 113.80 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2011 | 260.96 | 00009300471414 | SEVERINO PEDRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2011 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/03/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/03/2011 | 515.20 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNÇÃO E XEROX DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/03/2011 | 940.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/03/2011 | 600.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O PROGRAMA SOCIAL DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Modulos Sanitários e Melhoria Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/03/2011 | 61892.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 83 MODULOS SANITARIOS E 109 CISTERNAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0694/2008 ENTRE MS-FUNASA-PREFEITURA. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/03/2011 | 1322.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2011 | 5500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/03/2011 | 102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/03/2011 | 3500.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/03/2011 | 407.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DOS ACS DESTE MUNICIPIO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SÃO J. DE CAINA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/03/2011 | 540.00 | 00008862872437 | SAULO DIAS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO RECENSEADOR DO CENSO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/03/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MEA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/03/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/03/2011 | 300.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/03/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/03/2011 | 5167.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/03/2011 | 460.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/03/2011 | 508.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/03/2011 | 280.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA NO DIA 13 Á 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/03/2011 | 384.66 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/03/2011 | 292.55 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/03/2011 | 871.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/03/2011 | 1525.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TIM CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/03/2011 | 1637.56 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO] DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/03/2011 | 611.60 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/03/2011 | 295.94 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/03/2011 | 439.17 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/03/2011 | 540.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE DE ANDREIA BENTO DE FARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/03/2011 | 2036.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/03/2011 | 316.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/03/2011 | 1741.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/03/2011 | 37.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/03/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/03/2011 | 63.74 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Correspondente aos servicos de acesso a internet do CRAS - PROVEDOR DE INTERNET para secretaria de ação social.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/03/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/03/2011 | 15.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/03/2011 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/03/2011 | 950.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | ]CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/03/2011 | 300.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA SE DESLOCAR DESTA A CIDADE A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/03/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LOURENÇO, QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/03/2011 | 648.00 | 00004516138484 | ROSELI FERREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE INGLES NA E.M. ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/03/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/03/2011 | 1156.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT-UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/03/2011 | 1108.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/03/2011 | 1040.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ]CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2011 | 1896.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ]CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/03/2011 | 560.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/03/2011 | 2000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria e assessoria na area de saúde e outros, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/03/2011 | 630.79 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA EM JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE: ERNANDO LEITE DE ARAÚJO E ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/03/2011 | 450.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA HOSPITAL DOS OLHOS NOS DIAS 20 A 21 DE MARÇO DE 2011 E NO DIA 30 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/03/2011 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ISEAS COM SEBASTIANA E ACOMPANHANTE NO DIA 16 DE MARÇO E MARIA DO SOCORRO LEITE E ACOMPANHANTE NO DIA 23 A 24 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/03/2011 | 150.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O SENHOR JOSE RUFINO SOBRINHO E VICENTE CAVALCANTE DA SILVA NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/03/2011 | 650.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO LINUX EDUCACIONAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 A 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/03/2011 | 300.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO FESTIVAL DO JURI POPULAR DE CURTAS NA CIDADE DE JACARAU NA PARAIBA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2011 | 350.00 | 00083939121487 | MARIA VALDERES DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS DO FUNDEB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2011 | 350.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS DO FUNDEB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/03/2011 | 432.99 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2011 | 299.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/03/2011 | 422.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/03/2011 | 3618.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0000313 | 30/03/2011 | 88656.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DO SITIO CAPIM NESTE MUNICIPIO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/03/2011 | 1000.00 | 12314418000152 | MARQUES E SIMÃO CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO E DESPESA DE DUAS SERVIDORAS NO CURSO FUNDEB - SIOPE, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2011 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2011 | 6388.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTO A PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2011 | 3998.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/03/2011 | 85.35 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA EM JOÃO PESSOA COM A PACIENTE MARIA ESTEVÃO DA SILVA E ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/03/2011 | 2170.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRA, HOSPITAIS E CLINICAS DE SOUSA, BONITO DE SANTA FÉ, SÃO JOSÉ DE CAIANA PEGAR DRS. E A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/03/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2011 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2011 | 22952.67 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2011 | 6452.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2011 | 4530.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2011 | 1250.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2011 | 238.24 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2011 | 13408.25 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2011 | 3645.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2011 | 374.40 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2011 | 219.70 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2011 | 733.20 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2011 | 112.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2011 | 91.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2011 | 640.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2011 | 27499.41 | 00091112907491 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL DO MAGISTERIO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2011 | 28443.00 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2011 | 29403.13 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2011 | 4034.25 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ - PRE-E, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2011 | 1071.26 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2011 | 2728.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2011 | 20384.75 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2011 | 545.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA II, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2011 | 10012.50 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2011 | 325.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2011 | 180.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2011 | 200.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2011 | 485.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2011 | 222.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2011 | 480.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2011 | 300.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2011 | 3591.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2011 | 35918.81 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.01, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 0211209-65/2006- MCIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Programa de Qualificação dos Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2011 | 514.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROJOVEM DOLESCENTE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2011 | 1754.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2011 | 2654.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2011 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2011 | 2871.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2011 | 27.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2011 | 2630.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2011 | 16903.00 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2011 | 880.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2011 | 7742.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/04/2011 | 1398.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEÇAS ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO GERAL NA CAIXA DE DIREÇÃO PARA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/04/2011 | 1149.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/04/2011 | 4496.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Modulos Sanitários e Melhoria Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/04/2011 | 61524.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 83 MODULOS SANITARIOS E 109 CISTERNAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0694/2008 ENTRE MS-FUNASA-PREFEITURA. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2011 | 110.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO PETI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/04/2011 | 2635.00 | 00090614666449 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORGANIZADOR DO PROJETO PAIXÃO DE CRISTO COM MATERIAL DE CENARIO, PARTE ELETRICA E MÃO DE OBRA, PROMOVIDO PELO CRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/04/2011 | 630.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ARTE DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2011 | 85.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO E DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2011 | 2736.83 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/04/2011 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2011 | 1733.68 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2011 | 2082.95 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2011 | 210.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO TECNICO DE EDIFICAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO MEC DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2011 | 1845.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2011 | 1343.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2011 | 1681.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2011 | 2423.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2011 | 2381.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2011 | 2654.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2011 | 336.00 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Distribuição da Merenda para o Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2011 | 159.00 | 03674228000155 | IND E COMERCIO DE LATICINIO DICE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE MORANGO PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2011 | 210.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO MEC NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2011 | 210.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO MEC, LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, NOS DIA 07 A 09 DE ABRIL DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/04/2011 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/04/2011 | 2330.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVRATURA DE ESCRITURA, REGISTROS, AVERBAÇÕES, ABERTURAS DE MATRICULAS, TAXAS DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2011 | 0.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/04/2011 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Correspondente aos serviços e taxas bancárias debitado em conta durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2011 | 874.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS, HOSPITAIS E CLINICAS DE SOUZA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, NO VEICULO D20 PLACA MMY 4650/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/04/2011 | 350.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 Á 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/04/2011 | 200.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA COM EDILANIA CALISTO E VICENTE CAVALCANTE DA SILVA E PARA RECIFE/PE COM A PACIENTE RILVANIA CALISTO NO DIA 10 A 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/04/2011 | 981.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/04/2011 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/04/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/04/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/04/2011 | 37.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/04/2011 | 4417.92 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - Comercio e Representação Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/04/2011 | 508.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/04/2011 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE BANCARIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/04/2011 | 87670.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/04/2011 | 305.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/04/2011 | 80.03 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/04/2011 | 230.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/04/2011 | 1920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/04/2011 | 2827.05 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/04/2011 | 144.16 | 00004423176467 | ESPEDITA LEITE FERREIRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WNDERLEY EM JOÃO PESSOA NA PACIENTE ESPEDITA LEITE FERREIRA AZEVEDO E ACOMPANHANTE MARIA LEITE FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/04/2011 | 1330.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de elaboração e acompanhamento de projetos para esta Edilidade, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/04/2011 | 113.80 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA EM JOÃO PESSOA COM A PACIENTE MARIA ESTEVÃO DA SILVA E ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/04/2011 | 1937.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/04/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/04/2011 | 580.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/04/2011 | 322.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/04/2011 | 232.51 | 00008129981467 | DAMIÃO LEITE DA COSTA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA COM PACIDENTE ANISIO CIPRIANO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/04/2011 | 600.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/04/2011 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria e assessoria na area de saúde e outros, ref. ao mes de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/04/2011 | 2002.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/04/2011 | 1950.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/04/2011 | 2039.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/04/2011 | 1956.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/04/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/04/2011 | 2236.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/04/2011 | 98.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/04/2011 | 91.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2011 | 140.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2011 | 359.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/04/2011 | 424.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2011 | 278.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/04/2011 | 3059.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2011 | 1726.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2011 | 4340.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2011 | 417.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2011 | 532.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/04/2011 | 200.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2011 | 3710.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2011 | 21129.56 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2011 | 2045.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2011 | 1748.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/04/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2011 | 10194.15 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/04/2011 | 400.00 | 00321983000168 | AUTO SOM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO GOL DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/04/2011 | 150.