| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 307.10 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE 6.142 COPIAS, EM DIVERSOS DOCUMENTOSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0000002 | 03/01/2011 | 1800.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICA, NA CONFECCAO DE BLOCOS DE TALOES DE DOA-COES,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 45.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE NOVE FOTOS 15X21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000004 | 03/01/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO NIS-SAN FRONTIER,CABINE DUPLA ANO 2008,PLACA MNT-5606,LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDIDADE, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00075985020487 | EDMILSON RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PARK DE DIVERSOESPARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2010 E 1o. DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 800.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EMCINCO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA E QUA-TRO A JOAO PESSOA,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOL7689/PB, COM OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABI-LIDADE GERAL DESTE EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DOCORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1030.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EMQUATRO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,CIN-CO PARA GUARABIRA, CINCO PARA CAICARA E UMA PARA OSITIO SUPIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MNR - 7468/PB, COM MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR,NO MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 19450.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM. ARTISTICAS SHOW E EVENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO, SOM, LUZ, GE-GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTI-DADES DA VIRADA DE ANO 2010/2011, REALIZADAS NESTEMUNICIPIO NOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 26500.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM. ARTISTICAS SHOW E EVENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS APRESENTACOES DAS BANDAS ESTACAODA LUZ, TJ SHOW,AMARAL E O MUIDO DO FORRO, CONINHADOS TECLADOS E MARCIO CUIABA, NAS FESTIVIDADES DAVIRADA DE ANO 2010/2011,REALIZADAS NESTE MUNICIPIONOS DIAS 31/12/2010 E 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 1400.00 | 00010951384481 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COM UMA EQUIPEDE SEGURANCA, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REA-LIZADAS NOS DIAS 26 E 31/12/2010 E 1º DE JANEIRODE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 50.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA DO PNATE, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 3300.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CA-CAMINHAO MERCEDES BENS KUF9810/PB,NO TRANSPORTE DEVINTE E DUAS CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA,DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 30.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDORIVANILDO BATISTA DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE GUARABIRA A SERVICOS DA CONTABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 150.00 | 00008107407458 | JOSEFA LUCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 240.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODODE 04 A 05 DE JANEIRO DE 2011,DO SENHOR MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA, NA OCASIAO EM QUE PARTICIPAVADO IV ENCONTRO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 300.00 | 00004890970495 | ERIVAN MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DEZ DIARIAS, QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS, COMOCOMO MOTORISTA DESTE EDILIDADE NOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2011 | 50.00 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUM EXAME RADIOLOGICO(RX) DA COLUNA LOMBAR, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2011 | 600.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTES DE ELEITORES PARA O LOCAL DEVOTACAO DA ELEICAO DE ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTAEDILIDADE,REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. NOVEICULO FIAT PLACA MMY-8100/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS MANTER O PLENO DESEN | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 22500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA REALIZACAO DO CURSO INICIAL PARA 40ALFABETIZADORES E 05 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,COM CARGA HORARIA DE 40HS,INCLUSOMATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS ESPECIFICO PARAPARAO CURSO DE ACORDO COM A RESOLUCAO No. 06/2010FNDE-MEC, ALEM DE OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ELOBORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOSRECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE PARA EXECURSAO DOSPROGRAMAS PDDE, PDE, PNATE E PNAE.REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2011 | 360.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 10 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS SECRETARIASDESTA EDIIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIOPARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO FAMILIAR COM ENTRE-GA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRETADOS NA CON-FECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO, IMPRESSOES E ENCARNACOES DA RELACAO NOMINAL DE ELEITORES, NECESSARIOSPARA A REALIZACAO DA ELEICAO DOS NOVOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2011 | 900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, ORACA-MENTARIO, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS,GERACAO DE BALAN-CETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2011 | 300.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO, PLACA MNO-7397/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREA ADMINISTRA-TIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DEINEXIGIBILIDADE No.0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 1400.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORJURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRAE JUDICIAIS RELACIONADOS A SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADENº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA E A 13aVARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME PROCESSO LICI-TARIO DE INEXIGIBILIDADE, No.003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2011 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MESAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 63.96 | 00000009592431 | VERA LUCIA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS ENERGIA ELETRI-CA E FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 39.38 | 00003470734410 | GERALDA VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA A RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2011 | 67.23 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS ENERGIA ELETRI-CA E FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2011 | 25.02 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS ENERGIA ELETRI-CA E FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2011 | 135.22 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS ENERGIA ELETRI-CA E FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 30.79 | 00008798666401 | MARLENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS ENERGIA ELETRI-CA, NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 118.78 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA A RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 53.93 | 00051472112415 | SUZANA GONCALO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA A RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 38.94 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA A RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 52.88 | 00006779988480 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELE-TRICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECO-NHECIMDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 61.05 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELE-TRICA E FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2011 | 200.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 565.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2011 | 300.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO, PLACA MNO-7397/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,EM UM VEICU-LO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLECA KUF-9810/PB,RE-REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUALARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2011 | 780.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CABOS RIGIDOS(MATERIALELTRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTALACAO E-LETRICA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2011 | 1350.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE NOVE DIARIAS,QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 80.00 | 00006417376451 | ALUSCA APOLIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O A-LUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2011 | 1810.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PARAPINTURA,DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DAS DESPESAS COM PRECATORIO DAS CAUSASTRABALHISTA, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2011 | 38.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO CIDE,EM FAVOR DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2011 | 1950.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CA-CAMINHAO MERCEDES BENS KUF9810/PB,NO TRANSPORTE DEVINTE E DUAS CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA,DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2011 | 1400.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM VIAGENS NOVEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALI-DADES DOS SITIOS BOA VISTA, SUSPIRO E PAU D'ARCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2011 | 300.00 | 00063160382400 | JUCELINO MARINHO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAGEM PRESTADOS NOVEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 500.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACAMND-0106/PB, ULILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DODO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, DE SEGUMDA A SEXTA FEIRA,CONFORME LI-CITACAO Nº 08/2010 E TERMO ADITIVO, NO DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 240.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7193 COPIASEM MAQUINA JATO DE TINTA, EM DIVERSOS DOCUMENTOSVINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2011 | 359.65 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7193 COPIASEM MAQUINA JATO DE TINTA, EM DIVERSOS DOCUMENTOSVINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-CAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2011 | 1007.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPMREFERENTE A FATURAS DE AGUA, FORNECIDA NOS PREDIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2011 | 3512.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL(EMPRESA)ORIGINADODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COE COMISSIONADOS, DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2011 | 13017.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2011 | 3001.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 764.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2011 | 7502.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 515.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 1798.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS P ROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2011 | 3473.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2011 | 56200.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2011 | 12319.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 46161.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOSDO FUNDEB 60% DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 33991.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2011 | 15964.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, SUBSIDIOS DOPREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS A ESTA ADMI-NISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2011 | 2344.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2011 | 9449.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOCUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEBB 60% DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2011 | 1282.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAEDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2011 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODODE 19 A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 19/01/2011 | 30121.19 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 19/01/2011 | 300.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOZACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAMOP - 7327/PB, VINCULADA AOS SERVICOS E SAUDE PU-BlICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 19/01/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETE VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENA DEPLACAS MOS-7436/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACOES DE EXAMESMEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 19/01/2011 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA RECIFE/PE COM OSENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBER ATEN-DIMENTO MEDICO POR NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPE-CIAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2011 | 250.00 | 00008883868420 | MARIA ALDENISE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSAGEM DE GUARABIRA A SAO PAULO, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2011 | 3040.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 304 REFEICOES,DESTINADAS AOS COMPONENTES E EQUIPE DE APOIO (PALCO ESOM), DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTAS DODIA 26 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 01 DE JANEIRO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2011 | 30.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDORIVANILDO BATISTA DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE GUARABIRA A SERVICOS DA CONTABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 118.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VIN-CULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2011 | 923.40 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MADEIRAS, IN-CLUSIVE TIJOLOS, DESTINADOS A DSITRIBUICAO COM FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2011 | 200.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DAPATIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO,ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NODIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2011 | 800.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR AO TIMEDO MACAE,NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE, REALIZADO NO DIA20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECEBIDO PELOREPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2011 | 300.00 | 00008545856482 | JOSE ROBSON MIGUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR AO TIMEDO JUVENTUS, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO, ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE, REALIZADO NODIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECEBIDOPELOREPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2011 | 200.00 | 00004306894460 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR AO TIMEDO SUSPIRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO, ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE, REALIZADO NODIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECEBIDOPELOREPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2011 | 100.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO QUARTO LUGAR AO TIMEDO BOA VISTA,NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO, ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE, REALIZADO NODIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, RECEBIDOPELOREPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000091 | 20/01/2011 | 18000.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS-JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS REFERENTES A LOCACAO DE UM PALCO ME-DINDO 14 POR 10 METROS,CAMAROTE CLIMATIZADO, SONO-RIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL, GERADOR DE 180KNA,QUINZE TENDAS E QUINZE BANCEIROS QUIMICOS,UTI-ZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDA-DE REALIZADA NO 20 DE JENEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0000092 | 20/01/2011 | 65000.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS-JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS REFERENTE AS APRESENTACOES DA BANDASSOLTEROES DO FORRO, OS NONATOS E DJ MARCILIO NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2011 | 796.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DOIS MIL DE DIVERSOS SALGADOS E RE-FRIGERANTE, DESTINADOS A UM COQUITEL OFERECIDO NAPOSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE DESTE EDILIDADE,REALIZADO NO DIA 21DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2011 | 4249.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADO NA ILUMICAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2011 | 1856.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2011 | 1358.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR PARA REFORCAR A ENERGIA ELETRICA,POR ACASIAO DAS FESTIVI-DADES DA PASSAGEM DE ANO, REALIZADA NESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2011 | 1058.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS LANGARI-NA, TRES LUGARES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAOSOCIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2011 | 1500.00 | 00001012293483 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2011 | 540.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VIN-CULADO AOS SERVICOS DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEITO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2011 | 118.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL, VIN-CULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2011 | 1169.63 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2011 | 2613.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEM-BRO E DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2011 | 700.00 | 12674560000100 | PORTAL COMUNICACAO-VALBERTO V.PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E DIVULGACAO DAFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 24/01/2011 | 3305.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 24/01/2011 | 591.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ME-DICOS HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO,EM FAVOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2011 | 175.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE TRINTA E CINCO FOTOS 10X15DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2011 | 500.00 | 00036470716415 | CICERO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMACIRURGIA DE PROSTATA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEI 319/2009 DE 12 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2011 | 60.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2011 | 60.00 | 00004915136400 | JOSE JEFFERSON FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DA TOMADA DEPRECOS No.01 E 02/2011,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOPUBLICADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2011 | 675.00 | 12110435000178 | PANIFICADORA APAMINONDAS(JOAO D.DESOUSA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PAES,DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENODE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-SEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DA TOMADA DEPRECOS No.01 E 02/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOPUBLICADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2011 | 1550.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, QUANDOEM VIAGENS PARA PIRIPIRITUBA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOSE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00071672591449 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE UMA CASA DE RESIDENCIALOZALIZADA NA AV. PRESIDENTE KENNEDY E OUTRA NATRAVESSA LOURIVAL, PARA FAMILIAS RECONHECIDAMENTECARENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE A-GOSTO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 294.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 84KG DE´PAES, DESTINA-DOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO PROGRA-"O SOPAO" DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 1989.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 2019.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, VINCULADO AOS SER-VICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DES-TA CIDADE, EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DEPLECA KUF-9810/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 2305.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS VEICULO NISSAN FRONTIER,PLACA MNT-5606,LOCADA, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 565.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNCIPAL MARIA EMILIA DE OLIVEIRA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 304.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNCIPAL SANTA TE-REZINHA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 1044.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNCIPAL SANTA LU-CIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 1341.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNCIPAL MARIA AL-VES DE LIMA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 1522.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS A ESCOLA MUNCIPAL SANTO ANTONIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 1050.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIMMENEZES, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 510.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS DO VEICULO ONIBUS, VINULADOS AOS SERVI-COS E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 612.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS DO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 31/01/2011 | 2012.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4611PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 31/01/2011 | 2425.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-9836PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 31/01/2011 | 1806.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB - 9836PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 31/01/2011 | 1428.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA KLX - 2027/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNODE PLACA MNR - 7468/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTA EDILIDADEEM DIVERAS VIAGENS PARA CAICARA, GUARABIRA E JOAOPESSOA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 1650.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO E VIAGENS PARA JOAO PESSOA,UMA PARA ESPERANCA, UMA PARAPILHOESZINHO E UMA PIRPIRITUBA, TRASPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES E MATERIAS DE CONSTRUCOESDESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2011 | 600.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 300.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENBTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE ARTE(TEATRO/DANCA) NO PROGRAMA DO CRAS DESTAEDILIDADE,REFERENTE A 24 HORAS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2011 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2011 | 1085.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO PAIF, EM FUNCIONAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 2434.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEM-BRO E DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 989.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLI-CA, REFERENTE DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 6707.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PRESTACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACORDO COM A LEI No.11.960/2009CONTRATADA JUNTO AO INSS, SOB A RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO),INSTALADA NO PREDIODESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, SAUDEE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 400.00 | 00002046728483 | MARCIO ADRIANO TOSCANO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS ERETELHAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE DESTE EDILIDADE,NO MES DE JANEIRO DECORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 1201.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RE-FEICOES SERVIDAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ESTA-CAO DA LUZ, TJ SHOW E AMARAL E O NUCLEO DO FORRO,NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 299.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RE-FEICOES SERVIDAS AOS COMPONENTES CONINHA DOS TECLADOS E MARCOS CUIBA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2011 | 680.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DOZE VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA,CINCO PARA PIRPIRITUBA E UMA PARA JOAO PES-SOA,COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EEQUIPE DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,NO VEICULOMONZA DE PLACAS MMP8857/PB, NO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00010951384481 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPEDE SEGURANCA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO, PO-LITICA DESTA CIDADE,REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPO-NENTES DAS SOLTEROES DO FORRO E OS NONATOS, QUE SEAPRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2011 | 600.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SESSENTA REFEICOES,SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVADESTA EDILIDADE, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 EJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEARTRATAMENTO MEDICOS FILHA GIRLEIDE FELIPE SILVA,PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 01/02/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ENFERMAGEM, VINCU-LADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500012 | 01/02/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGANA UNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADA AO PROGRAMADE SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 01/02/2011 | 6100.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 01/02/2011 | 250.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUAMAJOR COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DOO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 01/02/2011 | 1260.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEIS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA, OITO PARA GUARABIRA E TRES PARA BELEM, COMPESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDI-COS E COM O DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE EDI-LIDADE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 01/02/2011 | 740.00 | 00005008006428 | ANGELICO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENSCOMPLETA DOS VEICULOS, AMBULANCIAS, FIAT UNO E MI-CRO ONIBUS,VICULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 01/02/2011 | 800.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM ELIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2011 | 410.00 | 00005008006428 | ANGELICO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOSVEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2011 | 700.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICI-PAR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE,NO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2011 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NAS ESTRADASQUE LIGA A SEDE AO SITIO BOA VISTA,ZONA RURAL DES-TE MUNCIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2011 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NAS ESTRADASQUE LIGAM OS SITIOS PAU D'ARCO A BOA VENTURA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2011 | 800.00 | 00003470740496 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NAS ESTRADASQUE LIGA A SEDE AO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2011 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NA ESTRADA DOSITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO BNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2011 | 540.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIALVINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2011 | 40.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM O PAGAMENTO DE OITO FOTOGRAFIAS TIRADA DOS SERVICOS DE REFORMA DO CALCAMENTO DAS DIVERSAS RUASDESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2011 | 250.00 | 00060297794434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DASARVORES DO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE,NO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACAMND-0106/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000164 | 02/02/2011 | 10000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO, REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVI-SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE LIMA, LO-CALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA VENTURA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2011 | 167.45 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EHIDRAULICO, DESTINADOS A ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500018 | 02/02/2011 | 8.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA CONTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 159-5, EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2011 | 496.20 | 03282884000102 | RAFAEL CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ES-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 07/02/2011 | 1600.00 | 00006598881498 | DEYSIANE RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 07/02/2011 | 3828.86 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMU-TARIO DE SAUDE-PACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 07/02/2011 | 2166.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMU-TARIO DE SAUDE-PACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 07/02/2011 | 1318.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA DOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJANEIIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500023 | 07/02/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO UNO WAY FIRE ANO2010 DE PLACA NRP-0483, LOCADO, VUNCULADO AOS SER-VICOS DE SAUDE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500024 | 07/02/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARI, ANO 1999 DE PLACA KLX 2027, LOCADO,VUNCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500025 | 07/02/2011 | 8.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA CONTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 159-5, EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2011 | 1350.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE NOVE DIARIAS,QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS ORGÃO PU-BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2011 | 660.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DA CIDADEGUARABIRA A SAO PAULO, DESTINADAS A MARIA DAS GRA-CAS SILVA ROMÃO E ROGERIO LEANDRO DA SILVA,POR SERPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000167 | 07/02/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER,CABINE DUPLA ANO 2008, PLACA MNT-5606/PB,LOCADO, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 08/02/2011 | 2219.59 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2011 | 4195.76 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2011 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRI-FICANTES,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AOSERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2011 | 565.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2011 | 2300.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CA-CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS MNO - 3013/PB, EMDIVERSAS CARRADAS DE ARREIA E BARROS, DESTINADAS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2011 | 80.00 | 00006417376451 | ALUSCA APOLIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O A-LUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2011 | 500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2011 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIOPARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO FAMILIAR COM ENTRE-GA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2011 | 5866.68 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO SEGU-RO TOTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQE-1628/PBADQUIRIDO JUNTO AO FNDE ATRAVES DO CONVENIO 658176/2009, PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO,MARCO,ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2011 | 229.70 | 03162216000141 | SEVERINO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSINCLUSIVE REFRIGERANTE,DESTINADOS AOS LANCHES,DIS-TRIBUIDOS NA REUNIAO DO INICIO DO ANO LETIVO, COMPROFESSORES E PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ELOBORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOSRECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE PARA EXECURSAO DOSPROGRAMAS PDDE, PDE, PNATE E PNAE.REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0000181 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,EM UM VEICU-LO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB,RE-REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2011 | 3820.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PASEP,RELATIVO A 1% DA RECEITA LIQUIDADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2011 | 1394.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS -1957/PB, VINCULADOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2011 | 1704.90 | 03162216000141 | SEVERINO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2011 | 240.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 4800 COPIASXEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DIVERSOSDOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 14/02/2011 | 199.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOS-PITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 14/02/2011 | 360.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500029 | 14/02/2011 | 3541.32 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGI-COS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA MA-NUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 14/02/2011 | 333.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOS-PITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 14/02/2011 | 1448.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASI-CA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2011 | 313.95 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6279 COPIASXEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DIVERSOSDOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERA-CAO DOS BALANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/02/2011 | 1220.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPMREFERENTE A FATURAS DE AGUA, FORNECIDA NOS PREDIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2011 | 1000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES URNAS FUNERARIA, DESTINADOS AFAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 15/02/2011 | 135.32 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOS-PITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/02/2011 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CON-TA 9579-6 PDDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/02/2011 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CON-TA 9579-6 PDDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO, PLACA MNO-7397/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2011 | 210.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DEMIMIOGRAFOS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2011 | 576.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 16 BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS PARAO COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 18/02/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOZACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAMOP - 7327/PB, VINCULADA AOS SERVICOS E SAUDE PU-BlICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 18/02/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETE VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENA DEPLACAS MOS-7436/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACOES DE EXAMESMEDICOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 18/02/2011 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA Para ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO D LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENRE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUALARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2011 | 4256.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2011 | 1650.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COM O CAMINHAO MERCEDESBENS DE PLACA KUF-9810/PB, PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ONZE CARADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA,DESTINA-DAS A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SOFREM COM O EFEITOS DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2011 | 706.00 | 03503234000140 | BONBON.EQUIVALENTE(A.DA SILVA VICENTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, BALAS E PIRU-LITOS, DESTINADOS A UMA COLONIA DE FERIAS REALIZA-DAS COM ALUNOS DOS PROGRAMAS DO PETI E PRO JOVEM,ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2011 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM MORTALHA ETRANSLADO, DESTINADOS A FAMILIAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE17 A 19 DE JANEIRO, NAS CIDADES VIZINHAS NA DIVUL-GACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,EM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICODE PLACA KME-2930/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2011 | 450.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE BRINQUEDOS TIPO CASTELOE CAMA ELASTICAS, PARA DIVERSAO DAS CRIANCAS NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2011 | 700.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EMDEZ VIAGENS DE S. DA RAIZ A GUARABIRA, COM O CHEFEDO SETOR PESSOAL E DUAS PARA JOAO PESSOA COM O SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DESTA EDILIDADEPARAA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREA ADMINISTRA-TIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO, PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DOS SEVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP,EM FAVOR DOS SEVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2011 | 1501.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DAS DESPESAS COM PRECATORIO DAS CAUSASTRABALHISTA, RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOTRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2011 | 9181.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2011 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DEDOIS DVD'S DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA E GRAVACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2011 | 174.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFI-CANTE,DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER,CABINEDUPLA ANO 2008, PLACA MNT-5606/PB,LOCADO, A DISP0-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 20/02/2011 | 59.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRI-FICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCU-LADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 20/02/2011 | 59.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRI-FICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCU-LADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 20/02/2011 | 59.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRI-FICANTES,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 20/02/2011 | 146.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRI-FICANTES,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VINCU-LADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2011 | 146.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCU-LADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2011 | 227.