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA COM PACIENTE: MARIA DE FATIMA FARIAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LOUREANO WANDERLEY E COM ELIAS FERREIRA E ACOMPANHANTE NOS DIAS 01 A 03 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/04/2011 | 1400.00 | 70120662002710 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM CAMERA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/04/2011 | 2206.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO OBSTETRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/04/2011 | 895.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/04/2011 | 988.50 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/04/2011 | 1139.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2011 | 3646.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/04/2011 | 2150.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2011 | 3420.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2011 | 5605.95 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2011 | 23029.75 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2011 | 14810.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2011 | 6010.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2011 | 7923.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LOURENÇO, QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2011 | 372.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/04/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2011 | 3645.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2011 | 1680.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/04/2011 | 2350.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/04/2011 | 3979.25 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-E, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2011 | 29708.78 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2011 | 28842.62 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2011 | 906.80 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2011 | 2728.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2011 | 3872.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/04/2011 | 3297.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/04/2011 | 2630.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2011 | 13408.25 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2011 | 2600.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/04/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/05/2011 | 78.75 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/05/2011 | 345.80 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/05/2011 | 520.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2011 | 2494.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRA, HOSPITAIS E CLINICAS DE SOUSA, BONITO DE SANTA FÉ, SÃO JOSÉ DE CAIANA PEGAR DRS. E A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/05/2011 | 1701.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/05/2011 | 360.00 | 11118954000110 | MOURA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/05/2011 | 2228.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GSOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2011 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/05/2011 | 1215.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 270,00 ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/05/2011 | 1613.39 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE LI-RECUPERÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA-AREA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/05/2011 | 1652.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/05/2011 | 105.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO E DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/05/2011 | 180.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/05/2011 | 167.70 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE COMPUTADOR DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/05/2011 | 525.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/05/2011 | 347.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/05/2011 | 353.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/05/2011 | 1025.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/05/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/05/2011 | 200.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA HOSPITAL DOS OLHOS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2011 E NO DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/05/2011 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/05/2011 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/05/2011 | 1600.00 | 00010412420422 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRA DO MEIO E ESPERAS A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/05/2011 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/05/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/05/2011 | 540.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA LICENÇA SAUDE DA PROFESSORA RONISE TRAJANO DE SOUSA, DURANTE AO PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/05/2011 | 545.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO A SAOLANEA LEITE DOS SANTOS QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 30 DE MARÇO A 11 DE ABRIL E MARIA DO DISTERRO NUNES QUE TAMBEM FEZ CIRURGIA E COM ATESTADO DE QUINZE DIAS DO DIA 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/05/2011 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/05/2011 | 300.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O PROGRAMA SOCIAL DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/05/2011 | 100.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/05/2011 | 300.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/05/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/05/2011 | 150.00 | 00011975018869 | MARIA DAS DORES DE LIMA GUIMARÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AO PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/05/2011 | 90.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/05/2011 | 630.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ARTE DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0000537 | 05/05/2011 | 125420.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO AÇUDE RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/05/2011 | 401.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/05/2011 | 486.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/05/2011 | 2035.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/05/2011 | 1963.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2011 | 1652.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/05/2011 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Correspondente aos serviços e taxas bancárias debitado em conta durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/05/2011 | 500.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PRATELEIRA DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/05/2011 | 2249.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000556 | 09/05/2011 | 138820.00 | 10409223000160 | TOTAL Construçoes Comercio e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2011 | 1968.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Apoio ao Pequeno Produtor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2011 | 3363.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA DO SAFRA DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, REF. AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2011 | 92.18 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2011 | 32.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2011 | 967.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/05/2011 | 1499.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/05/2011 | 893.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/05/2011 | 1219.92 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/05/2011 | 3233.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/05/2011 | 860.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA - Prev Auto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/05/2011 | 2500.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/05/2011 | 90.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/05/2011 | 1240.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/05/2011 | 6465.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/05/2011 | 190.00 | 00002028566400 | EDGLAY MACENA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM E LIMPEZA INTERNA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOA 5761 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/05/2011 | 273.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM INDUSTRIA E SERVÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/05/2011 | 2831.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/05/2011 | 2320.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/05/2011 | 562.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/05/2011 | 1850.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2011 | 682.99 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/05/2011 | 6980.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/05/2011 | 563.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/05/2011 | 107.30 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/05/2011 | 693.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/05/2011 | 220.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/05/2011 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA MICRO ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/05/2011 | 2950.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMERA DE AR DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/05/2011 | 80.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/05/2011 | 2615.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/05/2011 | 280.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DE BOOK INK PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/05/2011 | 200.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS MOBILIZAÇÃO DO SIA COMBATE KE EXPLORAÇÃO SEXUAL JUVENIL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/05/2011 | 4254.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/05/2011 | 522.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/05/2011 | 514.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/05/2011 | 479.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/05/2011 | 1834.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/05/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/05/2011 | 400.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AUXILIAR DE SERVIÇO DO SETOR PESSOAL PARA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/05/2011 | 2994.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/05/2011 | 639.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/05/2011 | 1025.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/05/2011 | 63.61 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/05/2011 | 60.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDERNÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/05/2011 | 545.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DAS SERIES INICIAIS DO PRIMEIRO AO QUINTO ANO NA EMEF MARTINS DE ANDRADE EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSELANIA DA SILVA ALVES QUE ESTA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/05/2011 | 3197.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/05/2011 | 720.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGEM FEITAS EM UMA MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/05/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2011 | 2804.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/05/2011 | 1940.00 | 12233386000160 | DEDETIZDORA SÃO FRANCISCO LTDA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/05/2011 | 100.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONDUZINDO ALISSON LEITE NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2011 | 400.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 A 06 DE MAIO E 17 E 18 DE MAIO DE 2011 E CAMPINA GRANDE NOS 13 E 14 DE MAIO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2011 | 4400.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/05/2011 | 294.32 | 00039648117420 | MARIA LEITE FEITOSA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/05/2011 | 350.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NOS DIAS 16 A 17 DE MAIO DE 2011, 12 DE MAIO DE 2011 E NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/05/2011 | 1165.00 | 09295896000158 | TIARLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/05/2011 | 500.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA NOS DIAS 24 A 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/05/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LOURENÇO, QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/05/2011 | 550.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EPROINFO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/05/2011 | 500.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA ATIVA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/05/2011 | 600.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2011 | 113.80 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA EM JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/05/2011 | 3110.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS, BONITO DE SANTA FÉ, HOSPITAL DE PATOS, HOSPITAIS E CLINICAS DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E DEIXA EM SÃO JOSÉ DE CAIAN E PEGAR PACIENTES NO SITIO CAPIM VERDE, REF. AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/05/2011 | 3458.30 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2011 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/05/2011 | 100.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/05/2011 | 670.00 | 00025031902434 | MARIA AGLAIVA RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE CARTORIO, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/05/2011 | 3541.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/05/2011 | 1250.00 | 12665444000125 | LOJA SAO JOSE JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/05/2011 | 621.00 | 12665444000125 | LOJA SAO JOSE JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/05/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/05/2011 | 799.17 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/05/2011 | 400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO TESOUREIRO PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 26.05 A 28.05 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/05/2011 | 480.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/05/2011 | 630.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ARTE DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/05/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/05/2011 | 440.03 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/05/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/05/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/05/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/05/2011 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2011 | 2612.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/05/2011 | 350.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM O SECRETARIO PARA DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2011 | 135.00 | 04375419000189 | G PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2011 | 23051.73 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2011 | 1250.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2011 | 5570.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2011 | 15250.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2011 | 2790.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÕ DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2011 | 9876.86 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/05/2011 | 13408.25 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2011 | 3979.25 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-E, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2011 | 28624.58 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2011 | 42861.03 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2011 | 3024.30 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2011 | 1468.60 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2011 | 3645.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2011 | 70.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/05/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/05/2011 | 11102.46 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/05/2011 | 21147.73 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2011 | 2045.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2011 | 102.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Modulos Sanitários e Melhoria Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2011 | 155128.40 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0156/2008 ENTRE MS-FUNASA-PREFEITURA. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/06/2011 | 709.75 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/06/2011 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/06/2011 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/06/2011 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/06/2011 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00010412420422 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRA DO MEIO E ESPERAS A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/06/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO E EPERAS A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/06/2011 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/06/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/06/2011 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2011 | 5302.74 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0000789 | 01/06/2011 | 86114.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 400 METROS DE REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/06/2011 | 460.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOS DE AR SPLIN 7000 E 12000 BTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/06/2011 | 1060.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/06/2011 | 315.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/06/2011 | 930.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/06/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/06/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de elaboração e acompanhamento de projetos para esta Edilidade, ref. ao mes de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/06/2011 | 1499.92 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO PERIODO DE 03.04.11 A 03.05.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/06/2011 | 507.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/06/2011 | 285.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/06/2011 | 100.46 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/06/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/06/2011 | 4000.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA, VIGILANCIA SANITÁRIA E PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/06/2011 | 679.