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFI-DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2011 | 400.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2011 | 830.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS DE S. DA RAIZ APESSOA CINCO PARA GUARABIRA E UMA PARACOM OS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VEICULO FIAT UNO DE PLACAS KIV-1907/PB, NO MESJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2011 | 1600.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM VIAGENS NOVEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNI-DADES DOS SITIOS PAU D'ARCO, BOA VISTA E PIMENTA,ZONA RURAL,PARA A FEIRA LIVRE QUE OCORRE AOS SABA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERA-CAO DOS BALANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2011 | 585.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DETONNER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA HP LASER EFORMATACAO COM BECHUP NOS COMPUTADORES PERTECENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2011 | 680.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FISICA INSTALACAO DE PECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICANOS COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER COM TROCA DECHIP DA IMPRESSORA HP LASER PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2011 | 130.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,INCLUSIVE REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS REFENCIADOSNO CRAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2011 | 390.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2011 | 565.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAL DO MOTOR DE PARTIDAE PARTE ELETRICA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO EBOBINA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS - 1957/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVI-MENTO DO ENSINO - MDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2011 | 640.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PRETO E COLORIDO, MANUTENCAO DA IMPRES-SORA HP,RECUPERACAO DE HD,PERTECENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2011 | 2840.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUICICAO DE DOIS NOTBOOK, PARA SE-REM SORTEDOS ENTRE OS PROFESSORE DA REDE MUNICIPALDE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 22/02/2011 | 700.00 | 11191147000122 | FRIGORIFICO CENTRAL- MARINEZIO S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50KG DE CARNE BOVINA,DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA A-REA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, JANEIROE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 22/02/2011 | 118.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 22/02/2011 | 400.00 | 11191147000122 | FRIGORIFICO CENTRAL- MARINEZIO S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 80KG DE FRANGOS,DESTI-NADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE 2010,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 22/02/2011 | 2040.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM(01)APARELHO SPLIT BEM ESTAR 9000BTU'S CONSUL, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 22/02/2011 | 610.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS E MANUTENCAO EM PC COM FORMATACAO E BE-CHUP,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 22/02/2011 | 6789.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSE COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 22/02/2011 | 2790.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR,LEADSHIP GAMER INTEL CORE 2, UM MONITOR LED. 18,5WIDESCREEM, UMA IMPRESSORA LASER HP P1102W E DOISESTABELIZADORES 500W MODULO ISOLADOR BMI, DESTINA-DOS AO SETOR DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 22/02/2011 | 30489.48 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 22/02/2011 | 540.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DO AGEN-TE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AO PRO-GRAMA DE COMBATE E DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 23/02/2011 | 356.30 | 09085452000198 | MERC. COMPRE MAIS - HYANE K. O. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS DELIMPEZA, DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS DA AREA DE SAUDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 23/02/2011 | 3788.86 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMU-TARIO DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 23/02/2011 | 2142.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMU-TARIO DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 23/02/2011 | 1304.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOPROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 23/02/2011 | 65.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, ORIGINADA DA TRANFE-RECIA ELETRONICA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 23/02/2011 | 895.97 | 09085452000198 | MERC. COMPRE MAIS - HYANE K. O. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFIS-SIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2011 | 59005.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL-MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRA DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2011 | 12981.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDA-DE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2011 | 44915.24 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEBDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2011 | 9610.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIOMNAISDO MEGISTERIO, CUSTEADOS COM O FUNDEB60%, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2011 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR COSTA, ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2011 | 193.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECDANO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOZARIFADO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2011 | 15964.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO EVICE PREFEITO, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2011 | 2344.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2011 | 35957.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA,DES-TA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2011 | 2000.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO TIPO CASSAMBA DE PLACAS 8671/PB,VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2011 | 259.44 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VINTE E QUATRO VASSOU-ROES 40CM, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA UR-URNA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2011 | 295.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA LARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2011 | 4553.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2011 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2011 | 270.00 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRENA FORME DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2011 | 40.22 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAR-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2011 | 47.80 | 00009970098454 | JOSEMAR MENDES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2011 | 39.87 | 00006268967461 | ADRIANO RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2011 | 88.64 | 00006779988480 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELE-TRICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECO-NHECIMDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2011 | 94.72 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAR-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2011 | 30.31 | 00001845175409 | JOSE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2011 | 35.80 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA A RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2011 | 69.08 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAR-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2011 | 57.86 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELE-TRICA E FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2011 | 202.99 | 00004816599436 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2011 | 185.13 | 00001099630754 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2011 | 17.90 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CON-TAS DE CONSUMO DE AGUA,FORNECIDA NA RESIDENCIA DEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2011 | 48.56 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CAR-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2011 | 144.98 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CON-TAS DE CONSUMO DE AGUA,FORNECIDA NA RESIDENCIA DEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2011 | 63.54 | 00024755489830 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CAR-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2011 | 97.32 | 00008082084707 | CARLOS ANTONIO SILVA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA FA-MILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2011 | 80.69 | 00006724935431 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA FA-MILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2011 | 190.39 | 00003470834474 | HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA FA-MILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2011 | 3294.15 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE AO DEBITOJUNTO A TELEMAR, QUITADO EM PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2011 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MESAO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2011 | 13228.63 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2011 | 3512.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITOVINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2011 | 3048.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2011 | 1001.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2011 | 515.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,RELA-TIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2011 | 1798.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2011 | 7938.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2011 | 7799.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS DEBITOS DCGBNo. 39.567.605-3, 39584.376-6 E 39.54.377-4, JUNTOAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2011 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2011 | 39.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECDANO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2011 | 400.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, QUANDOEM VIAGENS PARA PIRIPIRITUBA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2011 | 271.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A TRANSFE-RENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2011 | 219.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCEIRA, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2011 | 2009.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA 9810/PB, VINCULADOAOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE EN-TULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2011 | 2254.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS VEICULO NISSAN FRONTIER, CABINE DUPLAANO 2008, PLACA MNT-5606/PB,LOCADO,A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2011 | 1428.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KFS- 1657/PB, VINCU-LADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2011 | 1224.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE - 1628/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2011 | 612.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MND-0106/PB,VINCULA DO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2011 | 206.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 24/02/2011 | 841.00 | 07722717000196 | BIOANALISES- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 24/02/2011 | 1468.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KLX-2027,LOCADO,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 24/02/2011 | 2089.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4611VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 24/02/2011 | 2399.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-9836VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 24/02/2011 | 1883.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NRP-0483,LOCADO,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500060 | 24/02/2011 | 214.14 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AO VEICULO MOTO, LOCADA, VINCULADA AOSSERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500061 | 24/02/2011 | 320.00 | 07722717000196 | BIOANALISES- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAODE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 24/02/2011 | 50.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DAS AMBULACIAS, VINCULADAS AOS SERVICOS DESAUDE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 25/02/2011 | 8.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA CONTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 159-5, EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 25/02/2011 | 262.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REOPERA-AO DE GAS EM AR CONDICIONADO, INSTALADO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2011 | 10232.40 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO, REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVI-SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MENEZES E SAN-TA LUCIA, LOCALIZADAS NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2011 | 540.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIO-DO (ASSESSOR ESPECIAL), VINCULADO AOS SERVICOS DASECRETARIA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2011 | 660.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECCAO DE DEZ TAMBORES, UTILIZADOSPARA DEPOSITOS DE LIXOS, LOCALIZADOS NAS VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2011 | 540.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIO-DO (ASSESSOR ESPECIAL), VINCULADO AOS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2011 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS PREGOES No. 01, 02 E03/2011, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICADO NODIA 25 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO),INSTALADA NO PREDIODESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2011 | 2219.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMOTERCEIRO SALARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2011 | 540.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIO-DO (ASSESSOR ESPECIAL), VINCULADO AOS SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2011 | 356.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADO (ASSESSOR ESPECIAL), VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2011 | 326.20 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 93,20 KG DE´PAES, DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2011 | 250.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DEJANEIRO, DESTINADA AO SENHOR ANTONO CARLOS DO NAS-CIMENTO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2011 | 600.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2011 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2011 | 1085.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO PAIF, EM FUNCIONAMENTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2011 | 300.00 | 00008780456430 | JOYSIAN ALVES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENBTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE ARTE(TEATRO/DANCA) NO PROGRAMA DO CRAS DESTAEDILIDADE,REFERENTE A 24 HORAS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 468.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, REALIZADASCOM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 308.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, REALIZADASCOM O COLETIVO DO PROJOVENS ADOLESCENTE DESTA EDI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2011 | 298.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, REALIZADASCOM O GRUPO DE IDOSOS REFENCIADOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2011 | 397.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL REALIZADASCOM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFENCIADOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 91.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS DOGRUPO DE GESTANTES REFENCIADAS NO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2011 | 1400.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 REFEICOES(CA-FE, ALMOCO E JANTAR), NO PERIODO DE 19 A 21 DE JA-NEIRO, DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALAHARAM NA MONTAGEM DE PALCO E SOM,PARA RELIZACAO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PERIODO 2009/2013 E A LEI ORCAMENTARIA ANUAL-LOA, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SEVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 3587.17 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DISPONIVEL, NAOUTILIZADO DO CONVENIO No.658176/2009, DESTINADO AAQUISICAO DE UM MICRO-ONIBUS, PARA ATENDIMENTO DOPROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" CELEBRADO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2011 | 926.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS, VINCU-DOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2011 | 118.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ASSESSEOR ESPECIAL,VIN-CULADOS AO SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 0.10 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR APRIMORAR O DESENVOL | CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2011 | 600.00 | 00069188041468 | ANTONIO JOSE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DERESIDENCIA DA SENHORA ELIANE BASTISTA TEOTONIO, ATITULO DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO COM A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE, NOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2011 | 595.20 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 170 KG DE´PAES, DESTI-NADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2011 | 410.00 | 00005008006428 | ANGELICO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOSVEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2011 | 750.00 | 00029878322491 | GILVAN FARNCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAODAS ESCOLAS MARIA ALVES DE LIMA E SANTO ANTONIO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE E-XERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 28/02/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGANA UNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADA AO PROGRAMADE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 28/02/2011 | 6100.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 28/02/2011 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA RECIFE/PE COM OSENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBER ATEN-DIMENTO MEDICO POR NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPE-CIAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 28/02/2011 | 740.00 | 00005008006428 | ANGELICO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENSCOMPLETA DOS VEICULOS, AMBULANCIAS, FIAT UNO E MI-CRO ONIBUS,VICULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 28/02/2011 | 180.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ROTEADOR SEM FIO GTR2410NP,DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 28/02/2011 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENFER-MEIRA E DO AUX. DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 28/02/2011 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENFER-MEIRA E DO AUX. DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 28/02/2011 | 1969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DO MEDICO E DA ODONTOLOGA,VINCULADOS AO SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 28/02/2011 | 1969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DO MEDICO E DA ODONTOLOGA,VINCULADOS AO SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 28/02/2011 | 55.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA,DESCONTADAS NA CONTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 159-5, EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 28/02/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ENFERMAGEM, VINCU-LADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 28/02/2011 | 800.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 28/02/2011 | 2574.80 | 07131879000230 | DROGARIA SAUDE(EDMY GOMES DE LUNA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0500078 | 01/03/2011 | 936.11 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESVINCULADAS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2011 | 3400.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX -PAULO S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 CARTEIRAS TIPO UNI-VERSITARIA TUBO 7/8, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADASCOM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000321 | 01/03/2011 | 2093.11 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2011 | 137.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSDESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NASCARNAVALESCAS REALIZADAS COM O GRUPO DE MAES ETANTES REFENCIADAS NO CRAS DESTA EDILIDADE.GESFESTIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2011 | 124.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROSDESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NASCARNAVALESCAS REALIZADA COM AS CRIANCASAS PETI DESTA EDILIDADE.VINCULADASFESTIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2011 | 64.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NAS FESTIVIDADESDE CARNAVAL REALIZADAS COM O COLETIVO DO PROJOVEMVEM ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2011 | 112.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS RE-FENCIADAS NO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2011 | 625.00 | 03503234000140 | BONBON.EQUIVALENTE(A.DA SILVA VICENTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, BALAS E PIRU-LITOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO UNODE PLACA MNR - 7468/PB, A DISPOSICAO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2011 | 210.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010, JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2011 | 200.00 | 00007282203423 | LUCIANE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2011 | 600.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MEDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUATRANSPORTADAS EM CARRO PIPA, DESTINADAS A FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇOESPUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATODO PROCESSO DE TOMADA E PRECO No.02/2011,NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, PUBLICADO NO DIA 03 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2011 | 700.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA EM PASSEIO SOCIO CULTURAL COM OS ALUNOS DO9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2011 | 2500.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACAMND-0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CARDOSO NO TURNO DA TARDE E DOSITIO SUSPIRO NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RE-LATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2011 | 3000.00 | 00002282889401 | JOSENILSON FARIAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO EENSINAMENTO DE GRUPO DE DANCAS DE QUADRILHA JUNINADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 02/03/2011 | 560.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESAO DE SETE DIARIAS, QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500080 | 03/03/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE 04PORTAS, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACA NPR - 0483/PB,LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011,CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 E TERMO ADI-TIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500081 | 03/03/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VO-LARI, MARCOPOLO, ANO 1999 DE PLACA KLX - 2027/PB,LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011,CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 E TERMO ADI-TIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000341 | 03/03/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIERANO 2008 DE PLACA MNT5606/PB,LOCADO, VINCULADO AOSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2011 | 830.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEMPARA JOAO PESSOA,UMA PARA ESPERANCA,DUAS PARA PIR-PIRITUBA, TRASPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUCAO,DES-TINADOS A DIVERAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2011 | 417.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS(ASSESSOR ESPECIAL)VINCULADOS AOS SERVICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2011 | 1400.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORJURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRAE JUDICIAIS RELACIONADOS A SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADENº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2011 | 100.00 | 00008861033474 | KALINE MARTINS D CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUD FINACEIRA PARA CUSTEAR UMAPASSEGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOARECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA NA TRA-VESSA LOURIVAL FREIRE NESTE CIDADE,POR SER UMA FA-MILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2011 | 1080.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIO-DO (ASSESSOR ESPECIAL), VINCULADO AOS SERVICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2011 | 1650.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COM O CAMINHAO MERCEDESBENS DE PLACA KUF-9810/PB, PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ONZE CARADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA,DESTINA-DAS A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SOFREM COM O EFEITOS DA SECA. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2011 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2011 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PRIMEIRA PARCELA DO DEBITO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,No.37.306,634 E DCGO. No.37303.632-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000344 | 09/03/2011 | 364.43 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS AOS SERVICOS DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DAS DESPESAS COM PRECATORIO DAS CAUSASTRABALHISTA RETIDO NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2011 | 4693.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLI-FICADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2011 | 2180.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA-PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2011 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIOPARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO FAMILIAR COM ENTRE-GA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2011 | 174.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN,VINCULADO AOSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2011 | 1350.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE NOVE DIARIAS NO PERIO-DO DE 1º A 28 DE FEVEREIRO,QUANDO EMVIAGENS A JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DES-TA EDILIDADE, EM DIVERSOS ORGÃO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 10/03/2011 | 146.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAKLX - 2027/PB, LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DEDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 10/03/2011 | 47.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 10/03/2011 | 47.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500085 | 10/03/2011 | 47.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFI-CANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO FIRE,DE PLA-CA NPR-0483/PB, LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2011 | 146.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES EFILTROS DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNI-BUS VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2011 | 227.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES EFILTROS DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VIN-CULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO, PLACA MNO-7397/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO EXERCICIO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 11/03/2011 | 600.00 | 00091736153404 | MIGUEL MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS DE SERRA DA RAIZ AJOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICOS E REALIZACAO DE EXAMES. NO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 11/03/2011 | 1993.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOS-PITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 11/03/2011 | 600.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS AUTO MOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA KLX-2027PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 11/03/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETE VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENA DEPLACAS MOS-7436/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACOES DE EXAMESMEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 11/03/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOZACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAMOP - 7327/PB, VINCULADA AOS SERVICOS E SAUDE PU-BlICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2011 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, DA ESTRADA DOSITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/03/2011 | 800.00 | 00003470740496 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NAS ESTRADASQUE LIGA A SEDE AO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/03/2011 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NAS ESTRADASQUE LIGAM OS SITIOS PAU D'ARCO A BOA VENTURA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/03/2011 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NAS ESTRADASQUE LIGA A SEDE AO SITIO BOA VISTA,ZONA RURAL DES-TE MUNCIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUALARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0000364 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, REFE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME PROCESSOLICITARIO 09/2010 E TERMO ADITIVO 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2011 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISSIO-DO(ASSESSOR ESPECIAL),VINCULADO AOS SERVICOS TECNICOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE EDILIDADE, REFE-RENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/03/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA E A 13aVARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREA ADMINISTRA-TIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/03/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO, PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/03/2011 | 80.00 | 00006417376451 | ALUSCA APOLIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O A-LUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES-SOA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2011 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM MORTALHA ETRANSLADO DE GUARABIRA A SERRA DA RAIZ, DESTINADOSA UMA FAMILIA,RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/03/2011 | 200.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NAS COMERACOES DODIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADA NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/03/2011 | 193.50 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3870 COPIASXEROGRAFICAS, EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DIVERSOSDOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 14/03/2011 | 565.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/03/2011 | 361.35 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.227 COPIASXEROGRAFICAS, EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DIVERSOSDOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/03/2011 | 160.00 | 00022567151400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DASPORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLI-VEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2011 | 1400.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS, VINCULA-DO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2011 | 877.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2011 | 816.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VINCULADO AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2011 | 571.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA, VINCULADO AOS SERVICOSDE TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2011 | 129.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AO VEICULO MOTO, LOCADA, VINCULADA AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 15/03/2011 | 836.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, LOCADO,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 15/03/2011 | 1315.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 15/03/2011 | 1238.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500095 | 15/03/2011 | 1161.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 15/03/2011 | 103.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA,DESTINADOS AO VEICULO MOTO,VINCULADO AOS SER-VICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO BNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2011 | 918.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOCADO, VINCULADOAOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2011 | 1060.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL),DESTINADOS AO VEICULO NISSAN,LOCADA, VINCULADA AOSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE QUINZE(15)HORAS DE TRATOR NA PREPA-RACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMU-NIDADE RURAL DO SITIO SUSPIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/03/2011 | 860.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECIDANOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2011 | 103.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AO VEICULO MOTO, LOCADA, VINCULADA AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2011 | 190.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADAS ASATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOSDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/03/2011 | 360.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS, IN-CLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NAS COMERACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADA COM OS GRUPOS DE COMVIVENCIA DO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/03/2011 | 320.00 | 00008854671401 | MARIA DA PENHA FERREIRA BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AAQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO,POR SER UMA PESSOAPOBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2011 | 464.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AOS SER-VICOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2011 | 170.00 | 00044896115449 | LUIZ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUM OCULOS DE GRAUS, DESTINADOS A SUENIA DA FONSECASILVA, POR SER DE UMA FAMILIA POBRE, CONFORME LEIMUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/03/2011 | 230.00 | 00006194652470 | SUENIA DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE,NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVI-VENCIAS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE, EMCOMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2011 | 230.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA,NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CON-VIVENCIAS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE,EM COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES,NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2011 | 1500.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORDE PLANEJAMETO DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2011 | 450.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS PARA JOAO PESSOA COM OSECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2011 | 1156.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVODESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO,DE-ZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/03/2011 | 150.00 | 00063160382400 | JUCELINO MARINHO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAGEM PRESTADOS NASUSPENCAO DO FEIXO DE MOLA DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA HZJ-6898/PB, LOCADO E VINCULADO AOSSERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500097 | 16/03/2011 | 445.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA -CDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500098 | 16/03/2011 | 359.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM QUITE COMPLETODE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0000388 | 16/03/2011 | 12402.60 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO, REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA, LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2011 | 360.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 10 BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS PARAO COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 17/03/2011 | 72.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 02 BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2011 | 1920.00 | 00004657253417 | WALMIR COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VINTE E QUATRO(24) HORAS DE TRATORNA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURASDE SUBSISTENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS AGRICULTORESDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/03/2011 | 250.00 | 00082629854434 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MASSAGIS-TA NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CON-VIVENCIAS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE,EMCOMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2011 | 230.00 | 00005752259479 | JOANA DE FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADO-RA NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CON-VIVENCIAS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE,EMCOMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/03/2011 | 1050.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COM O CAMINHAO MERCEDESBENS DE PLACA KUF-9810/PB, PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 07 CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINA-DAS AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO QUE SOFREM COM O EFEITOS DA SECA,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2011 | 108.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 03 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS O COZIMENTODA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI E PRO-JOVEM ADOLES-CENTE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000399 | 17/03/2011 | 13246.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALI-MENTICIOS,PARA FORMACAO DE DUZENTAS E OITENTA(280)CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2011 | 250.00 | 00008879562460 | JOSE ROBERTO ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARPASSEGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOAPOBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2011 | 250.00 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSEGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA POBRE, CONFORME LEI MUNIC.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000405 | 18/03/2011 | 703.66 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DI-DATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVASREALIZADAS COM O COLETIVO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTA EDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000406 | 18/03/2011 | 497.11 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DI-DATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVASREALIADAS COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTAEDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000407 | 18/03/2011 | 550.54 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA -IGDF, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2011 | 500.00 | 00060323167420 | JOSE HUMBERTO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A CAI-CARA NO VEICULO GOL DE PLACA-4298/PB, COM PESSOASINTIMADAS PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO FORUMDE JUSTICA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000409 | 18/03/2011 | 1383.48 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CRASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2011 | 1452.