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/06/2011 | 1285.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/06/2011 | 4000.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO TRECHO DA CIDADE AO DISTRITO VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000809 | 03/06/2011 | 94325.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAFUNDÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/06/2011 | 1741.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO E DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/06/2011 | 2881.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/06/2011 | 691.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/06/2011 | 300.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/06/2011 | 200.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2011 PARA OFTAMO E NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/06/2011 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria e assessoria na area de saúde e outros, ref. ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/06/2011 | 500.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA TECNICA EM EDIFICAÇÕES NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/06/2011 | 294.32 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA EM JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE: ERNANDO LEITE DE ARAÚJO E ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/06/2011 | 869.30 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/06/2011 | 869.30 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/06/2011 | 869.30 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/06/2011 | 1485.47 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO PERIODO DE 03.03.11 A 03.04.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/06/2011 | 461.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/06/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/06/2011 | 1285.05 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/06/2011 | 430.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/06/2011 | 1762.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/06/2011 | 1791.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 398 ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/06/2011 | 1450.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPS DE PIANCO, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS, BONITO DE SANTA FÉ, HOSPITAL DE PATOS E CAMPINA GRANDE NO VEICULO UNO PLACA MOD 9619/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/06/2011 | 3.79 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2011 | 42.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TIM CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/06/2011 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/06/2011 | 500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO TESOUREIRO PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 08.06 A 10.06 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/06/2011 | 4752.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRA, HOSPITAIS E CLINICAS DE SOUSA, BONITO DE SANTA FÉ, SÃO JOSÉ DE CAIANA PEGAR DRS. E A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/06/2011 | 3646.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/06/2011 | 2206.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO OBSTETRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/06/2011 | 3458.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2011 | 1120.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS, HOSPITAIS E CLINICAS DE SOUZA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, NO VEICULO D20 PLACA MMY 4650/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2011 | 3309.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/06/2011 | 3764.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL MON 6877 E SAVEIRO NPT 2706 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/06/2011 | 930.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL MON 6877 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/06/2011 | 1805.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/06/2011 | 1985.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO MOA - 7861 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/06/2011 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/06/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/06/2011 | 800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/06/2011 | 190.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/06/2011 | 250.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA CLINICA ORBIS NO DIA 01 E 02 E 03 JUNHO E 09 E 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/06/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/06/2011 | 155.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/06/2011 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/06/2011 | 200.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000788 | 10/06/2011 | 117321.00 | 12327548000120 | MT CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA LOCALIDADE LAGES NESTE MUNICIPIO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/06/2011 | 2240.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/06/2011 | 520.02 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/06/2011 | 367.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENCHIMENTO DE CARTUCHO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/06/2011 | 624.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/06/2011 | 2223.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/06/2011 | 3010.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/06/2011 | 3000.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR NA INFRA-ESTRUTURA E DESENHO DAS PLANTAS BAIXA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/06/2011 | 1063.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/06/2011 | 1875.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2011 | 2017.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/06/2011 | 1505.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/06/2011 | 2470.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/06/2011 | 1825.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/06/2011 | 2580.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR NO VEICULO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/06/2011 | 1605.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/06/2011 | 505.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/06/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/06/2011 | 295.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROJETO JUNINO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/06/2011 | 100.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ALEXANDRE MIGUEL E MARIA NAZIDY LOPES NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/06/2011 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM THASIO RAMALHO, MARIA DA PAZ NUNES E VICENTE CAVALCANTE NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/06/2011 | 400.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM O SECRETARIO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA NCIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/06/2011 | 350.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A CGU-CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, SOBRE O CONSELHO DO FUNDEB, NOS DIAS 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/06/2011 | 979.30 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MARTINS DE ANDRADE NO SITIO CAPIM VERDE, EM VIRTUDE DE ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/06/2011 | 678.80 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/06/2011 | 150.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/06/2011 | 353.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/06/2011 | 432.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/06/2011 | 140.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/06/2011 | 250.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O PROGRAMA SOCIAL DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/06/2011 | 150.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/06/2011 | 600.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA O PROJETO JUNINO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/06/2011 | 450.00 | 00035662947805 | GEAN RAMOS DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM GRUPO MUSICAL E SERVIÇO DE SOM PARA O PROJETO JUNINO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/06/2011 | 610.00 | 00041267435453 | MARIA DOS PRAZERES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROJETO DE FESTA JUNINA PARA O PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/06/2011 | 790.00 | 00004898581471 | MARIA PASTORA DA CONCEIÇÃO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROJETO DE FESTA JUNINA PARA O PROGRAMA CRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/06/2011 | 3600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/06/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/06/2011 | 0.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/06/2011 | 520.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM METALÃO, COM DETALHES DE VIDRO MEDINDO 1,50 METROS DE LARGURA POR 2,15 METROS DE ALTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/06/2011 | 200.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RIO TINTO PEGAR PACIENTE MARGARIDA FERREIRA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/06/2011 | 657.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSÉ MARTINS DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE FEREIAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/06/2011 | 598.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/06/2011 | 1738.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/06/2011 | 3149.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/06/2011 | 2128.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/06/2011 | 1650.00 | 00007618974454 | JORGE WILSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/06/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/06/2011 | 880.36 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/06/2011 | 2100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/06/2011 | 3945.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/06/2011 | 700.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/06/2011 | 498.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/06/2011 | 669.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/06/2011 | 1883.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/06/2011 | 2858.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/06/2011 | 65.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/06/2011 | 545.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/06/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/06/2011 | 626.75 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DAS SERIES INICIAIS DO PRIMEIRO AO QUINTO ANO NA EMEF MARTINS DE ANDRADE EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSELANIA DA SILVA ALVES QUE ESTA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/06/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/06/2011 | 640.30 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO E DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/06/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2011 | 3834.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2011 | 12863.25 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2011 | 3826.65 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2011 | 894.72 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2011 | 3192.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2011 | 2415.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2011 | 402.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2011 | 2045.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/06/2011 | 2447.90 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2011 | 3379.75 | 00004034529458 | AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE-E, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2011 | 41963.57 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2011 | 29360.37 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2011 | 291.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2011 | 6927.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2011 | 2808.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2011 | 3350.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2011 | 15030.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REF. AO MES DE JUNHO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/06/2011 | 1250.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/06/2011 | 5570.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/06/2011 | 23314.56 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2011 | 630.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ARTE DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2011 | 21492.86 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/06/2011 | 2045.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/06/2011 | 10693.75 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/07/2011 | 4700.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO DISTRITO DE VIANA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/07/2011 | 312.30 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/07/2011 | 294.32 | 00067638163400 | FRANCISCO LEITE DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/07/2011 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO OBSTETRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/07/2011 | 660.33 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AOS EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2010 A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/07/2011 | 100.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONDUZINDO MARIA AGLAIVA E ACOMPANHANTE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2011 | 626.75 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DAS SERIES INICIAIS DO PRIMEIRO AO QUINTO ANO NA EMEF MARTINS DE ANDRADE EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSELANIA DA SILVA ALVES QUE ESTA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LOURENÇO, QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/07/2011 | 578.25 | 12613270000157 | COSMO RICARTE FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/07/2011 | 807.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2011 | 199615.32 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA QUE INCIDE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/07/2011 | 1766.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/07/2011 | 150.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS CONDUZINDO NO MICROONIBUS DA CIDADE DO JABOATÃO DOS GARARAPES A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/07/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/07/2011 | 820.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EPROINFO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 A 08 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/07/2011 | 470.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO DE AUDIO VISUAL PROMOVIDO PELA FUNETEC/PB, COM DURAÇÃO DE 45 HORA AULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 A 13 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/07/2011 | 904.14 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLATAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/07/2011 | 107.30 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2011 COM JOSEFA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/07/2011 | 8454.40 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/07/2011 | 54.13 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/07/2011 | 1746.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/07/2011 | 1084.50 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 241 ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/07/2011 | 1724.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/07/2011 | 2072.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/07/2011 | 2470.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/07/2011 | 126.08 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO DE 2011.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/07/2011 | 78.85 | 00010010589414 | MARIA ELIZETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO WANDERLEY NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/07/2011 | 884.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/07/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/07/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/07/2011 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/07/2011 | 1600.00 | 00010412420422 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRA DO MEIO E ESPERAS A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/07/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO E EPERAS A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/07/2011 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/07/2011 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/07/2011 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/07/2011 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/07/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/07/2011 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/07/2011 | 1275.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/07/2011 | 2467.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/07/2011 | 990.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/07/2011 | 1582.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/07/2011 | 566.95 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE M. SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/07/2011 | 1314.75 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE M. SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/07/2011 | 2617.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/07/2011 | 441.04 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/07/2011 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO, AUDIÊNCIA PUBLICA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07.05.2011.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/07/2011 | 545.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/07/2011 | 493.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/07/2011 | 266.06 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/07/2011 | 484.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/07/2011 | 401.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/07/2011 | 339.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/07/2011 | 149.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/07/2011 | 56.90 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/07/2011 | 113.80 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO SÃO VICENTE DE PAULA NO MES DE JUNHO DE 2011, PARA SERVIR DE ACOMPANHANTE DO PACIENTE: JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/07/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/07/2011 | 2425.56 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA QUE INCIDE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/07/2011 | 43335.66 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/07/2011 | 270.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | CORRESPONDENTE AO MATERIAL PEDAGOGICO PARA UTILIZAR NAS TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/07/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/07/2011 | 2242.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/07/2011 | 1209.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2011 | 797.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2011 | 747.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/07/2011 | 3300.00 | 00064921328404 | ROMULO KARINE TRINDADE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO RECEPTOR E TRANSMISSOR DO SINAL DA TV TAMBAU/SBT, BANDEIRANTES, CORREIO,PARAIBA E SERVIÇO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS E TRANSMISSOR DA ESTAÇÃO REPETIDORA DA TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/07/2011 | 44.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/07/2011 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/07/2011 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/07/2011 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/07/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/07/2011 | 415.00 | 00070449562115 | DAMIÃO SILVETRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SEDE DO PETI COM MATERIAL DE FERRO NO TETO, MÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/07/2011 | 3900.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/07/2011 | 200.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AUXILIAR DE SERVIÇO DO SETOR PESSOAL PARA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/07/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/07/2011 | 1285.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DE UMA AUTOCLAVE STERMAX 60 L, TESTE ELETRICO E PRESSOSTATICO E CONSERTO DE UMA SELADORA COM FECHAMENTO A PEDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/07/2011 | 657.00 | 00009444088421 | IDELANIA LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEM NO SISTEMA DE PLANTÕES 24HRS, SUBSTITUINDO O PROFISSIONAL CARLOS AUGUSTO RAMALHO LEITE DANTAS QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/07/2011 | 190.14 | 07529125000152 | AESA - Ag Exec Gestão das Aguas Estado da Paraiba | CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/07/2011 | 2100.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/07/2011 | 837.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/07/2011 | 1050.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADOR COREN-PB N. 604323, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E PÓLIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/07/2011 | 5449.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/07/2011 | 1689.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/07/2011 | 350.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR PNAE, NOS DIAS 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/07/2011 | 355.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/07/2011 | 2225.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/07/2011 | 2203.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/07/2011 | 2343.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/07/2011 | 1130.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXAS E BANNES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/07/2011 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria e assessoria na area de saúde e outros, ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/07/2011 | 481.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/07/2011 | 1432.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/07/2011 | 1049.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/07/2011 | 465.01 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/07/2011 | 2621.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/07/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA, SUDEMA E AESA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/07/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/07/2011 | 300.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AUXILIAR DE SERVIÇO DO SETOR PESSOAL PARA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/07/2011 | 657.00 | 00064653927472 | MARIA LOPES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COREN/PB NO SISTEMA DE PLANTÕES 24HRS, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL RAQUEL DE SOUSA NETA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/07/2011 | 1870.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS, BONITO DE SANTA FÉ, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PEGAR DRS. E COMEQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 08 A 24 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/07/2011 | 2760.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS, HOSPITAIS E CLINICAS DE SOUSA, HOSPITAL DE BONITO DE SANTA FÉ, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PEGAR DRS. E COM EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/07/2011 | 1255.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/07/2011 | 250.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/07/2011 | 500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO TESOUREIRO PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/07/2011 | 3645.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/07/2011 | 330.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE BULK INK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/07/2011 | 1225.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/07/2011 | 3329.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/07/2011 | 3858.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/07/2011 | 31647.73 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/07/2011 | 40824.79 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/07/2011 | 2415.26 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/07/2011 | 2045.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/07/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/07/2011 | 375.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/07/2011 | 3470.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/07/2011 | 12318.25 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0001005 | 29/07/2011 | 38400.00 | 00001054474478 | LUCICLEIDE LIBERATO P DUARTE | CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE RELATIVO AOS ANOS DE 2006, 2007, 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/07/2011 | 78.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/07/2011 | 2530.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/07/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/07/2011 | 22836.14 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/07/2011 | 6074.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/07/2011 | 1213.67 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/07/2011 | 15030.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE JUL-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/07/2011 | 5180.55 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/07/2011 | 3326.25 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/07/2011 | 21729.00 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/07/2011 | 13257.21 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/07/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/08/2011 | 127.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/08/2011 | 300.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/08/2011 | 284.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/08/2011 | 5374.26 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/08/2011 | 1019.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - Laboratorios de Analises Clinicas | CORRESPONDENTE AOS EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS - UPS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO TOTAL DE EXAMES REALIZADOS NO DIA 01.03.2011 A 29.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2011 | 2300.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/08/2011 | 825.50 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/08/2011 | 278.20 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/08/2011 | 556.40 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/08/2011 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/08/2011 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/08/2011 | 3200.00 | 00010412420422 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRA DO MEIO E ESPERAS A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF. AOS MESES DE JUlHO E AGOSTO- DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/08/2011 | 867.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/08/2011 | 1730.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO OS PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/08/2011 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO OBSTETRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/08/2011 | 1103.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO OBSTETRA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/08/2011 | 619.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/08/2011 | 3519.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIOS E ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/08/2011 | 200.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR PACIENTES NOS DIAS DE 11 E 12, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/08/2011 | 2072.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/08/2011 | 2100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0001174 | 03/08/2011 | 96439.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/08/2011 | 32.47 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/08/2011 | 500.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR PACIENTES NOS DIAS DE 15 E 16, 18 E 19, 25 E 26, 28 E 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/08/2011 | 690.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/08/2011 | 1480.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/08/2011 | 1496.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/08/2011 | 2470.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/08/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/08/2011 | 2467.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/08/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LOURENÇO, QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/08/2011 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/08/2011 | 2307.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CAPIM VERDE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/08/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO E EPERAS A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/08/2011 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/08/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/08/2011 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/08/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/08/2011 | 440.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/08/2011 | 400.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES E ACOMPANHANTES NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO, 27 A 30 DE JULHO E 04 E 05 DE AGOSTO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/08/2011 | 379.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/08/2011 | 266.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/08/2011 | 85.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/08/2011 | 558.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MOA - 5741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/08/2011 | 610.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SAVEIRO MXU - 4144 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/08/2011 | 4832.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO SAVEIRO MXU - 4144 E FIAT UNO MOA 7851 E 5741 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/08/2011 | 302.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/08/2011 | 16318.30 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/08/2011 | 200.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES E ACOMPANHANTES NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO E 17 E 18 DE AGOSTO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/08/2011 | 2840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/08/2011 | 160.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/08/2011 | 12122.29 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/08/2011 | 290.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRA PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/08/2011 | 280.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINY DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/08/2011 | 500.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO, 13 A 15 DE JULHO E 20 A 22 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/08/2011 | 420.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS DE 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/08/2011 | 350.00 | 00091021944491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS DE 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/08/2011 | 4547.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/08/2011 | 300.00 | 00049963767400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COMO MOTORISTA PARA SE DESLOCAR DE SERRA GRANDE A FORTALEZA-CE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2011 | 967.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2011 | 35304.45 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA QUE INCIDE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2011 | 8795.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/08/2011 | 1700.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2011 | 3240.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/08/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/08/2011 | 346.91 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/08/2011 | 441.75 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/08/2011 | 1650.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/08/2011 | 115.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/08/2011 | 1360.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SÃO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/08/2011 | 1020.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADES DE PIANCO, SOUSA, ITAPORANGA,SITIO LOURENÕ, SITIO CAPIM VERDE, SITIO QUIXABEIRAS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/08/2011 | 56.90 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NO PERIODO DE 18 E 19 DE JULHO DE 2011 COM A PACIENTE MARIA ESTEVÃO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/08/2011 | 2480.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/08/2011 | 720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/08/2011 | 6081.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO E DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/08/2011 | 745.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/08/2011 | 310.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/08/2011 | 1738.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/08/2011 | 62.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/08/2011 | 770.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/08/2011 | 300.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/08/2011 | 160.00 | 12721346000168 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MATEUS | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAU DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/08/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS, FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/08/2011 | 1328.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/08/2011 | 850.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELHES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS BMS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/08/2011 | 353.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA UBS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/08/2011 | 244.41 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA EM JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE: ERNANDO LEITE DE ARAÚJO E ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/08/2011 | 1780.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS, HOSPITAIS E CLINICAS DE SOUZA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011, NO VEICULO D20 PLACA MMY 4650/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/08/2011 | 340.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/08/2011 | 215.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. ESERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/08/2011 | 219.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/08/2011 | 702.20 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/08/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/08/2011 | 1335.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/08/2011 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES E ACOMPANHANTES NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/08/2011 | 529.00 | 05385142000138 | MARIA SOLANGE DE LIMA TAVARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES E ACOMPANHANTES NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2011, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/08/2011 | 300.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PREOJETO PRESENÇA DA FREGUENCIA ESCOLAR NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/08/2011 | 910.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/08/2011 | 954.99 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/08/2011 | 383.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DOS ACS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/08/2011 | 804.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/08/2011 | 439.46 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/08/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/08/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO LOURENÇO, QUIXABEIRA E SITIO SACO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/08/2011 | 300.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/08/2011 | 411.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/08/2011 | 311.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/08/2011 | 789.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/08/2011 | 1325.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/08/2011 | 923.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/08/2011 | 2602.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/08/2011 | 300.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM O SECRETARIO PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/08/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/08/2011 | 284.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/08/2011 | 4400.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/08/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/08/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos de elaboração e acompanhamento de projetos para esta Edilidade, ref. ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/08/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/08/2011 | 600.