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2011 | 4212.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500100 | 18/03/2011 | 180.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO ALTERNADOR E NO MOTOR DO LIMPADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLK-2027/PB,VINCULADO AOS SER-VICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2011 | 200.00 | 10758274000106 | ARILENE CRUZ DE F. MARTINS-OTICA CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM OCULO DE GRAU COM-PLETO CONFORME RECEITA MEDICA,DESTINADO A UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2011 | 610.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS,DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES REFERENCIADASNO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/03/2011 | 580.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS,DES-TINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DO PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/03/2011 | 120.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DES-TINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS NO PRO-GRAMA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP,EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 21/03/2011 | 400.00 | 11719597000145 | OFICINA DO OMAR(JOSE OSIMAR COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NOVEICULO MICRO ONIBUS,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 21/03/2011 | 630.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS,DES-TINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 21/03/2011 | 171.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DES-TINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/03/2011 | 1240.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS,DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/03/2011 | 720.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/03/2011 | 600.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM MENESES E MARIA EMILIA DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/03/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA MNE5996/PBQUE SE ENCONTRA VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 22/03/2011 | 250.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM ELIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO SI-TIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 22/03/2011 | 1000.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA(ROMERO ALVES DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DE QUATRO PNEUS 185 70 R13, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4611/PB,VINCUDAAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 22/03/2011 | 170.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA(ROMERO ALVES DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAO PAGAMENTO DOS SERVICOS CPRESTADOS NOE CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTENICIPIO.MU-4611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 22/03/2011 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO ALVES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/03/2011 | 700.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 750X16 SIM-PLES JK, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VINCU-DO AO SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/03/2011 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICPIO.RELATIVO AO MES AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2011 | 1380.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VICULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 23/03/2011 | 1046.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2011 | 1800.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMEN-TACAO NO CURSO DE FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DOPROGRAMA DE INDAGACOES DOS CURRICULARES DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000425 | 24/03/2011 | 5897.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 24/03/2011 | 700.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE ABDOMETOTAL, REALIZADO NO PACIENTE O SR. LENDRO LUIZ DACRUZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMNTE CARRENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/03/2011 | 428.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NAS REUNIOES DOSGRUPOS DE CONVIVENCIAS REFERENCIADOS NO CRAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/03/2011 | 1100.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DEJANEIRO E 02 PARA SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOASPOBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2011 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORIGINADA DO CONVENIONo.0245390-93,DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENOPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2011 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORIGINADA DO CONVENIONo.0179791-31,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACANO LARGO DA MATRIZ E REFORMA DA PRACA INIGUACU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/03/2011 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORIGINADA DO CONVENIONo.0179791-31 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/03/2011 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORIGINADA DO CONVENIONo.0179791-31,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACANO LARGO DA MATRIZ E REFORMA DA PRACA INIGUACU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/03/2011 | 180.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ORIGINADA DO CONVENIONo.0179791-31,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACANO LARGO DA MATRIZ E REFORMA DA PRACA INIGUACU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2011 | 3517.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE-PREFEITOVINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2011 | 1008.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/03/2011 | 8126.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/03/2011 | 528.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,RELA-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2011 | 1813.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2011 | 12757.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/03/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,REREFENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/03/2011 | 2945.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2011 | 450.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DESOM,NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AODIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO COM OS GRU-POS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2011 | 4559.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 25/03/2011 | 234.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 42,6 KG DE ZINCO,DESTINA-DOS A CONFECCAO DE UMA CALHA PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/03/2011 | 34694.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/03/2011 | 7647.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/03/2011 | 45642.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUN-DEB 60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/03/2011 | 10097.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/03/2011 | 25035.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/03/2011 | 5512.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2011 | 36937.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/03/2011 | 2404.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/03/2011 | 15989.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, PREFEITO EVICE PREFEITO, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2011 | 300.00 | 00011065946490 | LEONARDO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENSDAS ARVORES DA PRACA INIGUACU NESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 28/03/2011 | 3788.86 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMU-TARIO DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 28/03/2011 | 2142.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DOS AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 28/03/2011 | 1304.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 28/03/2011 | 800.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 28/03/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA, VINCU-LADA AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 28/03/2011 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA PRODUTIVIDADE DO AUXILIAR DE ENFERME-MAM E DA ENFERMEIRA VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 28/03/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGADA UNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADA AO PROGRAMADE SAUDE BUCAL,DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500118 | 28/03/2011 | 7000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 28/03/2011 | 2167.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DO MEDIDO E DENTISTA,VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE-PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MES MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 28/03/2011 | 31535.32 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE,REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 28/03/2011 | 7022.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 28/03/2011 | 545.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO A-GENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOSSERVICOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 28/03/2011 | 65.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, ORIGINADA DA TRANS-FERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VIN-CULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2011 | 800.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM MORTALHA ETRANSLADO DE J. PESSOA A SERRA DA RAIZ, DESTINADOSUMA FAMILIA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2011 | 63.65 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEMBRANCAS, DESTINADASAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONALDA MULHER COM OS GRUPOS DE COVIVENCIA REFERENCIA-DOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2011 | 271.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,REFERENTE AO DEPOSITODE VALORES CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVICORESDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2011 | 480.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, QUANDOEM VIAGENS PARA PIRPIRITUBA, GUARABIRA E JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAOE ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 02/2011 E EXTRATODE CONTRATO,PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAOE ADJUDICACAO RTF E EXTRATO DE CONTRATO RTF,PUBLI-CADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2011 | 390.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MARTERIAS,DESTINADOS AS OFICINAS DE OVOS DE CHOCOLATES REALIZA-DO COM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 29/03/2011 | 300.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,PERTENCETE A UNIDADE DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 30/03/2011 | 75.00 | 11475661000190 | JUNIOR AUTO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTERNA-DOR DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 30/03/2011 | 55.00 | 11475661000190 | JUNIOR AUTO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTENADOR DOVEICULO AMBULANCIA,VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 30/03/2011 | 61.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PÉCAS DE RE-POSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,VINCULADAAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 30/03/2011 | 30.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BU-CHAS DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 30/03/2011 | 753.20 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGEMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE RE-POSICAO E PARA PARTE ELETRICA, DESTINDAS AO VEICU-LO AMBULANCIA VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 30/03/2011 | 250.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELE-TRICA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNY-9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2011 | 2290.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE P.SILVA-OFICINA LUSTRE DE FER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE08 FICHARIOS, 08 ARMARIOS ESCOLAR E 15 ESTANTES P/LIVROS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ELOBORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOSRECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE PARA EXECURSAO DOSPROGRAMAS PDDE, PDE, PNATE E PNAE.REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2011 | 7261.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS E ADERECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES DE DANCA DEQUADRILHA JUNINA PARA OS FESTEJOS DO SAO JOAO A SEREAZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2011 | 264.40 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75KG DE´PAES, DESTINA-DOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0000478 | 30/03/2011 | 23923.97 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO, REFERENTE A OITAVA MEDICAO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA E JOAQUIM MENE-SES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2011 | 545.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO(ASSESSOR ESPECIAL),VINCULA-DO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2011 | 95.50 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GULOZEMAS, DESTINADOSAS REALIZACOES DAS FESTAS DOS ANIVERSARIANTES DODO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS,DO MES DEJANEIRO A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO,COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO PAIF, EM FUNCIONAMENTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2011 | 300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENBTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE ARTE(TEATRO/DANCA) NO PROGRAMA DO CRAS DESTAEDILIDADE,REFERENTE A 24 HORAS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS(ASSESSOR ESPECIAL),VIN-CULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2011 | 8079.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS DEBITOS DCGB No39.567.605-3 E DCGO No.39.584.376-6 E 39.54.377-4,DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2011 | 6707.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 14a. PRESTACAO DO PARCELAMENTO DADIVIDA DE ACORDO COM A LEI No.11.960/09 CONTRATADAJUNTO AO INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2011 | 1010.95 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENSDE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO),INSTALADA NO PREDIODESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2011 | 1000.00 | 07869930000125 | PORTALMIDIA(JUSCELINO MARTINS MARQUES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERA-CAO DOS BALANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS (ASSESSOR ESPECIAL), VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E INFRA ESRUTURA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000495 | 31/03/2011 | 105.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LIA, DESTINADS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOV-8587,LOCADA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2011 | 927.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS, VINCU-DOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2011 | 441.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 126KG DE´PAES,DESTINA-DOS AO PESSOAS CARENTES DO PRORAMA "O SOPAO" DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2011 | 136.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2011 | 245.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS ANIVERSARIANTES DOGRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILI-DADE, DO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000494 | 31/03/2011 | 600.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LIA,DESTINADS AO VEICULO UNO DE PLACA MNR-7468/PB,LOCADO,A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLECENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000493 | 31/03/2011 | 1134.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZJ5606/PB, LOCADA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COLETADE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2011 | 5100.00 | 11128829000190 | ALMAQ-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DETRINTA E QUATRO HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-6, NAREMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NO LIXAO DO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE No. 10/2010, PUBLI-CADONO DIA 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000481 | 31/03/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO NISSAM FRONTIERCABINTE DUPLA NISSAN,ANO 2008 DE PLACA MNT-5606/PBVINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000492 | 31/03/2011 | 1218.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACAMNT-5606,LOCADA,VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2011 | 20400.00 | 11128829000190 | ALMAQ-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE136 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-6,NA REFORMA, AM-PLIACAO E ESCAVACAO DE PEQUENOS BARREIROS DE AGRI-CULRORES DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALAMI-DADENo. 10/2010, PUBLICADO NO DIA 06/10/2010. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2011 | 840.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERAIS, DESTINADOS ACONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DITRIBUICAO COMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000488 | 31/03/2011 | 861.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTECENTE AESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000489 | 31/03/2011 | 777.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000490 | 31/03/2011 | 714.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MND-0106, LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000491 | 31/03/2011 | 80.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-7397LOCADA,VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 31/03/2011 | 1435.36 | 09085452000198 | MERC. COMPRE MAIS - HYANE K. O. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFIS-SIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 31/03/2011 | 378.26 | 09085452000198 | MERC. COMPRE MAIS - HYANE K. O. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEDE LIMPEZA, DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFIS-SIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500133 | 31/03/2011 | 907.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAXLX-2027/PB,LOCADO,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500134 | 31/03/2011 | 1175.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB4611/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500135 | 31/03/2011 | 1175.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500136 | 31/03/2011 | 1100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPR0483/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500137 | 31/03/2011 | 100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-7327VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 31/03/2011 | 460.47 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOOS MATERIAS DESTINADOS,DESTINADOS AOS SETORES DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 31/03/2011 | 251.46 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOSPARA COZINHA,DESTINADOS AOS SETORES DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500140 | 31/03/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VO-LARI, MARCOPOLO, ANO 1999 DE PLACA KLX - 2027/PB,LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 E TERMO ADITIVO05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500141 | 31/03/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE 04PORTAS, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACA NPR - 0483/PB,LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO,CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 ETERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500142 | 31/03/2011 | 480.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESAO DE SEIS DIARIAS, QUANDO EMVIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSES VINCULADOS A SAUDE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 01/04/2011 | 1865.80 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR 04 SAIDAS NEVONI, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2011 | 52.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE2 PNEUS DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2011 | 88.52 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FATURA TELEFONICA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HABILITACAO DE UM TELEFONE FIXO, INS-TALADOO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2011 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DEFIAT UNO PLACA MNR-7468/PB,A DISPOSICAO DO CONSE-LHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTE EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2011 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICACOES DOS EXTRATOS DE HOMOLO-GACAO DOS PREGOES 01 E 03/2011, NO DIARIO OFICIALDO ESTADO, PUBLICADO DO DIA 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/04/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS DA AS-SESSORA, VINCULADOS AOS SERVICOS TECNICOS NA AREAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª DE 26 PARCELAS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIO DE CO-BRANCA Nº012.2008.000.104.8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/04/2011 | 720.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESERRA DA RAIZ A GUARABIRA, NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA NOL-7689/PB, COM FUNCIONARIOS DO SETOR PES-SOAL E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000505 | 05/04/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIO CARDOSO, NO TURNO DA TARDE E DOSUSPIRO NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000092010 | 0000506 | 05/04/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,NO CAMINHAOMERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011,CONFORME LICITARIO 09/2010 ETERMO ADITIVO 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500144 | 07/04/2011 | 917.41 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS ODONT0-DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500145 | 07/04/2011 | 1132.48 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/04/2011 | 489.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL,DE FUNCIONARIOSEFETIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/04/2011 | 1170.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 117 REFEICOES,SER-VIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVAS EASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE,NOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/04/2011 | 330.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA 01 PARA O SITIO SUS-PIRO E 01 PARA BOA VENTURA, COM A ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICIARES E COM O PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE,EM UM VEICULO FIAT UNODE PLACAS MNE-3911/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/04/2011 | 60.00 | 00007833603473 | SEVERINO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARCONSULTA DE EXAMES DE VISTA,POR SE UMA PESSOA PO-BRE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPA, 319 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2011 | 80.00 | 00010309188482 | GERALDO NETO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE A-LUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,POR SE UMA PESSOAPOBRE CONFORME LEI MUNICIUPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA NATRAVESSA LOURIVAL FREIRE,NESTA CIDADE,POR SER UMAFAMILIA POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/04/2011 | 610.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, 05 PARA GUARABIRANO VEICULO STILO DE PLACA MOV-0516/PB, COM A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/04/2011 | 42.36 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TNT E BOLAS DE ISOPORDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/04/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BUNAL DE JUS-TICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDEN-CIARIO,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO-CIAL(RPPS)DESTA EDILIDADE, EMISSÃO DE CERTIFICADODE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA (CRP), RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2011 | 866.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADA, REFENTE AO EXERCICIO DE 2010 PERIODO 2009 A 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000514 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CINQUENTA HORAS DE TRATOR, NA PRE-PARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSITENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS AGRICULTORES DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/04/2011 | 1020.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIA-GENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E SEIS PARAGUARABIRA, NO VEICULO STILO DE PLACA MOV-0516/PB,COM OS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA EDILIDADE,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS MANTER O PLENO DESEN | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/04/2011 | 1445.92 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM KIT DO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS MANTER O PLENO DESEN | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/04/2011 | 4177.72 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DO ALUNO DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CUSTEA-DOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2011 | 40.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS IMPREM.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOSSERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2011 | 170.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 34FOTOGRAFIAS DA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/04/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA7397/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2011 | 374.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COM0PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE 7.480 COPIAS XEROGRAFICAS, EM MAQUINA JATO DETINTA DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SER-VICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000535 | 11/04/2011 | 1680.00 | 00004657253417 | WALMIR COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VINTE E UMA(21) HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLAN-TIO DE LAVOURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR DOS PE-QUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DEZ DIARIAS NO PERIO-DO DE 1º A 31 DE MARCO DE 2011, QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS ORGÃO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/04/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/04/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DA TOMA-DA DE PRECO 002/2010,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000533 | 11/04/2011 | 6000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OPAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2011 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIOPARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO FAMILIAR, ENTREGADE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2011 | 266.75 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS COM0PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE 5.335 COPIAS XEROGRAFICAS, EM MAQUINA JATO DETINTA DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/04/2011 | 200.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DESOM, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DOS GRUPOS DECONVIVENCIA DO CRAS DESTA EDILIDADE,NO MES DE MARCO DOP CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA KUF - 9810/PB, NOTRANSPORTE DE VINTE CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUEPIPA, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU-RAL DESTEMUNICIPIO QUE SOFREM COM OS EFEITOS DASECA, CONFORME CRETO DE CALAMIDADE No.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/04/2011 | 1268.00 | 00002992390470 | JOSE NOGUEIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES,DESTINADOS UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE,CON-FORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/04/2011 | 1245.00 | 00007679194408 | FLAVIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES,DESTINADOS UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE,CON-FORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/04/2011 | 470.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA 02 PARA PIRPIRITUBACOM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTA DILIDADE,EM UM VEICULO FIAT UNO DEPLACAS MNE-3911/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000544 | 12/04/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/04/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE TERMO ADI-TIVO DA TOMADA DE PRECO 02/2010,NO DIARIO OFICIALDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2011 | 38.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO CIDI, EM FAVOR DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500146 | 12/04/2011 | 512.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500147 | 12/04/2011 | 236.85 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500148 | 12/04/2011 | 1352.75 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500149 | 13/04/2011 | 125.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ROLAMENTOTO TENSORE UMA CORREIA DENTADA, DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500150 | 13/04/2011 | 2319.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 13/04/2011 | 30.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 14/04/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETE VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENA DEPLACAS MOS-7436/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ATENDIMENTO E REALIZACOES DE EXAMESMEDICOS, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 14/04/2011 | 600.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DOZE VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA COM O DIRETOR DA UNI-DADE DE SAUDE DESTA DILIDADE, EM UM VEICULO FIATUNO DE PLACAS MNE-3911/PB, NOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 14/04/2011 | 540.00 | 00091736153404 | MIGUEL MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO ME-DICOS E REALIZACAO DE EXAMES, NO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500155 | 14/04/2011 | 560.00 | 00091721415491 | MARINEZIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINA-DOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/04/2011 | 30.00 | 00076053865400 | MARIA ADRIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EMVIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIALDO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE COORDENACAO PEGOGI-CA DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLA DE GESTORES DA EDUCACAO BASICA,REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/04/2011 | 90.00 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EMVIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ELABORA-CAO DO PLANO DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECURSO DE ESPECIALIZACAO,COORDENACAO PEDAGOGICA DOPROGRAMANACIONAL ESCOLA DE GESTORES DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/04/2011 | 30.00 | 00053089073404 | JOSIENE DE FATIMA BENTO CORDULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EMVIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ELABORA-CAO DO PLANO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL, NODIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/04/2011 | 320.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNIAODE ELABORACAO DO PLANO DE ACOES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE METODOLO-GIA DOLEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/04/2011 | 820.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E 02 PARA GUARABIRACOM A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO Sra.MARIA CRISTINA RICARDO PARA PARTICIPAR DE REUNIOESDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/04/2011 | 1695.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/04/2011 | 1400.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM VIAGENS NOVEICULO ONIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURALPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/04/2011 | 77.63 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFINIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADOO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/04/2011 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICPIO.RELATIVO AO MES AO MES DE MARCO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/04/2011 | 4145.89 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBROE 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/04/2011 | 700.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM VIAGENS NOVEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO MORADORES DAS COMUNI-DADES DOS SITIOS PAU D'ARCO, BOA VISTA E PIMENTA,ZONA RURAL,PARA A FEIRA LIVRE QUE OCORRE AOS SABA-DOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/04/2011 | 317.68 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/04/2011 | 2514.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO,EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/04/2011 | 475.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VIN-CULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500156 | 15/04/2011 | 150.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE REPARO DO DRIVE DA SIRENE E AJUSTES GERAIS,NO VEICULO AMBULAN-CIA,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0500157 | 15/04/2011 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 15/04/2011 | 550.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA E 15 PARA ZONA RURALCOM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOSMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 15/04/2011 | 740.00 | 00005008006428 | ANGELICO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENSCOMPLETA DOS VEICULOS,AMBULANCIAS, FIAT UNO E MI-CRO ONIBUS, VICULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNI-PAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 15/04/2011 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA DE SERRA DA RAIZA RECIFE/PE, COM SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMAPARA RECEBER ATEDIMENTO MEDICO POR NECESSITAR DETRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 16/04/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBA-TE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/04/2011 | 800.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSEVACAODA ESTRADA, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO E TAPABURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA LIMPA AOSITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/04/2011 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NAS ESTRADASQUE LIGA O SITIO BOA VENTURA A CANAFISTULA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/04/2011 | 800.00 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSEVACAODA ESTRADA, ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO E TAPABURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JACU AO SITIOSERRA LIMPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/04/2011 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NA ESTRADA DOSITIO PIEMENTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/04/2011 | 100.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS VINCULADO AO SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/04/2011 | 410.00 | 00005008006428 | ANGELICO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENSCOMPLETA DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2011 | 200.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EMFAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/04/2011 | 250.00 | 00008266070474 | JANDEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUAM TOMOGRAFIA COMPUTADOROZADA DE CRANIO, POR SERUMA PESSOA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000571 | 19/04/2011 | 14442.00 | 05759249000107 | DISCAP-DIST.CARPINENSE DE PESCADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES, TIPO CORVINAINTEIRA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR ACASIAO DA PASSAGEM SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/04/2011 | 690.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECIDANOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2011 | 1728.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00072750502420 | EDIMILSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COCOS SECOS, DISTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2011 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM(01)KIT DE EMBREAGEMREMAF MB1618, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS, VINCU-DO A MANUTENCAO DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2011 | 4282.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRES-TADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/04/2011 | 2220.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATEIAIS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500161 | 25/04/2011 | 1585.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 26/04/2011 | 32079.11 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICAS DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 26/04/2011 | 7153.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES E-FETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500164 | 26/04/2011 | 545.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOSSERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/04/2011 | 37534.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/04/2011 | 2960.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMAS ESME-RALDAS E DIVERSOS TIPOS DE PLANTAS DESTINADAS APRACA INIGUACU NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/04/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, SUBSIDIO DOPREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/04/2011 | 2905.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL De 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/04/2011 | 4000.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CINQUENTA HORAS DE TRATOR, NA PRE-PARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSITENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS AGRICULTORES DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/04/2011 | 45911.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSDOS PROFISSIOANAIS DO MAGISTAERIO, VINCULADOS AOFUNDEB60% DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRILAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/04/2011 | 25643.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/04/2011 | 5641.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/04/2011 | 10100.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/04/2011 | 35037.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO-FUNDEB 40% DES-TA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/04/2011 | 1924.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DI-DATICOS PEDAGOGICOS,DESTINADOS A MANUTENNCAO E DE-SENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/04/2011 | 5679.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/04/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDA-DE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/04/2011 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/04/2011 | 12779.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISRACAO E FINANCASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/04/2011 | 2950.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/04/2011 | 8257.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/04/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/04/2011 | 639.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DASECFETARIA DE AGRICCULTURA DESTA EDILIDADE,RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/04/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDIDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2011 | 274.