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO GESTAR-II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/08/2011 | 210.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/08/2011 | 31411.60 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/08/2011 | 2544.95 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/08/2011 | 2556.90 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/08/2011 | 41539.53 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/08/2011 | 1216.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/08/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2011 | 12518.06 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2011 | 3645.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/08/2011 | 23809.61 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/08/2011 | 5822.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/08/2011 | 1159.17 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/08/2011 | 14923.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2011 | 1425.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/08/2011 | 3326.25 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/08/2011 | 21184.05 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/08/2011 | 13337.20 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/08/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/09/2011 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/09/2011 | 50.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2011 | 185.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/09/2011 | 2920.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustivel destinado aos Veiculos da Frota da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/09/2011 | 4289.35 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/09/2011 | 8199.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/09/2011 | 2300.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota da Secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/09/2011 | 400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada junto à assessoria contábil na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/09/2011 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/09/2011 | 2080.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Deste gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/09/2011 | 379.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/09/2011 | 2189.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota da Secretaria de educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/09/2011 | 2300.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota Da Secretaria de educaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Construção de Esgotamento Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/09/2011 | 185400.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | Valor correspondente a quarta medição dos serviços de construção de 83 modulados sanitários e 109 cisternas domiciliares conf. convênio 0694/2008. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/09/2011 | 2444.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/09/2011 | 2640.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | Correspondente aos serviços de transporte de pessoas enfermas para atendimento médico no mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/09/2011 | 857.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de mecânica e borracharia destinados à secretaria de saúde no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/09/2011 | 2100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/09/2011 | 1435.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/09/2011 | 500.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI no mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/09/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/09/2011 | 2075.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota deste gabinete no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/09/2011 | 1333.67 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/09/2011 | 2470.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/09/2011 | 1496.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria no mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/09/2011 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidade no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/09/2011 | 1728.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO OS PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/09/2011 | 1724.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/09/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Prestados no Transporte de Funcionario e Documentação para a Secretaria de Educação Durante o Mês de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/09/2011 | 5138.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Energia Eletrica destinada à manutenção das atividades desta edilidade no mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/09/2011 | 529.00 | 05385142000138 | MARIA SOLANGE DE LIMA TAVARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/09/2011 | 343.00 | 24498164000159 | SM - SERVMEDICA Serviços Médicos Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção no aparelho de ECG da Unidade Básica de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/09/2011 | 1030.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Correspondente aos serviços de manutenção destinados à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/09/2011 | 1270.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para atendimento médido em diversas cidades do estado da Paraíba no mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/09/2011 | 395.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/09/2011 | 933.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/09/2011 | 72.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços de encadernação destinados a secretaria de saúde no mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/09/2011 | 598.02 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento peças destinadas ao veículo da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/09/2011 | 151.98 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Correspondente aos serviços de manutenção destinadas ao veículo da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/09/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/09/2011 | 118.83 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | Correspondente a tratamento médico fora do domicílio no período de 28 a 30 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/09/2011 | 50.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DOENTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/09/2011 | 250.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM O SECRETARIO PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/09/2011 | 1250.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/09/2011 | 24221.81 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/09/2011 | 18530.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/09/2011 | 6029.55 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/09/2011 | 200.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para Conduzir Pacientes desta Unidade de Saude Municipal a Cidade de Joao Pessoa para Tratamaneto Medico nos dias 28 a 30 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/09/2011 | 300.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de João Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal nos dias 05 a 07 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/09/2011 | 2100.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes destinados aos Veiculos da Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/09/2011 | 1010.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes destinados aos Veiculos da Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/09/2011 | 4477.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/09/2011 | 2000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria, assessoria e elaboração de projetos destinados a esta edilidade no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/09/2011 | 1103.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais como Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude no Mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/09/2011 | 3646.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Cardiologista Prestados a Esta Unidade de Saude nos Meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/09/2011 | 2206.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude nos Meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/09/2011 | 1074.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos profissionais da saúde deste municipio no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/09/2011 | 1270.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de material destinado a manutenção dos Veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/09/2011 | 100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Valor que se Empenha Referente aos serviços de alinhamento e balanceamento nos Veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/09/2011 | 7480.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/09/2011 | 2850.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/09/2011 | 2732.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota da secretaria de saude no mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/09/2011 | 954.99 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Correspondente a aquisição de material de informática destinado à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/09/2011 | 1138.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão no veiculo Fiat Uno de Placa MOA 5761 pertencente a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/09/2011 | 1162.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão no veiculo Fiat Uno de Placa MOA 7851 pertencente a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/09/2011 | 1171.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão no veiculo Saveiro de Placa NPT 2706 pertencente a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/09/2011 | 1219.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão no veiculo Gol de Placa MON 6871 pertencente a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/09/2011 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção no veiculo Gol de Placa MON 6871 pertencente a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/09/2011 | 655.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção no veiculo Saveiro de Placa NPT 2706 pertencente a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/09/2011 | 620.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção no veiculo Fiat Uno de Placa MOA 7861 pertencente a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/09/2011 | 605.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção no veiculo Fiat Uno de Placa MOA 5761 pertencente a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/09/2011 | 3326.25 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/09/2011 | 21929.87 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/09/2011 | 576.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na polda de 128 árvores no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/09/2011 | 1407.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP ENERGIA DESENV RURAL DO VALE RIO PEIXE | Correspondente ao fornecimento de material elétrico destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/09/2011 | 2600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Valor Referente aos Servicos de Transporte de lixo das vias públicas no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/09/2011 | 156.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/09/2011 | 845.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/09/2011 | 373.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/09/2011 | 280.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Despesa referente ao licenciamento do exercicio 2011 da caçamba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/09/2011 | 152.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Generos de Alimentação - Leite In Natura - Para Utilização em Programas desta Secretaria de Açào Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/09/2011 | 2602.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Correspondente ao fornecimento de generos alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/09/2011 | 923.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao projovem no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/09/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO ME DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/09/2011 | 54.40 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimentos dos Servicos de Acesso a Internet - PROVEDOR DE INTERNET - a esta Secretaria de Municipal no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/09/2011 | 642.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao programa projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/09/2011 | 1931.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/09/2011 | 1325.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/09/2011 | 13579.34 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/09/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO E DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/09/2011 | 1010.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/09/2011 | 1060.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/09/2011 | 43.12 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/09/2011 | 42083.28 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/09/2011 | 2556.90 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/09/2011 | 32888.84 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/09/2011 | 2045.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/09/2011 | 374.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/09/2011 | 275.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços administrativos destinados a Secretaria de Educação Durante o Mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/09/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/09/2011 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Valor Referente ao Fornecimento dos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Noite Durante o Mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/09/2011 | 4110.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/09/2011 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Serviços Prestados a Esta Secretaria de Educação no Transporte dos Alunos Deste Municipio a Cidade de Cajazeiras e vice-versa Durante no mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/09/2011 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capim Verde a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Serra do Meio e Esperas à sede deste município e vice versa no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/09/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Noite, Durante o Mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/09/2011 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Quixabeira e Saco a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da manhã e tarde, Durante o Mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/09/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manha e Tarde, Durante o Mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/09/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Serraria e Alagoinha a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manhã e Tarde durante o mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/09/2011 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/09/2011 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/09/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/09/2011 | 910.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Correspondente a aquisição de um micro computador destinado à secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/09/2011 | 62.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/09/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/09/2011 | 12315.21 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao parcelamento do INSS no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/09/2011 | 347.93 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/09/2011 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 001/2011 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 27.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/09/2011 | 706.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 0001320 | 09/09/2011 | 30000.00 | 00000868342408 | maria de lordes pereira | CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/09/2011 | 1830.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | Valor que se Empenha Correspondente aos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidadeno DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/09/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE DOM - Rede Brasileira de Pub Atos Oficiais | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento dos Servicos de Publcicacao de Materias e Assuntos desta Edilidade (aviso de licitação) no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/09/2011 | 1470.02 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/09/2011 | 1450.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | Correspondente ao serviços prestados no fornecimento de refeições ao pessoal da secretaria de administração no mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/09/2011 | 1200.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de pneus destinados ao Veiculo...da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto ao setor pessoal desta edilidade no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/09/2011 | 4050.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/09/2011 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Serviços Técnicos de Elaboração e Acompanhamento de Projetos Para Esta Edilidade no Mês de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/09/2011 | 381.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/09/2011 | 1220.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/09/2011 | 44659.23 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA QUE INCIDE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/09/2011 | 5658.42 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DO INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/09/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/09/2011 | 12427.21 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/09/2011 | 37643.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | valor Correspondente a debito referente ao pagamento do PASEP ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/09/2011 | 72.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente aos serviços de encadernação destinados a esta edilidade no mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/09/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/09/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade junto à Caixa Econômica Federal e Funasa na Cidade de Jõao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/09/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade junto a caixa econômica federal e a ESA na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/09/2011 | 3150.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos deste gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/09/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade junto a caixa econômica federal e a ESA na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/09/2011 | 3645.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/09/2011 | 6000.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES OLIVEIRA | Correspondente aos serviços técnicos profissionais na contabilidade desta edilidade no mês de.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/09/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/09/2011 | 49.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/09/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/09/2011 | 0.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/09/2011 | 789.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/09/2011 | 0.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/09/2011 | 238.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/10/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/10/2011 | 0.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/10/2011 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/10/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/10/2011 | 730.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados na confecção de faixas para comemoração do dia 07 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/10/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/10/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/10/2011 | 349.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/10/2011 | 424.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/10/2011 | 348.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Correspondente a aquisição de pneus destinados aos veículos da sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/10/2011 | 770.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | Correspondente ao serviços prestados no fornecimento de refeições ao pessoal da secretaria de administração no mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto ao setor pessoal desta edilidade no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/10/2011 | 360.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/10/2011 | 407.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001452 | 03/10/2011 | 37480.00 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2002 E 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0001454 | 03/10/2011 | 36000.00 | 00002705697403 | ANTONIO MARCOS FAGUNDES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2004 E 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/10/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade junto a caixa econômica federal e a ESA na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/10/2011 | 702.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a de educação no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/10/2011 | 701.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material didático destinado ao PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/10/2011 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/10/2011 | 485.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/10/2011 | 620.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO GESTAR-II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/10/2011 | 650.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos prestadores de serviços da sec. de educação no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/10/2011 | 850.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/10/2011 | 2045.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/10/2011 | 370.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/10/2011 | 2678.45 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/10/2011 | 1023.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/10/2011 | 1428.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/10/2011 | 2314.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/10/2011 | 5822.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Base Centralizada do SAMU referente ao período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/10/2011 | 650.00 | 00009444088421 | IDELANIA LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/10/2011 | 650.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/10/2011 | 545.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/10/2011 | 545.00 | 00027721239877 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/10/2011 | 650.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/10/2011 | 650.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/10/2011 | 650.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/10/2011 | 650.00 | 00025319512880 | Lucilândia Cesario de Sousa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/10/2011 | 650.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/10/2011 | 650.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de agosto a 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/10/2011 | 350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente aos serviços de lavagens e manutenção nos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de João Pessoa para Conduzir Pacientes desta Unidade de saude Municipal nos dias 10 a 11 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/10/2011 | 2760.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS,BONITO DE SANTA FÉ, SÃO JOSÉ DE CAIANA E COM EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/10/2011 | 3410.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO, HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA, HOSPITAIS E CLINICAS DE CAJAZEIRAS,BONITO DE SANTA FÉ, SÃO JOSÉ DE CAIANA E COM EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/10/2011 | 111.23 | 00018484460800 | Marinaldo Raimundo Leite | Correspondente a ajuda financeira para tratamento de saúde fora do domicílio no período de 15 a 16 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/10/2011 | 2700.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES MEDINDO 3.60 X 210,01, 01 PORTÃO MEDINDO 2,0 X210 E UMA GRADE MEDINDO 1,60X130 PARA AS ENTRADAS DA UBS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/10/2011 | 300.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Valor referente ao fornecimento de diarias no transporte de pessoas enfermas a cidade de Campina Grande para tratamento de saúde no período de 11 a 13 e 02 a 03 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de diarias no transporte de pessoas enfermas a cidade de Campina Grande para tratamento de saúde no período de 16 a 17 e 24 a 25 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/10/2011 | 1270.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | Correspondente a aquisição de pneus e câmaras de ar destinados aos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de Campina Grande para Conduzir Pacientes no período de 20 a 21 de setembro e no dia 20 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/10/2011 | 198.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/10/2011 | 1576.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Correspondente a aquisição de equipamentos destinados ao predio do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/10/2011 | 253.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção dos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/10/2011 | 5996.49 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de materiais médico hospitalar destinados ao SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para atendimento médico em diversas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/10/2011 | 690.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/10/2011 | 4600.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO DE VIANA A SERRA GRANDE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/10/2011 | 904.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/10/2011 | 43.08 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/10/2011 | 54.36 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004400804445 | JUCICLEIDE PEREIRA NUNES | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para participar da VIII conferência de assistência social nos dias 25 e 27 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/10/2011 | 400.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para participar da VIII conferência de assistência social nos dias 25 e 27 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/10/2011 | 300.00 | 00003921764408 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para participar da VIII conferência de assistência social estadual nos dias 25 e 27 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 25 e 27 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/10/2011 | 300.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/10/2011 | 1200.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de brinquedos destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/10/2011 | 699.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/10/2011 | 500.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/10/2011 | 1728.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO OS PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/10/2011 | 2357.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/10/2011 | 3250.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/10/2011 | 2912.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/10/2011 | 1498.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/10/2011 | 664.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/10/2011 | 310.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/10/2011 | 38481.89 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/10/2011 | 61.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/10/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/10/2011 | 46.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/10/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/10/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/10/2011 | 64.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/10/2011 | 38.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/10/2011 | 1.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/10/2011 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/10/2011 | 543.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOC. PARA CONTA SALARIO DO BRADESCO REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/10/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/10/2011 | 1312.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/10/2011 | 5.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/10/2011 | 5321.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/10/2011 | 789.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/10/2011 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/10/2011 | 294.84 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/10/2011 | 200.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMPRESSORA SAMSUNG ML DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/10/2011 | 602.85 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/10/2011 | 1245.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/10/2011 | 1196.15 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/10/2011 | 1696.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/10/2011 | 397.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/10/2011 | 885.94 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/10/2011 | 11018.06 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/10/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/10/2011 | 5145.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/10/2011 | 32328.98 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/10/2011 | 42405.99 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/10/2011 | 2556.90 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/10/2011 | 2045.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/10/2011 | 24071.22 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/10/2011 | 1351.65 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/10/2011 | 15979.90 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/10/2011 | 3326.25 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/10/2011 | 21229.46 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/10/2011 | 13684.08 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO] DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/10/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/11/2011 | 1925.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/11/2011 | 80.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/11/2011 | 43.08 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/11/2011 | 54.36 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/11/2011 | 870.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/11/2011 | 302.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de genêros alimentícios destinados ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos serviços bancários no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos serviços bancários no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/11/2011 | 13200.96 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/11/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/11/2011 | 1148.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/11/2011 | 3401.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/11/2011 | 510.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/11/2011 | 817.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00007438649482 | GERALDO NUNES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados ao programa garantia safra 2010/2011 e inscrição, importação de DAP'S de agricultores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/11/2011 | 1551.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Correspondente a aquisição de materiais destinados a manutenção da iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/11/2011 | 2152.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Consumo de Combustivel dos Veiculos da Frota desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/11/2011 | 2430.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota da Secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2011 | 1729.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2011 | 2224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/11/2011 | 1987.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/11/2011 | 4693.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/11/2011 | 132522.17 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO NICÓ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/11/2011 | 3326.25 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/11/2011 | 21247.62 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0001657 | 01/11/2011 | 140633.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO RIACHO DO MAIO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/11/2011 | 110.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Base Centralizada do SAMU referente ao período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/11/2011 | 650.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/11/2011 | 1393.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/11/2011 | 150.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Valor Referente ao Fornecimento de Diarias para conduzir o Sr. Vicente C. da Silva a cidade de João Pessoa nos dias 01 a 03 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/11/2011 | 3519.14 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/11/2011 | 248.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/11/2011 | 100.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/11/2011 | 350.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de João Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/11/2011 | 250.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/11/2011 | 3646.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos como Medico Cardiologista Prestados a Esta Unidade de Saude nos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES E ACOMPANHANTES NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/11/2011 | 245.00 | 10906080000100 | MULTI ANALISES - Laboratorios de Analises Clinicas | CORRESPONDENTE AOS EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS - UPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de diarias no transporte de pessoas enfermas a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde no período de 02 a 04, 08 a 10 e 16 a 18 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/11/2011 | 6030.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/11/2011 | 165.10 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA EM JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE: ERNANDO LEITE DE ARAÚJO E ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/11/2011 | 9086.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/11/2011 | 2206.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude nos Meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/11/2011 | 2520.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para atendimento médido em diversas cidades do estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/11/2011 | 650.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/11/2011 | 545.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/11/2011 | 545.00 | 00027721239877 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/11/2011 | 650.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/11/2011 | 650.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/11/2011 | 650.00 | 00009444088421 | IDELANIA LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/11/2011 | 650.00 | 00025319512880 | Lucilândia Cesario de Sousa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/11/2011 | 650.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/11/2011 | 960.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para atendimento médico em diversas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/11/2011 | 650.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES E ACOMPANHANTES NOS DIAS 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/11/2011 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/11/2011 | 3250.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/11/2011 | 3871.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a serviços bancários no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/11/2011 | 0.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos serviços bancários no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos serviços bancários no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/11/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/11/2011 | 789.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/11/2011 | 291.