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REFERENTE AOS DE-POSITOS VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI-RES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2011 | 504.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 14 BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAFEITURA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500166 | 27/04/2011 | 455.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500167 | 27/04/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP-7327, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 27/04/2011 | 3891.30 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMU-TARIOS DE SAUDE - PACS, DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 27/04/2011 | 2156.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMU-TARIOS DE SAUDE - PACS, DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 27/04/2011 | 1330.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 27/04/2011 | 66.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,ORIGINADA DA TRANS-FERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VIN-CULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500172 | 27/04/2011 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO ALVES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500173 | 28/04/2011 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA E A 13aVARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/04/2011 | 927.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCU-LADOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/04/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL,EMIS.DE MPENHOS,GUIAS DERECEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS,GERACAO DOS BALANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/04/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/04/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO),INSTALADA NO PREDIODA PREFEITURA,NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ACAO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/04/2011 | 400.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, QUANDOEM VIAGENS PARA PIRPIRITUBA, GUARABIRA E JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/04/2011 | 8172.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 15/240 PARCELA DE ACORDO COM A LEI11.960/2009,DA 15/60 E 2/60 DA LEI No.37.306.631-7E DCGO No.37.306.632-5,CONTRATADA JUNTO AO INSS DERESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000624 | 29/04/2011 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000625 | 29/04/2011 | 1025.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR7468/PB, LOCADO, A DSIPOSICAO DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/04/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2011 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, NO CONTA 12149-5 MSD CISTERNAS,EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADDOS NA CONFECCAODE 1000 PLAQUETAS DE PATRIMONIO, DESTINADOS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/04/2011 | 949.99 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DISPONIVEL,UTI-LIZADO DO CONVENIO CELEBRADO COM CELEBRADO JUNTOAO MINISTERIO DA CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/04/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2011 | 300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENBTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE ARTE(TEATRO/DANCA) NO PROGRAMA DO CRAS DESTAEDILIDADE,REFERENTE A 24 HORAS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENBTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF DESTA EDILIDADE,RELATI-AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/04/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/04/2011 | 240.00 | 00004489635400 | PEDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,LOCALIZADA NO CONJUNTO JOAO ALVES,PARA ABRIGAR UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009,RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/04/2011 | 840.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENSPARA JOAO PESSOA E UMA PARA GURINHEM, TRASPORTANDOMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/04/2011 | 206.34 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS,DES-TINADOS AS OFICINAS DE ARTES DO PETI, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE 04PORTAS, COMPLETO, ANO 2010 DE PLACA NPR - 0483/PB,LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO,CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 ETERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 29/04/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS,VOLARI MARCOPOLO ANO 1999 DE PLACA KLX-2027/PB,LO-CADO,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 E TER-MO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 29/04/2011 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA,VINCULADOSAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 29/04/2011 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, VINCULADO VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500178 | 29/04/2011 | 7000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNI-DADE DE SAUDE, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DADA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500179 | 29/04/2011 | 736.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500180 | 29/04/2011 | 1659.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAKLX-2027, LOCADO, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500181 | 29/04/2011 | 2425.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MOB4611/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500182 | 29/04/2011 | 2325.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MNJ9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500183 | 29/04/2011 | 2050.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500184 | 29/04/2011 | 195.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA,DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS MOP-7327VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARDOSO,ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 29/04/2011 | 260.00 | 12959007000114 | MOLARIA OFICINA SAO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FEIXO DE MO-LA E SERVICOS DE RODA, NO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 29/04/2011 | 6.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGEMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000611 | 29/04/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PICH-UPDUPLA NISSAN FRONTIER,ANO 2008 DE PLACALOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DOFEITO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL2011, CONFORME TP. 03/201 03/2010E TERMO05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000622 | 29/04/2011 | 2205.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DEPLACA MNT-5606, VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,NO CAMINHAOMERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011,CONFORME LICITARIO 09/2010 ETERMO ADITIVO 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000623 | 29/04/2011 | 2037.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZJ6898/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/04/2011 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DEZ DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE CANTEIROSNA PRACA INIGUACU NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACASMNE5995/PB, QUE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOSDE MENUTENCAO DO ENSINO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000618 | 29/04/2011 | 1743.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000619 | 29/04/2011 | 1501.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLA-CA NQE1628/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000620 | 29/04/2011 | 1291.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DEDE ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000621 | 29/04/2011 | 195.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASO-LINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-7397VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DESENVOL-VIMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0500189 | 30/04/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 02/05/2011 | 350.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA NO PROJETO ARQUITETONICO DA UNIDADE DE SAUDE"Dro.JOSE WEBER DE MELO LULA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 02/05/2011 | 9.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGEMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA, NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 02/05/2011 | 34.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2011 | 205.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2011 | 300.00 | 00011065946490 | LEONARDO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENSDAS ARVORES DA PRACA INIGUACU DESTA CIDADE,NO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2011 | 250.00 | 11719597000145 | OFICINA DO OMAR(JOSE OSIMAR COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB,VINCULADO AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000637 | 02/05/2011 | 67233.96 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PRIMEIRA ADITIVO DE PRECOS, DOS SER-VICOS DE CONSTRUCOES DE UMA CRECHE PADRAO TIPO"B"PROINFANCIA DO CONVENIO Nº 657238/2009, CONFORMECONTRATO Nº033/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2011 | 8.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000670 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA0106/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIO CARDOSO, NO TURNO DA TARDE E DOSITIO SUSPIRO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/05/2011 | 0.20 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75KG DE PAES,DESTINA-DOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500196 | 02/05/2011 | 2084.62 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA MNR - 7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2011 | 1090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR VINCULADOAOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DE ABRIL DOABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2011 | 116.01 | 00005046994402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE AGUA FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FA-MILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2011 | 15.99 | 00004794196474 | SEVERINA ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2011 | 55.66 | 00051472112415 | SUZANA GONCALO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA A RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE PO-BRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2011 | 76.61 | 00004380902412 | ALESSANDRA MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2011 | 90.60 | 00003472839422 | ROSILENE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2011 | 150.79 | 00003471849440 | MARIA ARCENIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE CONSUMODE AGUA, DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2011 | 66.08 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE CONSUMODE AGUA,DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2011 | 89.24 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2011 | 77.05 | 00006372208466 | GILMARA CARLA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2011 | 32.94 | 00004816448497 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2011 | 34.56 | 00006268967461 | ADRIANO RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2011 | 70.06 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE CONSUMODE AGUA FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2011 | 36.91 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2011 | 85.38 | 00004306894460 | ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2011 | 30.14 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2011 | 80.23 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE AGUAFORNECIMENTO NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPALNo.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2011 | 160.59 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2011 | 54.26 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2011 | 60.77 | 00028210480847 | JOSE LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2011 | 7.31 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2011 | 39.38 | 00003470734410 | GERALDA VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2011 | 101.86 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTEMUNIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2011 | 18.31 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTEMUNIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2011 | 197.56 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTEMUNIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2011 | 178.54 | 00071673210449 | MARIA DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2011 | 115.18 | 00003470834474 | HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA FA-MILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO, PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2011 | 54.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2011 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, NO CONTA 12149-5 MSD CISTERNAS,EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/05/2011 | 250.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMANTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSGEM DE GAUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE,C ONFORMELEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000673 | 03/05/2011 | 4000.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CINQUENTA HORAS DE TRATOR,NO CORTEDE TERRAS NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DELAVOURAS DE SUBSITENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS A-GRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/05/2011 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, NO CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2011 | 450.00 | 00060323167420 | JOSE HUMBERTO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE NOVE VIAGENS DE S.DA RAIZ A GUARA-BIRA NO VEICULO GOL DE PLACA-4298/PB,COM A EQUIPEDO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/05/2011 | 2981.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM, QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERRESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/05/2011 | 1112.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATEIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0500192 | 06/05/2011 | 500.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 06/05/2011 | 6.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGEMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO BLATB,PERTECENTE AO FUNDO MUNI-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/05/2011 | 260.00 | 00022564756468 | JOSE RAIMUNDO VIEIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR DA FRISSER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMU-CENO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/05/2011 | 450.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 90FOTOGRAFIAS 15X21,DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000687 | 06/05/2011 | 2001.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS EPOLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/05/2011 | 59308.00 | 09143181000180 | NASA NORD.ARTEFATOS IND.COMERC.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARESCONSTITUIDOS DE CONJUNTO PARA O ALUNO,MESES ACES-SIVEIS PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS, CONJUNTOSPARA O PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA,CONFORME CON-VENIO No. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000689 | 06/05/2011 | 4823.27 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/05/2011 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO POAGAMENTO DOS SERVIICOS DE INFORMATIVOS PUBLI-CITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/05/2011 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DO EXERCI-CIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/05/2011 | 240.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEDOIS BEBEDOURO PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000679 | 06/05/2011 | 13246.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A FORMACAO DE 280 CESTAS BASICAS A SE-REM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/05/2011 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTO-MOTIVAS, DESTINADAS AO FIAT UNO, LOCADO, VINCULA-LADO AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/05/2011 | 200.00 | 00003469826420 | ANTONIO BASTISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAROS SERVICOS DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR NAODISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/05/2011 | 1350.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 09 DIARIAS NO PERIODODE 1º A 30 DE ABRIL DE 2011, QUANDO EM VIAGENS AA J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS SERVICOS DA PRACA INIGUACU DESTA CIDADE, NOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2011 | 900.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO PERIODODE 10 A 12 DE MAIO DE 2011, QUANDO EM VIAGEM ABRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 10/05/2011 | 120.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCETE A UNIDADESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 10/05/2011 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-TADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA7397/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2011 | 366.05 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE 7.321 COPIAS XEROGRAFICAS, EM MAQUINA JATO DETINTA DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2011 | 1557.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANECAS DE PORCELANA,DESTINADAS AS LEMBRANCAS A SEREM DISTRIBUIDAS NASFESTIVIDADES EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP,RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSESSOR(A)TECNICOESPECIAL,VINCULADA A AREA ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000694 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000695 | 10/05/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2011 | 900.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDASAOS SECRETARIOS, ASSESSORES E PREFEITO EM REUNIAOADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2011 | 600.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SESSENTA REFEICOESSERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVAE ASSESSORES JURIDICO DESTA EDILIDADE, NO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2011 | 342.02 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADOO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2011 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª DE 26 PARCELAS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIO DE CO-BRANCA Nº012.2008.000.104.8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2011 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2011 | 335.10 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE 6.702 COPIAS XEROGRAFICAS, EM MAQUINA JATO DETINTA DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/05/2011 | 730.00 | 07349917000145 | AGROVET - GUARABIRA RACOES E MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 350 DOSES DE VACINAS AFTOSA E 12 AGULHA VETERINARIA,UTILIZADAS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DE ANIMAIS BOVINOS DE PEQUENOSCRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00039214974420 | LUZINALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS,DESTINADOSAOS ENFEITES DAS VESTES DOS COMPONENTES DANCARINODE QUADRILHA JUNINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 12/05/2011 | 274.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS NA CAM-PANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500198 | 14/05/2011 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DES-NADA AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM BUFFET SERVIDO NAS FESTIVIDADESEM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000715 | 16/05/2011 | 2400.00 | 00004657253417 | WALMIR COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VINTE E TRINTA HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLAN-TIO DE LAVOURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR DOS PE-QUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA PROMOVER O DESENVOLV | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012011 | 0000717 | 16/05/2011 | 14577.91 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO NA EXECUCAO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS MAJOR COSTA, BENTO JOSE DA COSTA, CAPITAO CAZUMBEL E CONJ.ANTONIO ALMEIDA DESTEMUNICIPIO. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2011 | 143.52 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 48 RELOGIOS DE MESA,DESTINADAS AS LEMBRANCAS A SEREM DISTRIBUIDAS NASFESTIVIDADES EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES REFERENCIADA NO CRAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2011 | 250.00 | 00010951384481 | PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP,POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2011 | 250.00 | 00004291548443 | DAVI IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP,POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA NA TRA-VESSA LOURIVAL FREIRE, NESTA CIDADE, POR SER UMAUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/05/2011 | 666.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/05/2011 | 540.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS 08 VIAGENS PARAGUARABIRA,02 PARA PIRPIRITUBA,02 PARA BANANEIRAS,COM ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO E COMO SEC.ADM/FINANCAS, EM UM VEICULO UNO DE PLACASMNE-3911/PB, NOS MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/05/2011 | 7130.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/05/2011 | 201.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/05/2011 | 900.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESERRA DA RAIZ A J.PESSOA, NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA NOL-7689/PB, COM FUNCIONARIOS DO SETOR PES-SOAL E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/05/2011 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 450W,DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SETOR PESSOAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/05/2011 | 2500.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOCAMINHAO DE PLACA KUF-9810/PB,NO TRANSPORTE DE 16CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADOS ASFAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOQUE SOFREM COM OS EFEITOS DA SECA, NO PERIODO DE01 A 17/03/2011,CONF.DEC.CALAMIDADE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/05/2011 | 2200.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 URNA FUNERARIA COM MORTALHA ETRANSLADO DESTINADOS A UMA FAMILIA, RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/05/2011 | 1000.00 | 08944377000100 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS DE GUARABIRA AO RIODE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTEPOBRES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/05/2011 | 168.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA INS-TALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/05/2011 | 770.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, 01 PARA GUARABIRANO VEICULO STILO DE PLACA MOV-0516/PB,COM PROFES-SORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/05/2011 | 240.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOSNO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB,PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/05/2011 | 500.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DEDOIS DVD'S DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA REALI-ZADA COM OS PROFESSORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/05/2011 | 600.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS PARABLISAS, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB, VINCULDO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 18/05/2011 | 290.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAL DO ATERNADOR E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAKLX-2027/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 18/05/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP-7327, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500201 | 18/05/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENSDE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA,EM UM VEICULO SIENA DEPLACAS MOS-7436/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZA-COES DE EXAMES, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500202 | 18/05/2011 | 300.00 | 00003322860450 | OFICINA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO AMBULACIA, VUNCULADA AOS SERVICOS DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500203 | 18/05/2011 | 320.00 | 00037623150430 | SEVERINO TAURINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM PRESTADOSNO VEICULO MICRO ONIBUS,VINCULADOS AO SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500204 | 18/05/2011 | 528.00 | 07722717000196 | BIOANALISES- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PESSOASENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 18/05/2011 | 160.00 | 07722717000196 | BIOANALISES- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAODE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2011 | 372.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DA NUTRICIONISTA VINCULADAAO SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREITO E MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2011 | 1600.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PALMEIRAS FU-TEBOL CLUBE E AO TIME DE FUTSAL FEMININO, DESTAEDILIDADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2011 | 200.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS DA PRACAINIGUACU NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2011 | 4096.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2011 | 250.00 | 00091721911472 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMAPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A SUA FILHA MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEINo.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2011 | 466.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP,RETIDO NA CONTA DO FPM E FUNDO ESPECIAL, EMFAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2011 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTADESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS DE MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DA ASSESSSORA TECNICA DEDE ENGENHARIA E ARQUITETURA VINCULADA AO SERVICODE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE IMPLANTACAODE UMA CRECHE PADRAO PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MES ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2011 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PROFISSIONAL, VINCULADO AOS SERVICOSDO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2011 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2011 | 121.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL, VINCULADOAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPAMEN-TO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2011 | 705.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2011 | 1742.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0000745 | 20/05/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL,EMIS.DE MPENHOS,GUIAS DERECEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS,GERACAO DOS BALANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/05/2011 | 200.00 | 07349917000145 | AGROVET - GUARABIRA RACOES E MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 100 DOSES DA VACINA AF-TOSA, UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANI-MAIS BOVINOS DE PEQUENOS CRIADORES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/05/2011 | 85.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DO AL-TERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DESTE MU-NICIPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/05/2011 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 URNA FUNERARIA COM MORTALHA ETRANSLADO DESTINADOS A UMA FAMILIA, RECONHECIDA-MENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/05/2011 | 80.00 | 00010309188482 | GERALDO NETO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE A-LUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMONOEL NESTE CIDADE, POR SE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIUPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/05/2011 | 100.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTRATAMENTO MEDICOS DA SUA FILHA GIRLEIDE FELIPESILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRECONMFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/05/2011 | 540.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAOPESSOA EM UM VEICULO DE PLACAS MNM-4519/PB, COM OSECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/05/2011 | 700.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA COM UM EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIOSUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/05/2011 | 1400.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO O-NIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS SUPIRO,PAUD'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/05/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA, DE PLACAMNE-5895/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/05/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/05/2011 | 2400.00 | 08255082000127 | AG - COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK UTILIZADO NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/05/2011 | 445.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MUDAS DE DIVERSOS TI-POS DE PLANTAS DESTINADAS A PRACA INIGUACU NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/05/2011 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 URNA FUNERARIA COM MORTALHA ETRANSLADO DESTINADOS A UMA FAMILIA, RECONHECIDA-MENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/05/2011 | 80.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR ACONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA SUA FILHADENISE GALDINO DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/05/2011 | 140.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/05/2011 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NA ESTRADA DOSITIO PIEMENTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/05/2011 | 800.00 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS,ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NA ESTRADADO SITIO JACU AO SITIO PIMENTA, ZONA RURAL DESTEMUNIMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/05/2011 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS,NAS ESTRA-DAS QUE LIGA O SITIO BOA VENTURA A CANAFISTULA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/05/2011 | 800.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSEVACAODA ESTRADA,ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO E TAPABURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA LIMPA AOSITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NODE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ELOBORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOSRECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE PARA EXECURSAO DOSPROGRAMAS PDDE, PDE, PNATE E PNAE.REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/05/2011 | 565.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MAIA COUTO V DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2011 | 240.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE UMA REUNIAOOBRE O PRIMEIRO ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCA-CAO DA PARAIBA E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2011 | 45923.82 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/05/2011 | 10129.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MEGSTERIO DESTA EDILIDADE,VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/05/2011 | 33976.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO SERVICOS DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO E EDUCACAO BASICA,DESTAEDILIDADE, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/05/2011 | 7714.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOSERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI-NO E EDUCACAO BASICA, DESTA EDILIDADE, CUSTEADOSCOM RECURSOS DO FUNDEB40%,RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/05/2011 | 1090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES CONTRATADO VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E EDUCACAO BASICA DESTA EDILIDADE,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOAO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/05/2011 | 26512.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLCIMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTA EDILIDADE,RE-LATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/05/2011 | 5837.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOL-VIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2011 | 200.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MA-TO AOS REDORES DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE RU-RAL DO SITIO BOA VENTURA, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/05/2011 | 38318.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/05/2011 | 2360.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/05/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, SUBSIDIOS DOPREFEITO E VICE PREFEITO,VINCULADOS A ESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500206 | 27/05/2011 | 709.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 43KG CARNE BOVINA E 30KG FRANGO A-BATIDO,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDA NO PERIODO DE 40 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 27/05/2011 | 511.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEDE PINTURAS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/05/2011 | 5679.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/05/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/05/2011 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONISSIONADOS, SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO,VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2011 | 12779.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DA SECRETARIA E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/05/2011 | 2950.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E-FETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/05/2011 | 1249.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E-FETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNI-CPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AOSMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/05/2011 | 8430.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/05/2011 | 519.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/05/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/05/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2011 | 560.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE SETE DIARIAS, QUANDOEM VIAGENS PARA PIRPIRITUBA,GUARABIRA E JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIVOSRIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTALIDADE.EDI-PUBLICITACOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO), INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000801 | 30/05/2011 | 207.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA, VINCU-DO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP,RETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000798 | 30/05/2011 | 1075.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNR-7468/PBVINCULADO AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E CO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 30/05/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADA AOS PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 30/05/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS DE EN-FERMAGENS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 30/05/2011 | 7000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS,PRESTADOS UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 30/05/2011 | 800.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO AUXILIAR DE ENFERMAGENS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 30/05/2011 | 3891.30 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUTARIOS DE SAUDE- PACS, DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 30/05/2011 | 2156.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUTARIOS DE SAUDE- PACS, DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 30/05/2011 | 1330.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOSMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 30/05/2011 | 32280.07 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500216 | 30/05/2011 | 545.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOSSERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500217 | 30/05/2011 | 720.00 | 00091736153404 | MIGUEL MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO ME-DICOS E REALIZACAO DE EXAMES, NO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500218 | 30/05/2011 | 66.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE AODEPOSITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500219 | 30/05/2011 | 1669.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, LOCADOE VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500220 | 30/05/2011 | 2450.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOB-4611/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500221 | 30/05/2011 | 2355.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNJ-9836/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500222 | 30/05/2011 | 2075.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR0483/PB,LOCADO E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500223 | 30/05/2011 | 205.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-7327LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000799 | 30/05/2011 | 2194.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIE-SEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN DEPLACA MNT-5606, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000800 | 30/05/2011 | 2016.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIE-SEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA-MNO7397 /PB, LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000794 | 30/05/2011 | 1774.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIE-SEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA KFS-1957VINCULADO AOS SERVICOS DE MUNUTENCAO DO ESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000795 | 30/05/2011 | 1516.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIE-SEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACANQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MUNUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000796 | 30/05/2011 | 1344.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIE-SEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHOTE TOYOTA, DEPLACA MND-0106/PB, LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOSDE MUNUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000797 | 30/05/2011 | 212.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AOSSERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2011 | 927.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA Para ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TNT 40G/M2,DESTINADOSAS ORNAMENTACAOES DA PRINCIPAIS RUA DESTA CIDADE,POR ACASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2011 | 124.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO NUTRICIONISTA DESTA EDILI-DADE,VINCULADA AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2011 | 900.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACASKFS-1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000807 | 31/05/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PICH-UP NISSANFRONTIER,LOCADO,VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011, CONFORME TERMO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500224 | 31/05/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARI MARCOPOLO ANO 1999 DE PLACA KLX-2027/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME TOMADA DEPRECO 03/2010 E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500225 | 31/05/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WEY, ANO2010 DE PLACA NPR-0483/PB,VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 ETERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500226 | 31/05/2011 | 720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDE PNEUS 175/70R13,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOLOCADO E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 31/05/2011 | 70.