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/11/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente aos serviços bancários no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA BASE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/11/2011 | 24215.77 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/11/2011 | 1250.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/11/2011 | 5822.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/11/2011 | 14910.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/11/2011 | 10062.61 | 02977362000162 | ACOSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/11/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/11/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/11/2011 | 726.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/11/2011 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT. SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJ EM SAUDE LTDA | Correspondente aos serviços de consultoria, assessoria e elaboração de projetos destinados a esta edilidade no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/11/2011 | 113.80 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/11/2011 | 107.83 | 00004249125467 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | Correspondente ao tratamento médico fora do domicílio para pessoas deste municipio.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de João Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/11/2011 | 1075.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/11/2011 | 212.50 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinado as escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/11/2011 | 200.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REF. AO PDE-ESCOLA E ESCOLA ACESSÍVE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/11/2011 | 200.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REF. AO PDE-ESCOLA E ESCOLA ACESSÍVE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços administrativos destinados a Secretaria de Educação Durante o Mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/11/2011 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/11/2011 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/11/2011 | 365.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/11/2011 | 321.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/11/2011 | 520.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de máquinas de datilografia e mimeógrafos das escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Correspondente aos técnicos especializados na elaboração do plano de carreira, cargos e remuneração do magistério municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/11/2011 | 662.34 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/11/2011 | 4515.98 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/11/2011 | 205.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/11/2011 | 4518.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/11/2011 | 3170.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/11/2011 | 420.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Aquisição de monitor para computador de 18 polegadas sansung. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/11/2011 | 458.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | Aquisição de material de informática destinado a sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/11/2011 | 657.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/11/2011 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Valor Referente aos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Noite Durante o Mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/11/2011 | 2615.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Serviços Prestados a Esta Secretaria de Educação no Transporte dos Alunos Deste Municipio a Cidade de Cajazeiras e vice-versa Durante no mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/11/2011 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capim Verde a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Serra do Meio e Esperas à sede deste município e vice versa no turno da tarde durante o mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/11/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Noite, Durante o Mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/11/2011 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Quixabeira e Saco a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da manhã e tarde, Durante o Mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | Correspondente aos serviços como engenheiro civil e responsável técnico da obra para o acompanhamento na construção da unidade escolar PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/11/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Serraria e Alagoinha a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manhã e Tarde durante o mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Valor que se Empenha Referente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/11/2011 | 792.22 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/11/2011 | 31828.86 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/11/2011 | 2226.65 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/11/2011 | 41199.89 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/11/2011 | 2447.90 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada junto à assessoria contábil na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/11/2011 | 160.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/11/2011 | 610.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/11/2011 | 56.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/11/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/11/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/11/2011 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/11/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/11/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/11/2011 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/11/2011 | 36000.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM EMISSÃO DE RELATORIO MENSAL SOBRE TODA A CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/11/2011 | 6000.00 | 09455693000181 | ACONJUR - Esc Contabilidade e Assessoria Juridica | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/11/2011 | 5145.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2011 | 37000.00 | 00002141763479 | MARCOS ANTONIO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ANOS DE 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/11/2011 | 650.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de mecânica e borracharia nos veículos da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/11/2011 | 475.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente ao pagamento do pasep, ref. ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/11/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade junto a caixa econômica federal, sec. de infraestrutura do estado e FUNASA na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/11/2011 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade junto a caixa econômica federal, sec. de infraestrutura do estado e FUNASA na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/11/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/11/2011 | 542.90 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | Correspondente aos serviços de xérox e encadernações destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/11/2011 | 250.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | Correspondente aos serviços de xérox e encadernações destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/11/2011 | 340.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto ao setor pessoal desta edilidade no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/11/2011 | 730.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de mecânica e borracharia nos veículos da sec. de adm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/11/2011 | 1150.74 | 04164616001635 | OI | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. AO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/11/2011 | 10049.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Correspondente ao fornecimento de Combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/11/2011 | 2300.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material destinado a sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/11/2011 | 5850.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/11/2011 | 2.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/11/2011 | 2981.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/11/2011 | 485.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/11/2011 | 1224.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/11/2011 | 1731.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/11/2011 | 66.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/11/2011 | 0.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/11/2011 | 204.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/11/2011 | 11544.90 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/11/2011 | 0.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/11/2011 | 55189.01 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/11/2011 | 17486.38 | 09159666000161 | INSS | Valor que se Empenha Referente ao parcelamento do INSS no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/12/2011 | 650.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Diarias Para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade junto a caixa econômica federal, sec. de infraestrutura do estado e FUNASA na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/12/2011 | 2219.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos deste gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/12/2011 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/12/2011 | 5257.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2011 | 14250.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262011 | 0001664 | 01/12/2011 | 36500.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/12/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/12/2011 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/12/2011 | 1721.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | Correspondente ao serviços prestados no fornecimento de refeições ao pessoal da secretaria de administração no mes de novembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto ao setor pessoal desta edilidade no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2011 | 1057.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de mecânica e borracharia nos veículos da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/12/2011 | 486.47 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2011 | 1482.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO NO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/12/2011 | 510.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente ao pagamento do pasep, ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/12/2011 | 3440.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços de assessoria junto ao setor pessoal desta edilidade no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/12/2011 | 11027.17 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/12/2011 | 7963.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a contribuição do pasep, ref. ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/12/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/12/2011 | 1852.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2011 | 28500.00 | 00005042936483 | michelson rangel araujo de oliveira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2011 | 195.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | Correspondente aos serviços e taxas bancárias debitado em conta durante os meses de agosto a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2011 | 170.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2011 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2011 | 100.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282011 | 0001895 | 01/12/2011 | 36000.00 | 00005131257441 | RITA ZACARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ANOS 2010 E 2011 NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292011 | 0001896 | 01/12/2011 | 35500.00 | 00004990063481 | MARIA OZANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0001897 | 01/12/2011 | 30000.00 | 00056977999420 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE, REF. AOS EXERCICIOS DE 2007, 2008, 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Manutenção dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2011 | 26657.50 | 09159666000161 | INSS | CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2011 | 11844.62 | 00095338187434 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/12/2011 | 700.00 | 00009548749432 | OLLYVIA MARIA PAIVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FILMAGEM DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manuntenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2011 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2011 | 400.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | Valor que se Emepnha Referente ao Fornecimento de Diarias para Resolver Assusntos de Interesse desta Edilidada a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/12/2011 | 5145.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/12/2011 | 5145.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/12/2011 | 56.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/12/2011 | 37.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2011 | 707.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | CORRESPONDENTE AOS DOC PARA AS MANUTENÇÕES DAS CONTAS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Finanças | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/12/2011 | 637.46 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/12/2011 | 26800.00 | 00020338511415 | MARIA DE FATIMA DUARTE ALVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/12/2011 | 1021.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/12/2011 | 986.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/12/2011 | 30.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/12/2011 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/12/2011 | 1046.35 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/12/2011 | 3469.63 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha Referente aos Serviços administrativos destinados a Secretaria de Educação Durante o Mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/12/2011 | 1020.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | Correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos prestadores de serviços da sec. de educação no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/12/2011 | 580.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para participar da avaliação como cursista do programa de formação continuada de professores na área de linguagem GESTASR II na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/12/2011 | 280.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/12/2011 | 580.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para participar da avaliação como tutora do programa de formação continuada de professores na área de linguagem GESTASR II na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/12/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Noite, Durante o Mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/12/2011 | 514.25 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à creche municipal Santa Luzia nos meses de agosto a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/12/2011 | 1560.25 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar nos meses de agosto a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/12/2011 | 1121.50 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar nos meses de agosto a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2011 | 1064.20 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÕS DE XÉROX, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/12/2011 | 580.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para participar da avaliação como cursista do programa de formação continuada de professores na área de linguagem GESTASR II na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/12/2011 | 430.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET - PROVEDOR DE INTERNET - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/12/2011 | 679.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento dos Servicos de Telefonia Fixa Prestados a de educação no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/12/2011 | 600.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Lourenço, Quixabeira e Saco a Sede do Municipio nos Turnos da Manhã e Tarde Durante o Mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/12/2011 | 680.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/12/2011 | 1106.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Valor Referente aos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Noite Durante o Mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/12/2011 | 105.00 | 03939273000194 | MOGI SUPERMERCADO - FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Generos Alimenticios para Compor a Merenda Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/12/2011 | 4350.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/12/2011 | 3130.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes aos Veiculos da Frota da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Serra do Meio e Esperas à sede deste município e vice versa no turno da tarde durante o mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/12/2011 | 1042.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Quixabeira e Saco a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da manhã e tarde, Durante o Mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/12/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manha e Tarde, Durante o Mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/12/2011 | 135.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/12/2011 | 553.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/12/2011 | 676.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CONSERTO DE UM MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | Correspondente aos serviços como engenheiro civil e responsável técnico da obra para o acompanhamento na construção da unidade escolar PROINFANCIA no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/12/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Serraria e Alagoinha a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manhã e Tarde durante o mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/12/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Serraria e Alagoinha a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manhã e Tarde durante o mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/12/2011 | 31794.82 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB-40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/12/2011 | 54124.52 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO-60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/12/2011 | 2937.38 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/12/2011 | 2045.