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GE-RALDA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNJ9836/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500228 | 31/05/2011 | 280.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GE-RAL DA INSTALACAO ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA XLX-2027/PB, VINCU-LADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500229 | 31/05/2011 | 7191.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOSSERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 31/05/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 31/05/2011 | 2761.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DO MEDICO, EMFERMEIRA EODONTOLOGA, VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 31/05/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE DA EN-FERMEIRA DO PSF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 31/05/2011 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO AUXI-LIAR DE ENFEMAGEM DO PSF DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 31/05/2011 | 9.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-RIA NA CONTA FUS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2011 | 125.00 | 11108619000130 | AL PLAST IND.COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOCOLAS REMIXADAS,DESTINADAS A EMBALAGEM DOS PEIXES DOADOS NA SEMANASANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTENICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2011 | 300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENBTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE(TEATRO/DANCA)NO PROGRAMA DO CRAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO A 24 HORAS DE TRABALHO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORASOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTA EDIDADE, REFE-RENTE AO MES MAIO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO PROGRAMA DO P.A.I.F DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP,RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FA-VOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2011 | 271.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIRAS BANCARIA NOSCREDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2011 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2011 | 807.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCU-AOS SERVICOS DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DA DIGITADORA DO IGDF,DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTAEDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2011 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADOAOS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2011 | 121.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADOAOS SERVICOS PREVIDENCIARIO DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR ESPECIAL,VIN-CULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2011 | 132.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA ASSESSOR(A)TECNICOESPECIAL,VINCULADA A AREA ADMINISTRATIVA E FINAN-CEIRA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2011 | 7480.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI DE No.11960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECONTRATADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2011 | 8036.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE No.96567605-3, No.395843766 E No.39584377-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONTRATADO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2011 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0000836 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA E DA 13a. VARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E 02 PARA PIRPIRI-TUBA, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO CON-SELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2011 | 120.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARULTRASONOGRAFIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNo.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUANOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHE-TE CARENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI No.319/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, RELATIVO AOSMESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2011, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE POBRE DESTE MUNI-PIO, CONFORME LEI No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005547244481 | TARCIANA LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, RELATIVO AOSMESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2011, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE POBRE DESTE MUNI-PIO, CONFORME LEI No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500236 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO JOAO ALVES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUN-DO MUNICIPAO DE SAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500238 | 01/06/2011 | 540.00 | 00060323167420 | JOSE HUMBERTO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAOPESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA-4298/PB, COM PES-SOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0000825 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSOLICITATORIO No. 09/2010 E TERMO ADITIVO 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2011 | 720.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 20 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AO COZIMENTODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2011 | 350.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE, EM UM VEICULOCORSA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000833 | 01/06/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CA-BINE DUPLA DE PLACA 0106/PB, VINCULADOS AOS SERVIVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CARDOSO,NO TURNO DA TARDE E DO SITIO SUSPIRO NO TURNO DANOITE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2011 | 400.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2011 | 44851.00 | 09143181000180 | NASA NORD.ARTEFATOS IND.COMERC.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARESCONSTITUIDOS DE CONJUNTO PARA O ALUNO,MESES ACES-SIVEIS PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS, CONJUNTOSPARA O PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2011 | 1500.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DAMANHA, ALMOCO E LANCHES, SERVIDAS AOS PROFESSORESPARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA,REALIZADO NOS DIAS 19/04 E 23/05 DE 2011, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00065209362434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRU-TORA DAS ATIVIDADES MANUAIS, FLOR DE LAN, LEMBRANCAS PARA BEBES E VAGONITES,REALIZADOS COM O GRUPODE GESTANTES E MAES REFERENCIADAS NO CRAS,NOS ME-SES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ECERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000847 | 03/06/2011 | 192.62 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000848 | 03/06/2011 | 201.92 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO IGDBF DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000849 | 03/06/2011 | 397.42 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEPAPELARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASCOM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000850 | 03/06/2011 | 651.02 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEPAPELARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASNOS ENCONTROS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOSNO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0000846 | 03/06/2011 | 333.38 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/06/2011 | 400.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO TIPO CASSAMBA DE PLACAS BWA8671/PB, EM 05CARRADAS DE BARROS DESTINADAS AOS SERVICOS DE ME-LHORAMENTO DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIANUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/06/2011 | 2000.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO TIPO CASSAMBA DE PLACAS BWA8671/PB, EM 20CARRADAS DE BARROS PARA OS CANTEIROS DA PRACA INIGUACU E 05 DESTINADAS A ATERROS NA RUA PROJETADADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000844 | 03/06/2011 | 800.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DEZ HORAS DE TRATOR, NO CORTE DEDE TERRAS NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DELAVOURAS DE SUBSITENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS A-GRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000851 | 03/06/2011 | 3200.00 | 00004657253417 | WALMIR COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE QUANRENTA HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DELAVOURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS A-GRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 03/06/2011 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DES-NADA AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 03/06/2011 | 170.68 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXPEDIENTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS SERVI-COS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500241 | 03/06/2011 | 1094.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500242 | 03/06/2011 | 6.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-RIA NA CONTA DO BLATB DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/06/2011 | 60.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GE-RAL DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA XLX-2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/06/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOESDA TOMADA DE PRECO 03,04,05, E 06/2011, NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/06/2011 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DA TOMA-DA DE PRECO 03,04,05 E 06/2011, NO DIARIO OFICIALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500243 | 07/06/2011 | 492.74 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VIN-CULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/06/2011 | 300.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DEZ DIAS DE SERVICOS, PRESTADOS NACONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO CARDOSO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/06/2011 | 375.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SENHORA MARIA JOSEDOS SANTOS MELO,PROVINIENTE AOS 15 DIAS TRABALHA-DOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/06/2011 | 82.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO VENCIMENTO DA SENHORA MARIA JOSE DOSSANTOS DE MELO, VINCULADA AOS SERVICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/06/2011 | 2688.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM DATA SHOW E UMA TELA DE PROJECAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-CIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/06/2011 | 1050.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO PERIODODE 01 A 31 DE MAIO DE 2011, QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 08/06/2011 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE S.DA RAIZ A RECIFECOM SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBERATEDIMENTO MEDICO POR NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500245 | 08/06/2011 | 1244.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500246 | 08/06/2011 | 626.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 08/06/2011 | 900.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENSDE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA,EM UM VEICULO SIENA DEPLACAS MOS-7436/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER-MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/06/2011 | 258.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,DES-TINADOS A CONFECCAO DE TRAJES DE DANCA DOS ALUNOSDOM DO PETI DESTE EDILIDADE, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/06/2011 | 380.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA PARTE ELETRICA E MECANICA DE UMA AUTOCRAVE DAMARCA STERMAX,PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/06/2011 | 72.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAODE TRES MANOMETROS, PERTENCENTE A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/06/2011 | 545.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DE AUTOCRAVE STERMAX, PERTENCENTE A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/06/2011 | 100.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NAAFERICAO DE TRES MAMOMETRO PERTENCENTE A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/06/2011 | 307.90 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE 6.158 COPIAS XEROGRAFICAS, EM MAQUINA JATO DETINTA DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/06/2011 | 673.40 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE 13.468 COPIAS XEROGRAFICAS, EM MAQUINA JATO DETINTA DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA7397/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/06/2011 | 4000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICAPRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000884 | 10/06/2011 | 14372.15 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS, NAREFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMI-LIA DE OLIVEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500248 | 10/06/2011 | 375.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA, DES-TRIBUIDAS COM OS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAUDE,NA CAMPANHA DE VACINA VACINACAO REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000868 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000869 | 10/06/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/06/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/06/2011 | 373.92 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADOO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DESOM TIPO TRIO ELETRICO DE PLACA KME - 2930/PB, NADIVULGACAO DE UMA PALESTRA SOBRE O MEIO AMBIENTEE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSAREALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2011 | 5998.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PASEP,RELATIVO A 1%DA RECEITA LIQUIDADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª DE 26 PARCELAS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIO DE CO-BRANCA Nº012.2008.000.104.8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO PAL-MEIRAS NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2011 | 102.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL,INSTALADOO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA NA TRA-VESSA LOURIVAL FREIRE, NESTA CIDADE, POR SER UMAUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/06/2011 | 150.00 | 00007950375469 | LUCIENE SANTOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM ULTRASONOGRAFIA, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/06/2011 | 600.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE GUARABIRA A SAN-TOS, DESTINADAS AOS SENHORES SEVERINO DO RAMOS DASILVA E FRANCISCO DE ASSIS BATISTA, POR SER PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/06/2011 | 150.00 | 00091044197404 | MARIA JOSE CARDOSO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA,POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/06/2011 | 688.80 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 196KG DE´PAES, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO PRO-GRA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/06/2011 | 129.07 | 00009970098454 | JOSEMAR MENDES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIADE UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/06/2011 | 80.00 | 00010309188482 | GERALDO NETO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE A-LUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAMONOEL COTA NESTA CIDADE, POR SE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIUPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/06/2011 | 500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM MORTALHA,DESTINADOS A UMA FAMILIA, RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/06/2011 | 425.01 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENSDE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DESCONTADA AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/06/2011 | 2500.00 | 00004812557453 | JOAO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CORROCERIA DO CAMINHAO DE PLACA HZJ - 6898/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000893 | 13/06/2011 | 3200.00 | 00004657253417 | WALMIR COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE QUANRENTA HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DELAVOURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS EAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/06/2011 | 250.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRIODE ARBITROS DA 2a.RIDADA DA COPA RURAL DE FUTEBOLDE CAMPO, REALIZADA NO DIA 11/06/2011 ENTRE A E-QUIPE LOCAL(PALMEIRAS) E DO ITAPOROROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/06/2011 | 310.00 | 00003769614496 | WAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMANTOS SOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOESDE BALOES, DESTINADOS A ORNAMENTACOES JUNINA POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/06/2011 | 630.95 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 179KG DE PAES,DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/06/2011 | 6000.00 | 00007263234467 | GERALDINO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM TRIO DE FORRO PE DESERRA PARA ACOMPANHAR A QUADRILHA JUNINA SANFONYFEST DESTE MUNICIPIO NAS SUAS APRESENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/06/2011 | 330.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CABO DE ACELERADORDESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/06/2011 | 50.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIVOS PRESTADOS NA TROCA DE UMCABO DE ACELERADOR DO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/06/2011 | 1358.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/06/2011 | 300.00 | 00011065946490 | LEONARDO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENSDAS ARVORES DA PRACA INIGUACU DESTA CIDADE,NO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500249 | 14/06/2011 | 840.98 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS O-DONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0500250 | 14/06/2011 | 276.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/06/2011 | 854.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/06/2011 | 250.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VISITAS DOMICILIARES COM A ASSISTENTE SOCIALNA RESIDENCIA DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA.EM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-3911/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00006229254409 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE UMA AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/06/2011 | 400.00 | 00001849631417 | MARIA JOSE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA JOSE DEAQUINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/06/2011 | 220.00 | 00075229986468 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPEZAS COM SERVICOS MEDICOS E EXAMES LABORATO-RIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PORSER UMA RECONHECIMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/06/2011 | 3000.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOCAMINHAO DE PLACA KUF-9810/PB,NO TRANSPORTE DE 20CARRADAS DE AGUA EM UM TANQUE PIPA, DESTINADOS ASFAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOQUE SOFREM COM OS EFEITOS DA SECA. NO PERIODO DE08 A 31/03/2011,CONF.DEC.CALAMIDADE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/06/2011 | 360.00 | 00046851674491 | BETIZAEL ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM FAMILIARES PARA O SEULTAMENTO DE ZACARIASDE ALMEIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500251 | 15/06/2011 | 582.64 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS O-DONTOLOGICOS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500252 | 15/06/2011 | 148.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRI-FICANTE,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,LOCADAE VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500253 | 15/06/2011 | 48.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRI-FICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCU-LADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500254 | 15/06/2011 | 48.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRI-FICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCU-LADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500255 | 15/06/2011 | 48.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRI-FICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO EVINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 15/06/2011 | 900.00 | 03102169000140 | AVISE ACESSORIA E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1, NO PERIODO DE 26 A30 DE ABRIL DE 2011, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 15/06/2011 | 540.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,COM PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS,NO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000911 | 15/06/2011 | 252.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO,VINCULADOAOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/06/2011 | 103.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER,VINCULADO AO SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000910 | 15/06/2011 | 252.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES EFILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA KFS – 1957/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO ENINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000912 | 15/06/2011 | 122.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRI-FICANTES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VIN-CULADO AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/06/2011 | 5922.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 MICRO SYSTEM C/CDPLAYER DECK MC245(85-LENOX), 06 TV COR 29 TV2934SL(85287200)SEMP TOSHIBA E 06 DVD SD5092VK(85219090)SEMP TOSHIBA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTALE INFATL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/06/2011 | 1070.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, 04 PARA GUARABIRANO VEICULO GOLF DE PLACA NQE-1354/PB,COM O SECRE-TARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/06/2011 | 5679.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, VINCULADOS AOAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/06/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/06/2011 | 600.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZA-DOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL POPULARPERTENCENTE AO SR. JOSE EUDES, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2011 | 1117.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2011 | 167.55 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEISDESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COMO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/06/2011 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, VIN-CULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/06/2011 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADO PREFEITO E VICE PREFEITO,VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/06/2011 | 12947.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/06/2011 | 1249.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADO VINCULADOS AO FUNDO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/06/2011 | 2987.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/06/2011 | 8306.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/06/2011 | 639.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/06/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDI-LIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/06/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0000935 | 17/06/2011 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, NA ORIENTACAO E ELEBORACAO DE PROJETOSVINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIALE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/06/2011 | 26323.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO,VINCULADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/06/2011 | 5791.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/06/2011 | 45544.51 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/06/2011 | 10045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB60% DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/06/2011 | 34362.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTA EDILIDADE,CUSTEADOR COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/06/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADO PREFEITO E VICEPREFEITO, VINCULADOS ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/06/2011 | 2905.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/06/2011 | 800.00 | 00002476367460 | JOSE SILVA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAOCONTRA A FEBRE AFTOSA NA CRIACAO DE BOVINAS DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/06/2011 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DO SER-VIDOR COMISSIONADO,VINCULADO A SECRETARIA DE CUL-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/06/2011 | 1440.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA 160W,DESTINADAS A ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/06/2011 | 37755.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, VINCULADOS AA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 17/06/2011 | 840.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOSAO VEICULO MICRO ONIBUS,VINCULADO AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 17/06/2011 | 31943.43 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 17/06/2011 | 7113.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 17/06/2011 | 545.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOSSERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 17/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 17/06/2011 | 3891.30 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 17/06/2011 | 2156.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500265 | 17/06/2011 | 1330.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500266 | 18/06/2011 | 900.00 | 03102169000140 | AVISE ACESSORIA E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, NOPERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2011,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 20/06/2011 | 650.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNE-3911/PB, EM NOVE VIAGENS DES.DA RAIZ A GUARABIRA,TRES PARA BELEM E DUAS PARALAGOA DE DENTRO,COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBE-REM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 20/06/2011 | 500.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENSDE DA ZONA URABANA PARA ZONA RURAL COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, NOSMESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500269 | 20/06/2011 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS,QUANDOEM VIAGENS A GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES BANCARIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 20/06/2011 | 66.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE AODEPOSITO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOSSERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP-7327, VINCULADA AOS SERVICOS DE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2011 | 4266.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/06/2011 | 198.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EN-FRA ESTRUTURA DESE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000943 | 20/06/2011 | 48100.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO,SOM,ILUMINACAO, GERADOR, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS,PARA AS REALIZACOES DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAONESTA CIDADE, NOS DIAS 23, 24,25 E 26 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2011 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2011 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0000946 | 20/06/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO,ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL,EMIS.DE MPENHOS,GUIAS DERECEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS,GERACAO DOS BALANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2011 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE E-XERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2011 | 276.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE AODEPOSITO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2011 | 1716.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO), INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/06/2011 | 7.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUPLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2011 | 864.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS,DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADAS COM OGRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2011 | 1068.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS,SERVIDAS NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS,REALIZADO COM OS GRUPOS DE MAES E GESTANTES REFE-RENCIADAS NO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2011 | 20.19 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2011 | 226.97 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2011 | 39.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE CONSUMODE AGUA, FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2011 | 74.15 | 00007096900454 | NELSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NA RESIDENCIA DEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2011 | 25.60 | 00009970098454 | JOSEMAR MENDES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIADE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2011 | 14.16 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2011 | 70.53 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE CONSUMODE AGUA, FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2011 | 14.28 | 00004794196474 | SEVERINA ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2011 | 168.13 | 00007794803411 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2011 | 78.76 | 00004794198418 | MARIA JOSÉ ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2011 | 27.92 | 00071673210449 | MARIA DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MU-CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2011 | 20.61 | 00003345690446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2011 | 17.90 | 00003470734410 | GERALDA VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNo. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2011 | 70.25 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEILEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2011 | 39.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2011 | 105.61 | 00003470834474 | HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2011 | 19.80 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2011 | 163.61 | 00035066474404 | BERNADETE BORGES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE CONSUMODE AGUA, FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2011 | 43.93 | 00007802824427 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000979 | 21/06/2011 | 13246.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A FORMACAO DE 280 CESTAS BASICAS A SE-REM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MU-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/06/2011 | 280.00 | 00003472102446 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAUS, DESTINADOS AYANNE BEATRIZ AUGUSTINHO DA SILVA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/06/2011 | 120.00 | 00002401933425 | JOSEFA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CARDIO-LOGICOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2011 | 44.00 | 00010359866476 | MARIA BETANIA ISMAEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/06/2011 | 500.00 | 00072687649449 | MARIA DE LOURDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREI-RA NA CONFECCAO DOS TRAJES DOS COMPONENTES DANCA-RINOS DA QUADRILHA JUNINA DAS CRIANCAS VINCULADASAO PETI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/06/2011 | 300.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE UM TRIO DE FORROPE DE SERRA NAS FETIVIDADES JUNINAS REALIZADA COMO GRUPO DE IDOSOS REFENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EMFAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DA INSCRICAO DO SENHOR ANDERSON FER-NANDES DA SILVA,NO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SE-CRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,RELIZADO NO PERIODODE 09 A 12 DE JULHO DE 2011, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/06/2011 | 720.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAOPESSOA EM UM VEICULO DE PLACAS MNM-4519/PB, COM OA EQUIPE DE CONTABILIDADE E SETOR PESSOAL DESTADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/06/2011 | 1105.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DESERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,08 PARA PIRPIRITUBA E10 PARA GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACASNOL-7689/PB, COM FUNCIONARIOS DO SETOR PESSOAL ECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIOE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/06/2011 | 2000.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS – 1957/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO O-NIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SUSPIRO, PAUD'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA ESCOLAS NA SEDEDO MUNICIPIO, NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS SERVICOS DA ROCO DE MATO E ATERRO DO CAMPO DEFUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2011 | 480.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UMA LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, DA DIVULGACAODOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/06/2011 | 1700.00 | 00046818545734 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEMEIO FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, LIMPEZASDOS MATOS AOS REDORES DA LAGOA LOCALIDA A RUA MA-JOR COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000991 | 22/06/2011 | 3200.00 | 00004657253417 | WALMIR COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE QUANRENTA HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DELAVOURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS EAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500271 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONSECAO DE QUATRO DIARIAS AO DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO, NO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500272 | 22/06/2011 | 2500.00 | 09257866000157 | F I S I O C L I N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NASCONSULTAS MEDICAS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA, EMPESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/06/2011 | 4000.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA EX-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/06/2011 | 6140.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, N0-VEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/06/2011 | 200.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO DEREALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIALPOPULAR PERTENCENTE AO SR.JOSE EUDES, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2011 | 503.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHAPEUS DE PALHAS, EOUTROS MATERIAS UTILITARIOS PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS REFEREN-CIADOS NO CRA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0000999 | 27/06/2011 | 127000.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS-JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTACOES DAS BANDASENCANTUS,FORROZAO VIP,SAIA JUSTA,BEM BOLADO,FORRODAS PRIMAS,DUQUINHA E FORROZAO ABRE A MALA E SOL-TE O SOM,AMARAL E FORROZAO BAGACO DE CANO E FORRODE MONTAO,NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS DE 23 A 26 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/06/2011 | 3605.00 | 70122817000207 | SAM ROUSE HOTEL-JOSEFA M.TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENSE REFEICOES DOS COMPONENTES DAS BANDAS ENCANTUS,DUQUINHA E SAIA JUSTA, QUE SE APRESENTARAM NASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/06/2011 | 640.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM128 FOTOS 13X18, DURANTE OS FESTEJOS JUNINAS E DOFESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/06/2011 | 1200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE15 A 26/06/2011 NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DESAO JOAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/06/2011 | 16251.27 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, CUSTEADOR COMRECURSOSDO FUNDEB 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2011 | 3575.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE,CUSTEADOR COM RECURSODO FUNDEB 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2011 | 19479.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELO DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCU-LADOS AO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/06/2011 | 4285.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA PRIMEIRA PARCELO DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULA-DOS AO FUNDEB60% DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/06/2011 | 800.00 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS,ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NA ESTRADAQUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO. NOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/06/2011 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NAS ESTRADASQUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOA VISTA,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/06/2011 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS,NAS ESTRA-DAS DO SITIO PAU D'ARCO A BOA VENTURA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/06/2011 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS,NA ESTRADA DOSITIO BOA VISTA AO SUSPIRO,ZONA RURAL DESTE MUNI-MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500273 | 28/06/2011 | 15669.58 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/06/2011 | 50.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/06/2011 | 200.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE (GIBAL M. DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS,IMAGENS E VIDEOS DOS FESTEJOS JUNINOSREALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/06/2011 | 420.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120KG DE´PAES, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO PRO-GRA "O SOPAO" DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001019 | 30/06/2011 | 2184.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAMNT-5606/PB,LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001024 | 30/06/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PICH-UP NISSANFRONTIER, VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001020 | 30/06/2011 | 1848.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACASHZJ-6898/PB,LOCADO,VINCULADO AOS SERVICOS DE LIM-PEZA URBANA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001023 | 30/06/2011 | 195.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO MOTO VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001026 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA HZJ-6898/PB,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME LICITARIO09/2010 ETERMO ADITIVO 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001015 | 30/06/2011 | 1785.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS1957/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001016 | 30/06/2011 | 1501.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLA-CA NQE-1628/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VIN-CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001017 | 30/06/2011 | 1386.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAMND0106/PB,LOCADA,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001018 | 30/06/2011 | 212.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-7397LOCADA,VINCULADA AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2011 | 402.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 114,85KG DE´PAES DES-TINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2011 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO POGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2011 | 7559.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500274 | 30/06/2011 | 1654.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,TIPO OLEODIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLA-CAS KLX - 2027/PB,LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500275 | 30/06/2011 | 2462.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,TIPO OLEODIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACASMOB - 4611/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500276 | 30/06/2011 | 2375.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,TIPO OLEODIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACASMNJ - 9836/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DEDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500277 | 30/06/2011 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO JOAO ALVES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUN-DO MUNICIPAO DE SAU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 30/06/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS DE EN-FERMAGEM, VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 30/06/2011 | 7000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS,PRESTADOS UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500280 | 30/06/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE,VINCULADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 30/06/2011 | 800.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO AUXILIAR DE ENFERMAGENS VINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500282 | 30/06/2011 | 2761.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DA ODONTOLOGA, ENFERMEIRAE DO MEDICO,VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500283 | 30/06/2011 | 176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,VINCULADOS AOS SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500284 | 30/06/2011 | 2100.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GA-SOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACASNPR - 0483/PB, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500285 | 30/06/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARI MARCOPOLO ANO 1999 DE PLACA KLX-2027/PB, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME TOMADA DEPRECO 03/2010 E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500286 | 30/06/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WEY, ANO2010 DE PLACA NPR-0483/PB,VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 ETERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 30/06/2011 | 700.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE ABDOME TOTALREALIZADO NO PACIENTE O SR.LEANDRO LUIZ CRUZ, PORSE ENCONTRA EM ESTADO DE ENFERMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 30/06/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO AUXILIAR MATERNIDADE, DA ENFERMEIRADO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 30/06/2011 | 3447.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001021 | 30/06/2011 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587LOCADA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2011 | 1035.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUARTA E QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE No.37.306.631-7 E 37.306.632-5, DA DIVI-DA CONTRATADA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS IMPORTA-COES, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICI-TARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2011 | 807.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCU-DOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DA DIGITADORA DO IGDF,DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICA DESTEMUNICÍPIO,VINCULADO AOS SERVICOS DA AREA ADMINIS-TRATIVA E CIVIL, RELETIVO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2011 | 308.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2011 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL, VINCULADOAO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIAS DESTE EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2011 | 121.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO PROFISSIONAL VINCULADO AOSSERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2011 | 384.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DOS PAGAMENTOS SERVICOS DE TERCEIRO,REALIZADOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001022 | 30/06/2011 | 1262.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR4768/PB, LOCADA, A DISPOSICAO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLECENTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO PAIF,EM FUNCIONAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORSOCIAL DO PETTI DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DO PAIF, EM FUNCIONAMENTO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2011 | 300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE ARTES (TEATRO E DANCA), NO PROGRAMA DO CRASDESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/07/2011 | 108.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP,ARMAZENADO EM03 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AO COZIMENTO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/07/2011 | 600.00 | 00007869949400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2011 | 520.00 | 00045031258420 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DA SEN-HORA LINDINALVA GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2011 | 1596.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULDADAS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2011 | 406.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIASREFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2011 | 7480.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, REREFERENTE A 17a.PARCELA, CONFORME LEI DE No.11960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2011 | 720.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM FUNCIONARIOSDO SETOR PESSOAL E CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE,NO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 01/07/2011 | 9.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-RIA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001049 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CA-BINE DUPLA DE PLACA 0106/PB,VINCULADOS AOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARDOSO, NOTURNO DA TARDE E DO SITIO SUSPIRO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/07/2011 | 612.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 17 BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO COZIMENTO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2011 | 2240.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCANAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADOS NOS DIAS23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2011 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CARROCAOPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/07/2011 | 640.00 | 04594348000105 | JBS COMERCIO (JOSE BATISTA DA SILVA-ME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/07/2011 | 2480.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS EM 31 VIAGENS, NO VEICULOTIPO CASSAMBA DE PLACAS BWA-8671/PB, COM CARRADASDE BARROS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO SUSPIRO E CARDOSOZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/07/2011 | 1700.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM UM CARRO DE SOM TIPOTRIO ELETRICO, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/07/2011 | 1330.90 | 03503234000140 | BONBON.EQUIVALENTE(A.DA SILVA VICENTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, BALAS, PIRULI-TOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO ALUNADO DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/07/2011 | 70.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS DOVEICULO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/07/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACASMNE-5995/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 05/07/2011 | 300.00 | 11719597000145 | OFICINA DO OMAR(JOSE OSIMAR COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOB - 4611/PB, VINCULADA ASAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/07/2011 | 1869.73 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA 1/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AOPROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO)FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0001063 | 05/07/2011 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/07/2011 | 250.00 | 00009627562459 | EMIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMNTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/07/2011 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBU-NAL DE JUSTICA E DA 13a.VARA REGIONAL DO TRABALHONO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001067 | 06/07/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA E DA 13a. VARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001068 | 06/07/2011 | 765.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/07/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DA PROFISSIONAL VINCULADA A ASSESSORIATECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHEPADRAO PRO INFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001072 | 06/07/2011 | 2647.64 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/07/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/07/2011 | 181.85 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E 3637 COPIASXEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DIVERSOSDOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 07/07/2011 | 900.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENSDE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA,EM UM VEICULO SIENA DEPLACAS MOS-7436/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER-MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 07/07/2011 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE S.DA RAIZ A RECIFECOM SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMA, PARA RECEBERATEDIMENTO MEDICO POR NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500295 | 07/07/2011 | 300.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA NO PROJETO ARQUITETONICO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500296 | 07/07/2011 | 300.00 | 00003322860450 | OFICINA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO AMBULANCIA, VUNCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 07/07/2011 | 300.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SOLDAGEM NA TRANSMISSAO DO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA XLX-2027/PB, VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500298 | 07/07/2011 | 960.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESAO DE SEIS DIARIAS,QUANDO EMVIAGENS A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE08 A 13 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/07/2011 | 402.65 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E 8053 COPIASXEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DIVERSOSDOCUMENTOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,RETIDONA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/07/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001077 | 08/07/2011 | 559.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS VINCULADOS AOCRAS, CUSTEADOS COM O SALDO REPROGRAMADO DO EXER-CICIO DE 2010,APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001078 | 08/07/2011 | 275.26 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS VINCULADOS AO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CUSTEADOS COM O SALDOREPROGRAMADO DO EXERCICIO DE 2010, APROVADO PELOCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/07/2011 | 153.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS MEN-SAIS REALIZADOS COM O GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS NO MES DE JULHO,CUSTEADOS COM O SALDOREPROGRAMADO DO EXERCICIO DE 2010, APROVADO PELOCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001080 | 08/07/2011 | 180.64 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS VINCULADOS AO CRAS,DES-TE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM O SALDO REPROGRAMADODO EXERCICIO DE 2010, APROVADO PELO CONSELHO MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001081 | 08/07/2011 | 235.62 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA,DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CUS-TEADOS COM O SALDO REPROGRAMADO DO EXERCICIO DE2010, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500299 | 09/07/2011 | 457.61 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VIN-CULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/07/2011 | 200.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/07/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACAMNO-7397/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/07/2011 | 1130.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MAIA COUTO V DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIOE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/07/2011 | 248.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOPAGAMENTO DA NUTRICIONISTA,VINCULADA AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/07/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP-7327, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/07/2011 | 1350.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 09 DIARIAS NO PERIODODE 01 A 30 DE JUNHO DE 2011, QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/07/2011 | 45.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,RETIDONA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/07/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/07/2011 | 121.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DO PAGAMENTO PROFISSIONAL VINCULADO AOSSERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/07/2011 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/07/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADA DO PAGAMENTO DA ARQUITETA DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/07/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO AOS SERVICOS DA AREA ADMINISTRATIVA ECIVIL, RELATIVO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001093 | 11/07/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/07/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOPAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001096 | 11/07/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/07/2011 | 1400.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS SINALIZ.-BENJAMIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTO DECOLETA SELATIVA DE LIXO EM FERRO COM TAMPA VAI EVEM,INSTALADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/07/2011 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/07/2011 | 428.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADOO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/07/2011 | 460.00 | 00060323167420 | JOSE HUMBERTO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAOPESSOA E 02 PARA GUARABIRA, NO VEICULO GOL DE PLACAS 4298/PB, COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001101 | 12/07/2011 | 417.98 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXPEDIENTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/07/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/07/2011 | 98.72 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL,INSTALADOO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/07/2011 | 2100.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA KUF-9810/PB, EM DIVERSAS CARRADAS DE ARREIAE BARRO,DESTINADAS A DOACOES PARA FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/07/2011 | 267.20 | 00002735035450 | EDILEUZA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MARIA VITORIA OLIVEIRA SANTOS,ME-NOR DE IDADE, POR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTEPOBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001111 | 12/07/2011 | 241.12 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXPEDIENTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRA-MA DE DISCENTRALIZAZAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001098 | 12/07/2011 | 406.66 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/07/2011 | 1400.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS SINALIZ.-BENJAMIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTO EMFERRO COM TAMPA VAI E VEM PARA COLETA SELETIVADE LIXO, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA E ANTONIA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/07/2011 | 500.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALLVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REALIZADOS NA ATUALIZACAO CADASTRALDOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/07/2011 | 250.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRIODE ARBITROS DA 5a.RODADA DA COPA RURAL DE FUTEBOLDE CAMPO, REALIZADA NO DIA 09/07/2011 ENTRE A E-QUIPE LOCAL(PALMEIRAS) E DO TIME DE ITAPOROROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DE S. DA RAIZA JOAO PESSOA,TRASNPORTANDO ACESSORIOS DA SANFONYFEST,PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO EM FESTIVAISDE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500300 | 12/07/2011 | 700.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS SINALIZ.-BENJAMIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUNTO EMFERRO COM TAMTA VAI E VEM PARA COLETA SELETIVA,INSTALADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0500301 | 12/07/2011 | 262.24 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO PAPEL OFICIO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS SERVI-COS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/07/2011 | 1599.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 PANELEIROS DUPLO VD STILE BERTOLINE BRANCO DEST.AS ESCOLAS JOAQUIM NUNES E SANTATEREZA E 01 REFRIGERADOR ESMALTEC BRANCO P/A ESCOMUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/07/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/07/2011 | 265.10 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENSDE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/07/2011 | 250.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUAMAJOR COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTE EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/07/2011 | 635.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS,BANHODE OLEO E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E CAMINHONETE,VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/07/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDCA-CAO DA TOMADA DE PRECO 06/2011 E EXTRATO DE CON-TRATO No.018/2011,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DODIA 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001117 | 14/07/2011 | 380.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E PRO-JOVEM ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/07/2011 | 72.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DES-TINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/07/2011 | 1485.20 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSTRUCOES INCLUSIVE LAMPADAS,DESTINADOS A ESCO-LA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001118 | 14/07/2011 | 541.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001119 | 14/07/2011 | 804.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500302 | 14/07/2011 | 1900.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUANTRO PNEUS E ASSESSORIOS,DESTINA-DOS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVI-COS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500303 | 14/07/2011 | 720.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 40KG CARNE BOVINA E 40KG FRANGO A-BATIDO,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500304 | 14/07/2011 | 416.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/07/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAOE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS No. 06/2011, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/07/2011 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª DE 26 PARCELAS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIO DE CO-BRANCA Nº012.2008.000.104.8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/07/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 18/07/2011 | 540.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS,BANHODE OLEO E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,FIAT UNO E MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001128 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO O-NIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SUSPIRO, PAUD'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/07/2011 | 821.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECICIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/07/2011 | 900.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, 04 PARA GUARABIRANO VEICULO GOLF DE PLACA NQE-1354/PB,COM A SECRE-TARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001130 | 20/07/2011 | 662.04 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,RETIDONA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0001134 | 20/07/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO D/LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMPENHOS, GUIAS DE RE-CEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BA-LANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2011 | 2295.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PASEP,RELATIVO A 1%DA RECEITA LIQUIDADO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2011 | 428.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2011 | 1572.00 | 09143181000180 | NASA NORD.ARTEFATOS IND.COMERC.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARESCONSTITUIDOS DE MESAS ACESSIVEIS PARA PESSOA EMCADEIRA DE RODAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2011 | 4143.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,RETIDONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EMFAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/07/2011 | 100.00 | 00008889288400 | IZABELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO EMVIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No.319/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/07/2011 | 233.00 | 00075229986468 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPEZAS COM SERVICOS MEDICOS E EXAMES LABORATO-RIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/07/2011 | 80.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUANOVA I, NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHE-TE CARENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI No.319/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/07/2011 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMACASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/07/2011 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO DEREALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIALPOPULAR PERTENCENTE AO SR.JOSE EUDES, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500306 | 22/07/2011 | 150.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BATERIA MZ 60 BMD, DESTINADA AOVEICULO FIAT UNO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500307 | 22/07/2011 | 500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTENADOR C/ TROCADE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLX2027VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0500308 | 25/07/2011 | 4380.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE IMPRESSÃO GRAFICAS DE DIVERSOS DO-CUMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DEDE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0500309 | 25/07/2011 | 3440.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE IMPRESÃO GRAFICAS DE DIVERSOS DO-CUMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001143 | 25/07/2011 | 8960.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO EM PARCERIAS MANTER O PLENO DESEN | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/07/2011 | 2075.52 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRÁFICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAIS DIDATICOS(TESTES CONGNITIVOS)DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/07/2011 | 46804.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONA-IS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/07/2011 | 10305.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOSAO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/07/2011 | 3826.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS A0S SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/07/2011 | 42334.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTA EDILIDADE,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/07/2011 | 9563.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/07/2011 | 17374.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/07/2011 | 4000.00 | 00089379268491 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CABINE DOVEICULO CAMINHAO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE LIM-PEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/07/2011 | 37703.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/07/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFE-TIVOS E COMISSIONADOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICEPREFEITO VICULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/07/2011 | 2905.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/07/2011 | 1745.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,VIN-CULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/07/2011 | 6879.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVIÇOSDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/07/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/07/2011 | 258.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SALGADOS E REGRIGERANTES, DESTINADOSA PRE-CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADANESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/07/2011 | 639.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2011 | 2104.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/07/2011 | 13255.69 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/07/2011 | 3055.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/07/2011 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DAFOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A0SSERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/07/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/07/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOSSUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/07/2011 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSI0DOS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, VIN-CULADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/07/2011 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,RETIDONA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/07/2011 | 135.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS ASSESSORESVINCULADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26 E 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 27/07/2011 | 1393.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500311 | 27/07/2011 | 720.00 | 00091736153404 | MIGUEL MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO ME-DICOS E REALIZACAO DE EXAMES, NO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500312 | 27/07/2011 | 1067.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE APARELHOS, DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 27/07/2011 | 35859.11 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOSDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500314 | 27/07/2011 | 2264.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DOS AGENTES CO-MUNITARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 27/07/2011 | 4071.30 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES CO-MUNITARIO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500316 | 27/07/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOAGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADO AOSSERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500317 | 27/07/2011 | 7974.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500318 | 27/07/2011 | 545.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADO AOS SERVICOS DE COM-BATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/07/2011 | 250.00 | 00060297794434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DASARVORES DO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CIDADE,NO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/07/2011 | 200.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCO-LA SANTA LUCIA, LOCALIZADA NO SITIO CARDOSO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/07/2011 | 250.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRIODE ARBITROS DA 1a.RODADA DA COPA RURAL DE FUTEBOLDE CAMPO, REALIZADA NO DIA 16/07/2011 ENTRE A E-QUIPE LOCAL(PALMEIRAS) E DO TIME DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/07/2011 | 297.50 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 85KG DE PAES DESTINA-DOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/07/2011 | 540.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS DE S. DA RAIZ A JOAOPESSOA EM UM VEICULO DE PLACAS MNM-4519/PB, COM OA EQUIPE DE CONTABILIDADE E SETOR PESSOAL DESTADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2011 | 8443.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ETIQUETAGEM DE PLACAS DETOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,RETIDONA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/07/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADA DO PAGAMENTO DO ASSESSOR DE PLANEJAMEN-TO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,RETIDONA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/07/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO), INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/07/2011 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO POGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/07/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICI-TARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/07/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,RETIDONA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001200 | 29/07/2011 | 195.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSA MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB,VINCULADA AOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/07/2011 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA NA CON-TA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/07/2011 | 100.00 | 00010649001435 | WALERIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A-LIMENTACAO DURANTE VIAGEM DE GUARABIRA AO RIO DEJANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/07/2011 | 150.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAMES TIPOECOCARDIOGRAMA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMEM-TE CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALNo.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/07/2011 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO DEREALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIALPOPULAR PERTENCENTE AO SR.JOSE EUDES, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/07/2011 | 441.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 126KG DE PAES,DESTINADOS AO PESSOAS CARENTES DO PRORAMA "O SOPAO" DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001199 | 29/07/2011 | 1312.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-7468/PB, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001191 | 29/07/2011 | 1890.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001192 | 29/07/2011 | 1554.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACANQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001193 | 29/07/2011 | 1470.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001194 | 29/07/2011 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTINA-DOS A MOTO DE PLACAS MNO-7397, VINCULADA AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001195 | 29/07/2011 | 1200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTINA-DOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MNE-5995/PB, VINCU-LADOS AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORVINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOL-VIMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001182 | 29/07/2011 | 1785.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZJ6898/PB,VINCULADOAOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001198 | 29/07/2011 | 187.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001185 | 29/07/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER DEVINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME TOMADADE PRECO 03/2010 E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001197 | 29/07/2011 | 1050.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO PICK-UP NISSA FRONTIER, VINCULADO AOSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500319 | 29/07/2011 | 1743.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KLX-2027, LOCADOE VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500320 | 29/07/2011 | 2400.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500321 | 29/07/2011 | 2150.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-0483/PB, VINCU-LADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500322 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO WEY, ANO2010 DE PLACA NPR-0483/PB,VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 ETERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500323 | 29/07/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, ANO1999 DE PLACA KLX-2027/PB,VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2010 ETERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 29/07/2011 | 9.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-RIA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500325 | 29/07/2011 | 2437.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MOB-4611/PB, VINCU-LADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500326 | 01/08/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA, VINCULADO AOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 01/08/2011 | 7000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO,VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 01/08/2011 | 800.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM,VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500329 | 01/08/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA,VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500330 | 01/08/2011 | 66.69 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NOCREDITO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOSAOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500331 | 01/08/2011 | 379.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500332 | 01/08/2011 | 612.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500333 | 01/08/2011 | 150.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCE-DES BENZ DE PLACA HZJ-6898/PB,DESTINADO A RETIRA-DA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES JULHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 09/2010 E TERMO ADITIVO 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2011 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E NA OPERACAO TAPA BURACOS,NAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SI-TIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2011 | 800.00 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS,ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NA ESTRADAQUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO,DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2011 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E NA OPERACAO TAPA BURACOS,NA ESTRADA DO SITIO BOA VISTA AO SITIO SUSPIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2011 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS, ROCOS DE MATO E NA OPERACAO TAPA BURACONAS ESTRADAS DO SITIO PAU D'ARCO AO SITIO BOA VENTURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DE S. DA RAIZA CAICARA, GUARABIRA, BELEM E ALAGOA GRANDE,TRANSPORTANDO OS ACESSORIOS DA QUADRILHA SANFONY FEST,PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO EM FESTIVAIS DEQUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2011 | 560.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EM UM VEICULOCORSA DE PLACAS DEJ 9141/SP, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2011 | 700.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E SALGADOSDESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA E AOS COMPONEN-TES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00048621676400 | FRANCISO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO COM 300 REFEICOES SERVIDAS AO PESSOALDE MONTAGEM E ESTRUTURA DE PALCO E SOM, NAS FES-TIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001215 | 01/08/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CA-BINE DUPLA DE PLACAS 0106/PB,VINCULADA AOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARDOSO, NOTURNO DA TARDE E DO SITIO SUSPIRO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2011 | 250.00 | 00005547244481 | TARCIANA LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002531347496 | MARIA DAS DORES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR EXAMES MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA), POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008266070474 | JANDEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUM CURSO DE INFORMATICA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004400702448 | MARIA JACINTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TARIFAS DE AGUA,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/08/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGODO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/08/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2011 | 502.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS PROFISSIONAIS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2011 | 276.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO CREDITO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2011 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS,QUANDOEM VIAGENS A GUARABIRA, JOAO PESSOA E PIRPIRITUBAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDI-LIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2011 | 7481.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA 18a. PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORMELEI DE No.11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/08/2011 | 105.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO OFICINEIRO DE ARTES, VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001228 | 02/08/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA E DA 13a. VARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/08/2011 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/08/2011 | 400.00 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/08/2011 | 480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2011 | 300.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 69 GARRAFAS TERMICAS,DOADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES, POR OCASIAO DACOMEMORACAO AO DIA DOS TRABALHADORES RURAIS, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500334 | 02/08/2011 | 462.80 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500335 | 03/08/2011 | 372.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001232 | 03/08/2011 | 266.78 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/08/2011 | 531.01 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOESDOS PARTICIPANTES DA QAURTA CONFERENCIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERAREALIZADA NO DIA 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/08/2011 | 720.