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/12/2011 | 1468.60 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTÉRIO, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 60 - Remuneração e Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/12/2011 | 38642.45 | 00098116010468 | ANTONIA ANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTÉRIO, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/12/2011 | 31055.03 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Fundeb 40 - Outras Despesas Correntes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/12/2011 | 2045.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DURANTE O ANO 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | CRIANCA NA ESCOLA | Construção Unidade Educação Infantil - PROINFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000692011 | 0001875 | 01/12/2011 | 617962.53 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - ESPAÇO EDUCATIVO TIPO ¨C¨, CONFORME CONVENIO ENTRE PROINFANCIA/FNDE/PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2011 | 374.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212011 | 0001907 | 01/12/2011 | 39200.00 | 14016677000122 | MARCOS TEOFILO DA COSTA (ARASTA PÉ PRODUÇÕES) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0001908 | 01/12/2011 | 71000.00 | 14016677000122 | MARCOS TEOFILO DA COSTA (ARASTA PÉ PRODUÇÕES) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/12/2011 | 4254.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/12/2011 | 405.25 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/12/2011 | 245.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/12/2011 | 3000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/12/2011 | 3220.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Correspondente os Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manha e Tarde, ref.ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/12/2011 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Correspondente os Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capim Verde a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, ref. ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Correspondente os Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Eperas a Sede do Municipio e vice-Versa, no Turno da Noite, ref. ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/12/2011 | 10800.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/12/2011 | 9141.70 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E FIAT UNO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/12/2011 | 2803.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E FIAT UNO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/12/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manha e Tarde, Durante o Mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/12/2011 | 1460.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Santana a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manha e Tarde, Durante o Mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/12/2011 | 2307.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capim Verde a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Tarde e da Noite, Durante o Mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/12/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Noite, Durante o Mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/12/2011 | 3712.50 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Esperas a Sede do Municipio e Vice-Versa, no Turno da Noite, Durante o Mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2011 | 3318.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | Valor Referente aos Servicos de Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Aguiar a Sede do Municipio, e vice-versa, no Turno da Noite,ref. aos meses de outubro a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2011 | 5230.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor Referente aos Serviços Prestados a Esta Secretaria de Educação no Transporte dos Alunos Deste Municipio a Cidade de Cajazeiras e vice-versa, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2011 | 3200.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços no transporte de estudantes do Sítio Serra do Meio e Esperas à sede deste município e vice versa no turno da tarde, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2011 | 3126.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor Referente aos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Quixabeira e Saco a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da manhã e tarde, ref. aos meses de outubro a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2011 | 8508.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/12/2011 | 1950.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | Valor Referente aos Fornecimento dos Servicos Prestados no Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino dos Sitios Serraria e Alagoinha a Sede do Municipio e Vice-Versa, nos Turnos da Manhã e Tarde durante o mês de dezembro[ de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/12/2011 | 553.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/12/2011 | 135.00 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/12/2011 | 1743.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2011 | 350.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/12/2011 | 2206.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | Valor que se Empenha Referente aos Serviços Profissionais como Medico Cirurgião Prestados a Esta Secretaria de Saude nos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA COORDENADORA DA BASE DO SAMU NO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/12/2011 | 334.00 | 00003840779430 | ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO NETO | Correspondente aos serviços prestados a secretaria de saúde na campanha de vacinação antirábica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/12/2011 | 5389.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Base Centralizada do SAMU referente ao período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/12/2011 | 854.20 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/12/2011 | 545.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/12/2011 | 545.00 | 00027721239877 | EXPEDITO GOMES DA SILVA E OUTROS | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/12/2011 | 886.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/12/2011 | 650.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/12/2011 | 70.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente aos serviços de manutenção nos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/12/2011 | 440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente a aquisição de pneus destinados aos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/12/2011 | 650.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/12/2011 | 650.00 | 00009444088421 | IDELANIA LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/12/2011 | 3230.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/12/2011 | 352.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/12/2011 | 3035.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES E ACOMPANHANTES NOS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/12/2011 | 862.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/12/2011 | 650.00 | 00025319512880 | Lucilândia Cesario de Sousa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Correspondente aos serviços de auxiliar de serviços gerais do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/12/2011 | 270.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/12/2011 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/12/2011 | 382.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/12/2011 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/12/2011 | 6159.81 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/12/2011 | 650.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/12/2011 | 350.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha Correspondente ao Fornecimento de Diarias para Deslocamento a Cidade de João Pessoa para Tratar Assuntos de Interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de diarias no transporte de pessoas enfermas a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde no período de 07 a 08 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção dos Seviços do TFD - Tratamento Fora do Domicílio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/12/2011 | 181.63 | 00007429379419 | JOAO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/12/2011 | 1980.00 | 00002588743412 | JOSE CALIXTO DE ASSIS | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para atendimento médido em diversas cidades do estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/12/2011 | 800.40 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AOS EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS DE MAIO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/12/2011 | 975.00 | 02381140000182 | Manoel Delfino Filho | Correspondente aos serviços de manutenção nos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/12/2011 | 6836.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/12/2011 | 100.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | Correspondente a aquisição de uma antena USB destinada ao SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/12/2011 | 89.75 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/12/2011 | 3951.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de peças e material para revisão nos veiculos da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/12/2011 | 1170.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Valor que se empenha referente aos serviços de manutenção no veiculo nos veículos da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de diárias destinadas ao credor citado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2011 | 5692.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/12/2011 | 1823.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/12/2011 | 23902.39 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/12/2011 | 5822.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/12/2011 | 2450.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/12/2011 | 17570.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF E SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2011 | 12285.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/12/2011 | 5822.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PACS, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/12/2011 | 23317.92 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/12/2011 | 1170.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - ECD (VIGILÂNCIA), DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | Correspondente a tarifas bancárias no mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272011 | 0001878 | 01/12/2011 | 28745.00 | 00004676626495 | CARLA CHIARACAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2011 | 13.50 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2011 | 789.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DESTINADO AO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2011 | 2.77 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- ECD, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2011 | 1076.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOC DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Ações de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2011 | 2206.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha Referente aos Servicos Medicos de Obstetra Prestados a Esta Unidade de Saude nos Meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/12/2011 | 3.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | Correspondente a diferença do serviços de vigilacia do SAMU no período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/12/2011 | 357.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/12/2011 | 718.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/12/2011 | 4270.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/12/2011 | 6301.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de novembro a 21 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/12/2011 | 650.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de novembro a 21 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/12/2011 | 650.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista socorrista do SAMU no período de 21 de novembro a 21 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/12/2011 | 650.00 | 00009444088421 | IDELANIA LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/12/2011 | 650.00 | 00025319512880 | Lucilândia Cesario de Sousa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA SOCORRISTA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2011 | 3600.00 | 01443988000126 | LOCA-CENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/12/2011 | 2385.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2011 | 5740.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS SAVEIRO, GOL E FIAT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/12/2011 | 1030.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 229 ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços técnicos prestados no levantamento topográfico para projeto de construção do açude Caititu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2011 | 135102.84 | 05410518000117 | PERSONAL - CPNST COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÀGUA DA COMUNIDADE CAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 0245432-93/2007/MI/PROAGUA/INFRA/CAIXA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção da Limpesa Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/12/2011 | 3950.00 | 05410518000117 | PERSONAL - CPNST COMERCIO E SERVICOS LTDA | Correspondente aos serviços de esgotamente sanitário na localidade lourenço neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/12/2011 | 3326.25 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/12/2011 | 3190.00 | 00067660347420 | JOSE ARMSTRONG DE SOUSA LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2011 | 20847.17 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/12/2011 | 8918.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0001876 | 01/12/2011 | 122884.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO NICÓ II NESTE MUNICIPIO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | Construção, Ampliação e Recuperação de Barragens, Açudes e Barreiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2011 | 137442.00 | 08948064000120 | ELITSE Construções Comércio e Serviço Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO CAFUNDÓ II NESTE MUNICIPIO. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2011 | 20848.00 | 00005591842470 | ELIOMARQUE FELICIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/12/2011 | 550.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/12/2011 | 300.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/12/2011 | 180.00 | 00038032009892 | Alison Carneiro da Silva | Correspondente aos serviços no transporte dos alunos do projovem da sede deste município a cidade de Igaracy. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/12/2011 | 1230.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao programa projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/12/2011 | 4319.78 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/12/2011 | 3205.82 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/12/2011 | 180.00 | 00001432473441 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/12/2011 | 570.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Valor que se Empenha Referente aos Serviços de Digitação das Informações dos Programas Sociais da Secretaria de Ação Social Durante o Mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/12/2011 | 830.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS EM MADEIRA PARA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/12/2011 | 43.06 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/12/2011 | 54.34 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/12/2011 | 900.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | Correspondente ao fornecimento de material destinado ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/12/2011 | 1258.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | Correspondente ao fornecimento de material destinado a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/12/2011 | 1103.74 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/12/2011 | 2946.26 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | Valor que se Empenha Referente ao Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/12/2011 | 350.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/12/2011 | 450.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Correspondente a aquisição de uma lona destinada a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/12/2011 | 250.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/12/2011 | 2040.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/12/2011 | 2059.45 | 09268517009359 | LOJAS MAIA FS VASCONCELOS & CIA LTDA | Correspondente a aquisição de um bebedouro destinado a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/12/2011 | 1450.00 | 12685285000120 | Gonçalo Pinheiro Sales | Correspondente a aquisição de mesas e cadeiras destinadas a sec. de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2011 | 675.00 | 12665444000125 | LOJA SAO JOSE JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/12/2011 | 630.00 | 00031513439880 | JOSE SOARES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/12/2011 | 5333.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/12/2011 | 290.00 | 00041267435453 | MARIA DOS PRAZERES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS SENHORAS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ DO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | Correspondente aos serviços prestados ao CRAS de assistência social ref. ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/12/2011 | 12792.25 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2011 | 4200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL DE SHORT E CAMISETA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2011 | 14400.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/12/2011 | 2540.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANDA MACIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2011 | 2725.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2011 | 12973.90 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | Manutenção das Atividades da Secretária de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008835680476 | CICERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MAESTRO EM CURSOS DE MUSICAIS MUNISTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1871
Última atualização: 11/06/2024