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, EM 20BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0500336 | 04/08/2011 | 827.94 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/08/2011 | 600.00 | 00004451261759 | MARIA ZELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET, SERVIDOS AOS AGRICULTORES RURAIS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/08/2011 | 5400.00 | 08255082000127 | AG - COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK UTILIZADO NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICASE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/08/2011 | 2000.00 | 00002732288462 | EMESON ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DEATERROS PARA BENEFICIAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/08/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/08/2011 | 1000.00 | 00005121342438 | JOSE WELLIGTON DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO NO PRIMEIRO LUGAR NA PARTICIPACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NODIA 26/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500337 | 05/08/2011 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO JOAO ALVES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/08/2011 | 81.90 | 00045050759404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001243 | 08/08/2011 | 13246.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A FORMACAO DE 280 CESTA BASICAS, PARASEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/08/2011 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO E MANUTENCAO DA CPU DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/08/2011 | 485.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS ACESSORIOSDE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001244 | 08/08/2011 | 6387.65 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/08/2011 | 400.25 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E 8005 COPIASXEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DIVERSOSDOCUMENTOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/08/2011 | 264.91 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES SERVIDASAOS AGRICULTORES RURAIS POR OCASIAO DA COMEMORA-CAO DO DIA DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500338 | 09/08/2011 | 472.18 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VIN-CULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500339 | 09/08/2011 | 600.00 | 00001012293483 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,DURANTE 15 DIAS NA INFRA ESTRUTURA DA UNIDADE DESAUDE DO SITIO BOA VENTURA E DA PINTURA NA UNIDA-DE DE SAUDE WELBER DE MELO LULA, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500340 | 09/08/2011 | 486.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/08/2011 | 223.25 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E 4465 COPIASXEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DIVERSOSDOCUMENTOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001249 | 09/08/2011 | 357.04 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/08/2011 | 100.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARCONSULTA AO DERMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2011 | 124.90 | 00010621030414 | MARIA TATIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2011 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMACASA RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNINI-CIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP,EM FA-VOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/08/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO DERECURSOS DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/08/2011 | 180.00 | 00002735035450 | EDILEUZA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MARIA VITORIA OLIVEIRA SANTOS,ME-NOR DE IDADE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/08/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/08/2011 | 280.00 | 00045031258420 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DA SE-NHORA SUENIA DE FATIMA MANDU DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/08/2011 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO DEREALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIALPOPULAR PERTENCENTE AO SR.JOSE EUDES, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/08/2011 | 155.93 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL,INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/08/2011 | 400.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONFERENCIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/08/2011 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/08/2011 | 600.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET(CAFE E LANCHE), SERVIDOS NA 4a CONFERENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/08/2011 | 311.85 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/08/2011 | 292.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL,INSTALADOO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/08/2011 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 5ª DE 26 PARCELAS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIO DE CO-BRANCA Nº012.2008.000.104.8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001270 | 12/08/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001271 | 12/08/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No.002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/08/2011 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/08/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500341 | 12/08/2011 | 350.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PALHETA DO LIMPADOR E UMA CHAVE DE SETA, DESTINADAS AO VEICULOFIAT UNO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/08/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/08/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP-7327, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/08/2011 | 700.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA COM QUADRILHA SANFONY FEST DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/08/2011 | 565.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MAIA COUTO V DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACASMME 5995/PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DO DESEN-VOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/08/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNO7397/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REFERNTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/08/2011 | 200.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/08/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/08/2011 | 5400.00 | 13098842000170 | LIMP.DESENT.SANT.(ROSICLER S.SANTANA-ME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DE 36 FOSSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMADA LEI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/08/2011 | 180.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E SALGADOSDESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL EM OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/08/2011 | 250.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSASVIAGENS PARA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO COMA ASSISTENTE SOCIAL E A ORIENTADORA SOCIAL, EMVISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/08/2011 | 100.00 | 00002735035450 | EDILEUZA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MARIA VITORIA OLIVEIRA SANTOS,ME-NOR DE IDADE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/08/2011 | 43.21 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/08/2011 | 68.51 | 00003471849440 | MARIA ARCENIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/08/2011 | 128.86 | 00004816599436 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/08/2011 | 21.41 | 00003345690446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE COSUMO DE AGUA, PRESTADOS NA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/08/2011 | 33.50 | 00003471983414 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/08/2011 | 402.23 | 00011141582759 | DANIEL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/08/2011 | 18.04 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/08/2011 | 3.62 | 00001845175409 | JOSE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/08/2011 | 29.00 | 00071673210449 | MARIA DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL319/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/08/2011 | 36.62 | 00070870187449 | SEVERINO ISMAEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MU-NICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/08/2011 | 42.45 | 00008957896473 | SEVERINO DO RAMO DE ARANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE NESTE MU-CONFORME LEI MUNICIPAL 319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/08/2011 | 54.69 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/08/2011 | 20.93 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTEMUNIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/08/2011 | 63.65 | 00007756096410 | SEBASTIAO HILDEBRANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE AGUA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/08/2011 | 13.26 | 00004794196474 | SEVERINA ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/08/2011 | 49.09 | 00004380902412 | ALESSANDRA MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/08/2011 | 57.84 | 00004511789479 | MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NARESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRENESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/08/2011 | 59.60 | 00001171583486 | CICERA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NARESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRENESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/08/2011 | 44.44 | 00008919731411 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/08/2011 | 85.26 | 00004794198418 | MARIA JOSÉ ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDA-MENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/08/2011 | 81.17 | 00007651553462 | MARIA DAS DORES MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/08/2011 | 3.62 | 00007802824427 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/08/2011 | 48.58 | 00007096900454 | NELSON ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NA RESIDENCIA DEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/08/2011 | 46.09 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E DO FORNECIMENTO DEAGUA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALNo.319/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/08/2011 | 87.83 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE AGUA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/08/2011 | 41.86 | 00008643534480 | FABIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE AGUA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/08/2011 | 125.30 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DO CUNSUMO DE AGUA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/08/2011 | 4342.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DO ANODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/08/2011 | 970.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECICIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001290 | 16/08/2011 | 2700.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO O-NIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SUSPIRO, PAUD'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/08/2011 | 138864.49 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE UMA CRECHE PADRAO(FNDE) TIPO 'B',CONFORMECONTRATO 033/2010 CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/08/2011 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500342 | 16/08/2011 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A CIDADE DO RECIFE COM SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMAPARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500343 | 16/08/2011 | 492.16 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGI-CO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500344 | 16/08/2011 | 557.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 16/08/2011 | 400.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS NABOMBA HIDRAULICA DE MOTOR MWM DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS XLX 2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500346 | 17/08/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENADE PLACAS MOS-7436/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500347 | 18/08/2011 | 1500.00 | 11622625000101 | J.P. MODA INTIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 CAMISETAS, DESTINADAS A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE E DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA APOLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/08/2011 | 1440.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 02 ACAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDEN-CIARIO,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO-CIAL(RPPS)DESTA EDILIDADE, EMISSÃO DE CERTIFICADODE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA (CRP), RELATIVO AOPERIODO DE JULHO/2011 A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/08/2011 | 720.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA,COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS E A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,NO MONZA DE PLACAS MMP8857/PB, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ,EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001324 | 19/08/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO D/LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMPENHOS, GUIAS DE RE-CEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BA-LANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/08/2011 | 400.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EDICAO DEMATERIAS JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE PUBLICADA NO PORTAL ELETRONICO, COM SEDE NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/08/2011 | 1629.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/08/2011 | 350.00 | 12959007000114 | MOLARIA OFICINA SAO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TU-TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/08/2011 | 1431.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 318 MEIAS ESPORTIVASDISTRIBUIDAS JUNTO AOS PAIS EM COMEMORACAO AO SEUDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/08/2011 | 137.00 | 00045050759404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/08/2011 | 300.00 | 11719597000145 | OFICINA DO OMAR(JOSE OSIMAR COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE DE SUS-PENSAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNB 0106,VINCULADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/08/2011 | 600.00 | 00005021535471 | FABIO MAGALHAES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE COQUITEL SERVIDO A AGREMIACAO DEFUTEBOL QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COPA RURAL,EM RAZAO DA VITORIA DA AGREMIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/08/2011 | 4269.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/08/2011 | 940.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.COMERC.CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 200 BONES EM OXFORD PERSONALIZADO, DESTINADOSAOS PEQUENOS AGRICULTORES EM RAZAO DA COMEMORACAODO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/08/2011 | 664.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.COMERC.CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 40 CAMISETAS PERSONALIZADAS EM MALHA,DESTINA-DAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES EM RAZAO DA COMEMO-RACAO AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/08/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NAASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA APLICACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS PELO FNDE EM FUN-CIONAMENTO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 22/08/2011 | 540.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,COM PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500349 | 22/08/2011 | 2500.00 | 09257866000157 | F I S I O C L I N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS CONSULTAS MEDICAS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA, EM PACIENETESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 22/08/2011 | 138.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO S.BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS XLX2027/PB, VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500351 | 22/08/2011 | 135.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO S.BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS XLX2027/PB,VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/08/2011 | 440.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 11 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL PO-PULAR PERTENCENTE AO SR. JOSE EUDES POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMADA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES PU-BLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/08/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICAO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇAO EADJUDICAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇOS No.04/2011, NO DIARIO OFICIAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/08/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, AVISOS DE HOMOLOGAÇAO E ADJU-DICAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TO-MADA DE REÇOS, DIARIO OFICIAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500352 | 23/08/2011 | 906.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 23/08/2011 | 1600.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISNA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO EM ANEXO AO PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 24/08/2011 | 2527.54 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E ACASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/08/2011 | 200.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇAODO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA DO SITIOCARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A-GOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001340 | 25/08/2011 | 2700.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO O-NIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SUSPIRO, PAUD'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/08/2011 | 400.00 | 00022567151400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMU-CENO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/08/2011 | 882.47 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE POSTES DE ENERGIA ELETRICA NAS RUAS PROFESSORJOAO EPIFANIO DA COSTA E RUA NOVA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/08/2011 | 600.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E DO TIPO CAMA ELASTICA CASTELO EM COMEMORACAO AO DIA DO SELO DAUNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/08/2011 | 101.83 | 00006401119470 | MARIA GLORIA DOS S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA DOAÇAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FILHA DE UMAPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/08/2011 | 272.50 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE GUARABIRA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADA AO SR.JOSE GUI-LHERME DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/08/2011 | 110.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTI-NADAS A MOTO LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500355 | 26/08/2011 | 762.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500356 | 26/08/2011 | 1474.28 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500357 | 26/08/2011 | 201.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISMEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/08/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO), INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/08/2011 | 3098.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/08/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS INATIVOS, REFERENTEZO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/08/2011 | 13451.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/08/2011 | 1513.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/08/2011 | 8163.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/08/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇAE ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/08/2011 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001367 | 29/08/2011 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSA MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB,VINCULADA AOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/08/2011 | 515.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/08/2011 | 639.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/08/2011 | 6879.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/08/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/08/2011 | 798.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS BICICLETAS BAR-RA CIRCULAR 5293, MARCA MONARK, COR VERMELHA, PA-RA O SORTEIO JUNTO AOS PAIS EM COMEMORACAO AO SEUDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001359 | 29/08/2011 | 1300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-7468/PB, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/08/2011 | 196.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500358 | 29/08/2011 | 2175.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR 0483, VINCULADOAOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500359 | 29/08/2011 | 2382.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MNJ 9836/PB, VINCU-LADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500360 | 29/08/2011 | 2450.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MOB 4611/PB,VINCU-LADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500361 | 29/08/2011 | 1701.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX 2027/PB,VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/08/2011 | 37539.71 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001363 | 29/08/2011 | 190.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001365 | 29/08/2011 | 1512.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZJ6898/PB,VINCULADOAOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/08/2011 | 2905.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001366 | 29/08/2011 | 2058.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER, A DISPOSICAODOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/08/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDO-RES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/08/2011 | 2345.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS ASECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/08/2011 | 54218.64 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/08/2011 | 11928.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA)ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/08/2011 | 42451.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/08/2011 | 1090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DOIS PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOSCOM RECURSOS DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001360 | 29/08/2011 | 187.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTINA-DOS A MOTO DE PLACAS MNO-7397, VINCULADA AO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001361 | 29/08/2011 | 1428.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/08/2011 | 250.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA DECIMARODADA DA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,REALIZA-DA NO DIA 27/07/2011 ENTRE A EQUIPE LOCAL (PALMEIRAS) E DO TIME DO NAUTICO DA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001368 | 29/08/2011 | 1869.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS1957/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001369 | 29/08/2011 | 1533.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACANQE-1628/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/08/2011 | 18119.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/08/2011 | 4031.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001378 | 29/08/2011 | 1212.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTINA-DOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MNE-5995/PB, VINCU-LADOS AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDEB, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2011 | 1350.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 09 DIARIAS NO PERIODODE 01 A 30 DE JULHO DE 2011, QUANDO EM VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER,VIN-CULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TOMADADE PRECO 03/2010 E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500362 | 30/08/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, ANO1999 DE PLACA KLX-2027/PB,VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TOMADADE PRECO 03/2010 E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500363 | 30/08/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE QUATROPORTAS ANO 2010 DE PLACAS NPR 0483/PB, VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500364 | 30/08/2011 | 33980.26 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E CO-MISSIONADOS, AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADOS AOS SERVIÇOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500365 | 30/08/2011 | 7475.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS EACOES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500366 | 30/08/2011 | 2264.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSVINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500367 | 30/08/2011 | 4071.30 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 30/08/2011 | 1393.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FA-VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2011 | 1260.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE OITO VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS NOL-7689/PB, CONDUZINDO OS SE-CRETARIOS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA, SENDOSEIS PARA JOAO PESSOA E DUAS A GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFEREN-TES AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2011 | 7480.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CON-FORME LEI 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICI-TARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/08/2011 | 500.00 | 00003937524452 | JARCIELE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESEPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/08/2011 | 476.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSPROFISSIONAIS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDOMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0001393 | 31/08/2011 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, NA ORIENTACAO E ELEBORACAO DE PROJETOSVINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIALE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2011 | 2123.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, CONTRATADOSPOR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/08/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADA DOSSERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIO, JUNTO AOREGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) DESTAEDILIDADE, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADEPREVIDENCIARIA (CRP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/08/2011 | 282.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SALGADOS E REGRIGERANTES, DESTINADOSA REUNIAO DO GRUPO DE MAES REFERENCIADAS NO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/08/2011 | 300.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS NOS ENCONTROS DOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-TADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/08/2011 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-TADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DO PAIF,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/08/2011 | 480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-TADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES(TEATRO E DANCA) NOPROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500370 | 31/08/2011 | 3267.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DE PROFISSIONAIS DO PSF, SAUDE BUCAL E CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2011 | 9579.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB, OUTRAS DESPESAS 40%, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500371 | 01/09/2011 | 9.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DOS SERVIDORESVINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001399 | 01/09/2011 | 483.65 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001400 | 01/09/2011 | 298.30 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO - JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001401 | 01/09/2011 | 342.94 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/09/2011 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA 2/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AOPROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO)FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/09/2011 | 30.00 | 00000128458410 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAAO SERVIDOR JOAO PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE GUARABIRA, COM DESTINO A RECEITAFEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/09/2011 | 30.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAAO SERVIDOR IVANILDO BATISTA DA SILVA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MARI A SERVICOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/09/2011 | 80.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIAS, QUANDOEM VIAGENS A GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES BANCARIOS,VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0001404 | 02/09/2011 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/09/2011 | 1500.00 | 11920555000178 | FABIOLO LOURENCO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO UM BUFFET,EM VIRTUDES DAS COMERACOES DO DIADOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGO-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/09/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001402 | 02/09/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCE-DES BENZ DE PLACA HZJ-6898/PB,DESTINADO A RETIRA-DA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES JULHO DE 2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 09/2010 E TERMO ADITIVO 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/09/2011 | 156.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE COMIDAS, SERVIDASNA FESTIIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO AGRICULTORREALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/09/2011 | 432.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 02 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001412 | 05/09/2011 | 840.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001416 | 05/09/2011 | 470.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0500372 | 05/09/2011 | 672.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500373 | 05/09/2011 | 108.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 03 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A CASA DE DOSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/09/2011 | 136.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DES-TINADAS A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REA-ZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/09/2011 | 144.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 04 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AO COZIMENTODA MERENDA DO PETI E PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001415 | 05/09/2011 | 152.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS VINCU-LADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/09/2011 | 180.00 | 00000858011433 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR E-XAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO PARAMENOR DE IDADE DANILA DOS SANTOS MARINHA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORME LEIMUNICIPALNo.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/09/2011 | 211.75 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REA-ZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/09/2011 | 250.00 | 00007123284755 | ARLINDO ESTEVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEARUMA PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/09/2011 | 300.00 | 00007742675420 | MARIA FERREIRA DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAUS, DESTINADO A UMAPESSOA RECONHECIDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/09/2011 | 165.40 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS EFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500374 | 06/09/2011 | 7000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS MEDICOSPRESTADOS NA UNIDADADE DE SAUDE,VINCULADO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001429 | 08/09/2011 | 5989.58 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVI-MENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/09/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAODE PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE UM GINA-SIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/09/2011 | 720.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,EM UM VEICULO FIATUNO DE PLACA MNB-3051/PB,COM A EQUIPE DE CONTABI-DADE DESTE MUNICIPICIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001424 | 08/09/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA E DA 13a. VARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/09/2011 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DODO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/09/2011 | 800.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DA LOCACAO DE DIVERSAS CARDEIRAS EMESAS UTILIZADAS NA IV CONFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL E NA ASSEMBLEIA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVOESTADUAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/09/2011 | 251.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INGREDIENTES,DES-TINADOS AO PREPARO DE UMA FEIJOADA SERVIDA NA GINCANA CULTURAL REALIZADA COM AS CRIANCAS VINCULA-DAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/09/2011 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NA RESIDENCIAL DE DUAS FAMILIAS RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/09/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/09/2011 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E NA OPERACAO TAPA BURACOS,NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIOJACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/09/2011 | 800.00 | 00005120263437 | ELIAS PEROSA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS, ROCOS DE MATO E NA OPERACAO TAPA BURACONAS ESTRADAS DO SITIO PIMENTA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/09/2011 | 800.00 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS,ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NA ESTRADADO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/09/2011 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E NA OPERACAO TAPA BURACOS,NA ESTRADA DO SITIO JACU AO SITIO SERRA LIMPA,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/09/2011 | 182.00 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 VASSOROES TIPO GA-RI, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/09/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP-7327, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/09/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/09/2011 | 1600.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI DE PLACA KIC - 3569-PE, TRANPORTANDO ALUNOS DOSITIO BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO F4000,TRAS-PORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NOS SITIOSCARDOSO, SUSPIRO, BOA VISTA E BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/09/2011 | 930.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOMICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA NQE-1628, VINCU-LADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001443 | 12/09/2011 | 80570.92 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE UMA CRECHE PADRAO(FNDE) TIPO 'B',CONFORMECONTRATO 033/2010 CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/09/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNO7397/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,REFERNTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001451 | 12/09/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CA-BINE DUPLA DE PLACAS 0106/PB,VINCULADA AOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARDOSO, NOTURNO DA TARDE E DO SITIO SUSPIRO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500375 | 12/09/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENADE PLACAS MOS-7436/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500376 | 12/09/2011 | 2250.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001447 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/09/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001450 | 12/09/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL,REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/09/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE,EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/09/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/09/2011 | 250.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEARDESPESAS COM PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JA-NEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/09/2011 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,POR SER UMA FA-MILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNINICIPAL No.347/2070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/09/2011 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRA, CONFORME DA LEINo. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/09/2011 | 669.30 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM PAS-SEIO SOCIO CULTURAL, REALIZADO NO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/09/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA POR SER DE UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/09/2011 | 277.96 | 00002735035450 | EDILEUZA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MARIA VITORIA OLIVEIRA CASSIMIROSANTOS, MENOR DE IDADE, DE UMA FAMILIA RECONHECI-MENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/09/2011 | 205.50 | 00045050759404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARMEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/09/2011 | 347.10 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6.942 CO-PIAS XEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DI-VERSOS DOCUMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/09/2011 | 1013.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECICIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/09/2011 | 544.45 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10.889 CO-PIAS XEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DI-VERSOS DOCUMENTOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/09/2011 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULOMICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA NQE-1628, VINCU-LADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/09/2011 | 250.00 | 00060297794434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POLDAGENSDAS ARVORES DA PRACA INIGUACU NESTA CIDADE,NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/09/2011 | 350.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOELETRICA GERAL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVJ-6898, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500377 | 14/09/2011 | 610.96 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS O-DONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 14/09/2011 | 200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOELETRICOS DO MOTOR DE PARTIDA E NA INJECAO ELETRONICA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ9836,VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 14/09/2011 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOELETRICOS E NO ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA KLX2027, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/09/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DA PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALICAO DE IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFAN-CIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/09/2011 | 250.00 | 00010081573413 | LIDIANE RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEARUMA PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, PORSER UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/09/2011 | 200.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR OALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011,POR SE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/09/2011 | 200.00 | 00073846554472 | JOSE MENDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DEUMA MUNDANCA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/09/2011 | 200.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE- JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS(ALVEJADO BRANCO),DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,REA-LIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADAS NOCRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/09/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/09/2011 | 475.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A CAICARA COM PESSOAS CARENTESPARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, DURANTE O MES DEJULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/09/2011 | 1529.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS,DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES REFERENCIADASNO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/09/2011 | 123.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOPNEU DO CAROCAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E DOVEICULO CAMIONETE HILUX LOCADO E VINCULADO AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/09/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DE JORNAL DENOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/09/2011 | 2807.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PASEP,RELATIVO A 1%DA RECEITA LIQUIDADO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 15/09/2011 | 655.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENSDA DOS SITIOS BOA VENTURA,BOA VISTA,SUSPIRO E PAUDARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E 05 PARA LAGOADE DENTRO COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM A-TENDIMENTOS MEDICOS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 16/09/2011 | 780.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNE-3911/PB, 01 VIAGEM DE SERRADA RAIZ A JOAO PESSOA,10 PARA GUARABIRA E 02 PARABELEM, COM ODIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE E PESSOASENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/09/2011 | 500.00 | 00009302650413 | JESSE DA COSTA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM SHOW DE MANOBRAS RADICAIS COMMOTOCICLETAS, APRESENTADO EM PLACA PUBLICA EM CO-MEMORACAO A SEMANA DA PATRIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001478 | 16/09/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACASMNJ-5995/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/09/2011 | 758.45 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 316,70KG DE PAES,DES-TINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/09/2011 | 30.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAAO SERVIDOR IVANILDO BATISTA DA SILVA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MARI A SERVICOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/09/2011 | 720.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNE-3911/PB,EM QUATRO VIAGEM DESERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM O SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/09/2011 | 1300.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS MMO-3013/PB,TRANS-PORTANDO AREIA E BARROS PARA DOACAO A FAMILIA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/09/2011 | 195.00 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS SANDALIAS HAVAIANAS,DESTINADAS A REALIZACAO DE OFICINAS COM OCOLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/09/2011 | 483.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 126KG DE PAES,DESTINADOS AO PESSOAS CARENTES DO PRORAMA "O SOPAO" DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/09/2011 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COMPLETA E TRANSLADO DE GUARABIRA A SERRA DA RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/09/2011 | 180.00 | 00067405584420 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA, COM UMA FAMILIA CARENTE PARA VISITAR PA-RENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE ENFERMIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUAMAJOR COSTA,NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINo. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/09/2011 | 250.00 | 00059336293400 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARPASSAGEM DE GUARABIRA A SAO PAULO, POR SER TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE,CONFORME LEIMUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/09/2011 | 280.00 | 00007812933407 | HOSANA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIODE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE NESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/09/2011 | 1573.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/09/2011 | 3000.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS SINALIZ.-BENJAMIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO COLE-TORES PARA RESIDUO SOLIDOS COM CAPACIDADE PARA 95LITROS E DEZ LOTOES DE LIXO 225 LITROS CONFECCIO-NADOS EM ACO GALVANIZADO, INSTALADAS NAS VIAS EPLACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/09/2011 | 4260.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500382 | 21/09/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGADA UNIDADADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADOAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500383 | 21/09/2011 | 370.75 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS O-DONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP,EM FAVOR DOSSERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/09/2011 | 504.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTESDOS CURSOS OFERTADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/09/2011 | 410.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, 01 PARA GUARABIRANO VEICULO GOLF DE PLACA NQE-1354/PB,COM A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/09/2011 | 360.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,NO VEICULO GOLF DEPLACA NQE-1354/PB,COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/09/2011 | 1380.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/09/2011 | 677.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTE REFERENCIADAS NO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/09/2011 | 393.38 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISPARA REALIZACAO DAS OFICINAS REALIZADAS COM O CO-LETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500384 | 22/09/2011 | 919.00 | 07722717000196 | BIOANALISES- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAODE EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS,DE PESSOASENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500385 | 22/09/2011 | 257.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS O-DONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/09/2011 | 250.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALIZADAS COM ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOLDE CAMPO PELA 1ª RODADA DA FASE ELIMINATORIA,REA-LIZADA NO DIA 17/09/2011, ENTRE A EQUIPE DO PAL-MEIRAS E O NAUTICO DA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001503 | 23/09/2011 | 2700.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO O-NIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SUSPIRO, PAUD'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001501 | 23/09/2011 | 14193.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A FORMACAO DE 300 CESTAS BASICAS, PARADISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/09/2011 | 28.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TERIFA BANCARIA NA CONTAMOVIMENTO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/09/2011 | 200.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NO PERIODO DE 19 A 23/09/2011,NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA GILCARAALVES,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500386 | 26/09/2011 | 210.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA ZETA 600AMPERES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCU-LADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/09/2011 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICAPRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/09/2011 | 480.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA E RECIFE/PE,PARTICIPAR DO1ºENCONTRO ESTADUAL DE PROGRAMA DE FORMACAO ESCO-LAR E DO 2º ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO,COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001507 | 27/09/2011 | 3200.00 | 00004657253417 | WALMIR COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE QUANRENTA HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA NA PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DELAVOURAS DE SUBSISTENCIA FAMILIAR DOS PEQUENOS EAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/09/2011 | 180.00 | 00008889288400 | IZABELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE POBRE DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI No.374/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/09/2011 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O A-LUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMNTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICI-PAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/09/2011 | 150.00 | 00019007094572 | MARIA GORETH GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA ULTRASONOGRA-FIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/09/2011 | 450.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDAS OFICINAS DE DECOUPAGE EM SANDALIAS E TOALHASCOM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/09/2011 | 200.00 | 00008266070474 | JANDEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUM CURSO DE INFORMATICA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/09/2011 | 123.08 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAROS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DEAGUA, NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA CONHECIDAMENTEPOBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNINICIPALNo.347/2070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/09/2011 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUAMAJOR COSTA,NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINo. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/09/2011 | 170.00 | 00075229986468 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPEZAS COM SERVICOS UM EXAMES RADIOLOGICOS, PORSER POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/09/2011 | 170.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A EQUIPE TECNICA DESTA EDILIDADE, DURENTE O MES DE AGOSTO DOAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/09/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO), INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/09/2011 | 500.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE CONSUL-TORIA PREVIDENCIARIO, JUNTO AO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL(RPPS) DESTA EDILIDADE, EMISSÃODE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA-CRPRELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2011 A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/09/2011 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/09/2011 | 7000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO P.DA SILVA-BAZAR DE FOGOS S.J | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS PARAUM SHOW PIROTECNICO, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE E NAS FESTI-VIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/09/2011 | 770.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EM UM VEICULOCORSA DE PLACAS DEJ 9141/SP, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/09/2011 | 1000.00 | 00048621676400 | FRANCISO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CENTO E TRINTA(130)REFEICOES, SER-VIDAS AO PESSOAL DE MONTAGEM E ESTRUTURA DE PALCOE SOM PARA APRESENTACAO DAS BANDAS NAS FESTIVIDA-DES DO SAO JOAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 23,24,25 E 36 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/09/2011 | 9309.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB, OUTRAS DESPESAS 40%, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/09/2011 | 12427.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO,VINCULADOSAO FUNDEB60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/09/2011 | 41225.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/09/2011 | 1090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/09/2011 | 55604.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/09/2011 | 18442.19 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/09/2011 | 4066.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/09/2011 | 2905.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/09/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDO-RES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/09/2011 | 2345.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS ASECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/09/2011 | 37477.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500387 | 29/09/2011 | 545.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AOS SERVICOS DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500388 | 29/09/2011 | 4082.04 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500389 | 29/09/2011 | 2264.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500390 | 29/09/2011 | 8181.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ACOES EM SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500391 | 29/09/2011 | 1396.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500392 | 29/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIN-CULADO AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500393 | 29/09/2011 | 33435.26 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS ECOMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS ACOES EMSAUDE PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/09/2011 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/09/2011 | 2996.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/09/2011 | 1513.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/09/2011 | 8259.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/09/2011 | 639.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/09/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS INATIVOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/09/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇAE ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/09/2011 | 515.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/09/2011 | 12989.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/09/2011 | 6879.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/09/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2011 | 355.25 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS NOS ENCONTROS DOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2011 | 209.08 | 00002401933425 | JOSEFA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CARDIO-LOGICOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2011 | 250.00 | 00008854667480 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSAGEM DE GUARABIRA A SAO PAULO,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2011 | 150.00 | 09356076000129 | PRISCILA BOJOUX (MARIA LUCIA A. SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LEMBRANCAS PADRONIZADAS, DESTINADASAS COMERACOES DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001557 | 30/09/2011 | 1325.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-7468/PB, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2011 | 154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOPAGAMENTO PROFISSIONAL,VINCULADO AOS SERVICOS TE-CNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO PREVIDEN-CIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2011 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADO AO SETOR DEOBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOPAGAMENTO DA DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2011 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2011 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001566 | 30/09/2011 | 195.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSA MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB,VINCULADA AOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500394 | 30/09/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VO-LARY MARCOPOLO DE PLACA NPR 0483/PB,VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500395 | 30/09/2011 | 1732.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS KLX 2027/PB,VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500396 | 30/09/2011 | 2445.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VIN-CULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500397 | 30/09/2011 | 2375.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNJ-9836/PB, VIN-CULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500398 | 30/09/2011 | 2187.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-0483/PB,VINCULA-DO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500399 | 30/09/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE QUATROPORTAS ANO 2010 DE PLACAS NPR 0483/PB, VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500400 | 30/09/2011 | 2761.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSPAGAMENTO DO MEDICO, ENFERMEIRA E DENTISTA,VINCU-LADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500401 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500402 | 30/09/2011 | 6.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DOS SERVIDORESVINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001563 | 30/09/2011 | 1638.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZJ6898/PB,VINCULADOAOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001568 | 30/09/2011 | 192.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-7327, VINCULADO AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001562 | 30/09/2011 | 2079.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER, A DISPOSICAODOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001567 | 30/09/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIERCABINE DUPLA DE PLACA MNT-5606/PB, VINCULADO AOSDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001546 | 30/09/2011 | 1879.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB, VINCULADOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO - MDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001558 | 30/09/2011 | 1543.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001559 | 30/09/2011 | 1449.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DE PLACA MND-0106/PB, VINCULADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001560 | 30/09/2011 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTINA-DOS A MOTO DE PLACAS MNO-7397, VINCULADA AO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001561 | 30/09/2011 | 1195.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTINA-DOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MNE-5995/PB, VINCU-LADOS AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/10/2011 | 441.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 126KG DE PAES, DESTI-NADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001570 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCE-DES BENZ DE PLACA HZJ-6898/PB,DESTINADO A RETIRA-DA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 09/2010 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500403 | 03/10/2011 | 17.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE AS MOVINTACOES FINANCEIRA REALIZADAS NA CONTA FUS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/10/2011 | 794.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES, SERVIDOS ASCRIANCAS QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES DO DIAMUNDIAL DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/10/2011 | 340.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/10/2011 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIADA SENHORA GILCARA ALVES, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002735035450 | EDILEUZA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MARIA VITORIA OLIVEIRA CASSIMIROSANTOS,MENOR DE IDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RE-CONHECIMENTE POBRE,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/10/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMOORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/10/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0001580 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001583 | 04/10/2011 | 292.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,NA CONTADO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO - FPM, RE-FENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES DESTA CONTA,DES-TINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELIZADAS NODIA 03/10/2011, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/10/2011 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EMSAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE DUAS TARIFAS BANCARIA,NACONTA DO ICMS ESTADUAL, REFENTE A TRANSFERENCIADE VALORES DESTA CONTA DESTINADOS AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELIZADAS NO DIA 04 E 05/10/2011,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500404 | 04/10/2011 | 72.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 02 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A CASA DE DOSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0500405 | 04/10/2011 | 160.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS DES-TINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500406 | 04/10/2011 | 900.00 | 00091736153404 | MIGUEL MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO ME-DICOS E REALIZACAO DE EXAMES, NO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0500407 | 04/10/2011 | 322.25 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESDESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VIN-CULA DOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0001581 | 04/10/2011 | 26817.34 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUELIGAM A SEDE DO MUNCIPIO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/10/2011 | 648.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 18 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001584 | 04/10/2011 | 605.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0001585 | 04/10/2011 | 750.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500408 | 05/10/2011 | 7000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO,VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500409 | 05/10/2011 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRA, VINCULADOS A U-NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500410 | 05/10/2011 | 500.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO JOAO ALVES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0500411 | 05/10/2011 | 100.00 | 08467421000139 | FLAVIO F. DA SILVA-ME( CHAVEIRO XARA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UMA CHAVE CODIFICADO DO VEICULO FIAT UNO, VIN-CULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500412 | 05/10/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-TADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/10/2011 | 110.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AOSLANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,NA CONTADO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO - FPM, RE-FENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES DESTA CONTA DES-TINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELIZADAS NODIA 04/10/2011, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/10/2011 | 243.42 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 66,55KG DE PAES, DES-TINADOS AO PESSOAS CARENTES DO PRORAMA "O SOPAO"DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/10/2011 | 1087.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGODO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,NA CONTADO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO - FPM, RE-FENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES DESTA CONTA DES-TINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELIZADAS NODIA 05 E 06/10/2011, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/10/2011 | 594.00 | 09356076000129 | PRISCILA BOJOUX (MARIA LUCIA A. SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CONJUNTO(CALCA,SAIA E BLUSA)DESTINA-DOS AOS TRAJES DANCARINOS DO GRUPO DE DANCAS DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500413 | 07/10/2011 | 720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUANTRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, VINCULADO AOS SERVI-COS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500414 | 07/10/2011 | 253.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO, VINCULADO AOS SERVICO DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500415 | 08/10/2011 | 720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACAS MOB4611,VINCULADO AOS SERVI-COS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500416 | 10/10/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGADA UNIDADADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADOAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NAASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA APLICACAO DE RECURSOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/10/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, AVISOS DE HOMOLOGAÇAO E ADJU-DICAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO NO DIARIO OFICIALNACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2011 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADO DOPAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADOS AOS SERVICOSDO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 6ª DE 26 PARCELAS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIO DE CO-BRANCA Nº012.2008.000.104.8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/10/2011 | 6070.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1a.DE 60 PARCELAS DAS DIVIDAS CON-TRATADAS JUNTO AO INSS DOS DEBITOS AIOP No.37.306636-8, 37.306.637-6, 37.306.637-2, 37.306,604-6,37.306.641-4 E 37.306.642-2, DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/10/2011 | 554.26 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/10/2011 | 60.66 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/10/2011 | 7480.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI No.11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/10/2011 | 400.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/10/2011 | 200.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 4.000 CO-PIAS XEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DI-VERSOS DOCUMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/10/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/10/2011 | 664.27 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/10/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0001619 | 11/10/2011 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, NA ORIENTACAO E ELEBORACAO DE PROJETOSVINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIALE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001620 | 11/10/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001621 | 11/10/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/10/2011 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001626 | 11/10/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA E DA 13a. VARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/10/2011 | 590.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E UMA PARA GUARA-BIRA EM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3051/PB,COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPICIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/10/2011 | 630.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ONZE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS NOL-7689/PB, CONDUZINDO OS SE-CRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E EQUIPE DECONTABILIDADE, SENDO SETE PARA GUARABIRA E QUATROPARA MARI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SET./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/10/2011 | 281.00 | 00045050759404 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARMEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/10/2011 | 150.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMEMEDICO(ECOCARDIOGRAMA), POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CO0NFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/10/2011 | 90.00 | 00079735720400 | FRANCISCO OZANAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARMEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/10/2011 | 150.00 | 00009188927407 | MANOEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREA-LIZACAO DE UM ECOTRANSTORACICO COLORIDO, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/10/2011 | 250.00 | 00068371950772 | PAULO ROBERTO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DE GUA-RABIRA A SAO PAULO,POR SER UMA PESSOA POBRE RECO-NHECIDAMNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL No.347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/10/2011 | 100.00 | 00005553152402 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR OALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/10/2011 | 259.74 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL,INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/10/2011 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR OALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/10/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUATRAVESSA LOURIVAL FREIRE, POR SER DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/10/2011 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDEN-CIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, PORSE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE,CONFORME DA LEI No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/10/2011 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUABENTO JOSE DA COSTA, POR SE DE UMA FAMILIA RECO-NHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNINICIPAL No.347/2070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/10/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP-7327, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESSETEMBRO D O CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/10/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/10/2011 | 900.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE NOVE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS NOL-7689/PB, CONDUZINDO OS SE-CRETARIO DE AGRICULTURA, DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/10/2011 | 500.00 | 00005021535471 | FABIO MAGALHAES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE COQUITEL SERVIDO A AGREMIACAO DEFUTEBOL QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COPA RURAL,EM RAZAO DA CLASSIFICACAO PARA A SEGUNDA FASE DOCAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/10/2011 | 351.35 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.027 CO-PIAS XEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DI-VERSOS DOCUMENTOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/10/2011 | 500.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/10/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNO7397/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001627 | 11/10/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CA-BINE DUPLA DE PLACAS 0106/PB,VINCULADA AOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARDOSO, NOTURNO DA TARDE E DO SITIO SUSPIRO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/10/2011 | 565.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MAIA COUTO V DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500417 | 11/10/2011 | 2291.90 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINA-DOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500418 | 11/10/2011 | 720.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,COM PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500419 | 13/10/2011 | 183.00 | 01775834000131 | FUNDACAO JOSE PEREGRINO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOSNA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/10/2011 | 400.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3o. LUGAR CONQUISTADOPELA QUADRILHA JUNINA"FAZENDA JOIA RARA"NO FESTI-VAL DE QUADRILHAS JUNINAS,REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/10/2011 | 600.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2o. LUGAR CONQUISTADOPELA QUADRILHA JUNINA"FAZENDA JOIA RARA"NO FESTI-VAL DE QUADRILHAS JUNINAS,REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/10/2011 | 47.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE,EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/10/2011 | 980.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS,BANHODE OLEO E LUBLIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PRO-PRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/10/2011 | 450.00 | 00004159823408 | CARLOS HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCU-LADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGABINETE,SETOR PESSOAL E TRIBUTOS DESTA EDILIDADENOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/10/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA - CONS.REG.ENG.ARQ.DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART,DOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE LOCALIZA-DO NO SITIO SUSPIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,NA CONTAIGDBF,REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES DESTACONTA RELIZADAS NO DIA 14/10/2011,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/10/2011 | 1225.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS(BOLAS),DESTINADOS AS FESTVIDADES EM COMEMORACOES AO DIA DASCRIANCAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/10/2011 | 386.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOFIAT DE PLACA MNE3911/PB,EM DUAS VIAGENS DE SERRADA RAIZ A ALAGOA GRANDE, ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNICIPIO COM CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA E ASSISTENTE SOCIAL,EM VISITAS DOMICILIARES AOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,NA CONTADO PROJOVEM, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORESDESTA CONTA RELIZADAS NO DIA 14/10/2011, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,NA CONTAPVMC, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES DESTACONTA RELIZADAS NO DIA 14/10/2011,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/10/2011 | 220.00 | 00071673210449 | MARIA DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUMA PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, PORUMA PESSSOA,RECONHECIDAMENTE POBRE,RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/10/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-TADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500420 | 14/10/2011 | 564.49 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VIN-CULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500421 | 16/10/2011 | 662.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500422 | 17/10/2011 | 1800.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REGISTRAL DE UM IMOVELLOCALIZADO NA PRACA INIGUACU,ADQUIRIDO COM RECUR-SOS PROPIOS PARA CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DEEXAMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500423 | 17/10/2011 | 440.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS,BANHODE OLEO E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,FIAT UNO E MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOS-TO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500424 | 17/10/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENADE PLACAS MOS-7436/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/10/2011 | 640.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS, AO SENHORMANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA, SECRETARIO DE EDU-CACAO,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR,PARA PARTICIPARDO 4º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE DIRIGENTESMUNICIPAIS EM EDUCACAO, NOS DIAS 30/08 A 02/09 DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/10/2011 | 1480.00 | 00067598650497 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOSINFLAVEIS, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMO-RACOES AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/10/2011 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O A-LUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMNTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICI-PAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/10/2011 | 1.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/10/2011 | 1002.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DESTE EDILIDADE,CONFORMEACORDO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/10/2011 | 2342.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECICIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/10/2011 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/10/2011 | 324.00 | 00006581962430 | ANGELA PAULA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXA-MES MEDICOS DO MENOR DE IDADE LUCAS EMANUEL BELODE OLIVEIRA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDA-MENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/10/2011 | 200.00 | 00071674438400 | SANDRO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREXAMES MEDICOS PARA O MEMOR DE IDADE JOAO NAPOLE-AO FERNANDES DA CUNHA, POR SER DE UMA FAMILIA RE-CONHECIMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPALNo. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/10/2011 | 250.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,POR SER UMAPESSOA RECONHECIMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/10/2011 | 200.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE POBRE DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/10/2011 | 7000.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVICOS NAC. APREND.COMERCIAL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS REALIZACOESDOS CURSOS DE RECEPCAO E ATENDIMENTO,TORTAS,DOCESE SALAGADOS, CONFECCAO DE BIJUTERIA, ARRANJOS EOBJETOS DECORATIVOS. OFERTADOS AOS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA E GRUPOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/10/2011 | 64.00 | 00003229387406 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001659 | 19/10/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO D/LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMPENHOS, GUIAS DE RE-CEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BA-LANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001658 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACASMME 5995/PB, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DO DESEN-VOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/10/2011 | 420.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNE-3911/PB, EM SEIS VIAGENS DESERRA DA RAIZ A BANANEIRAS, TRANSPORTANDO ALUNOSPARA PARTICIPAR DE CURSOS TECNICOS, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500425 | 19/10/2011 | 72.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOS-PITALAR A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500426 | 19/10/2011 | 476.60 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VIN-CULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500427 | 19/10/2011 | 740.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNE-3911/PB, 07 VIAGENS, SENDO03 DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E 04 PARA GUARABIRA, COM ODIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE E PESSOASENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500428 | 20/10/2011 | 1040.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/10/2011 | 720.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA COM FUNCIONARIOS E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/10/2011 | 760.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A CAM-PINA GRANDE COM PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/10/2011 | 250.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALIZADAS COM ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOLDE CAMPO PELA 2ª RODADA DA FASE ELIMINATORIA,REA-LIZADA NO DIA 24/09/2011, ENTRE A EQUIPE DO PAL-MEIRAS E O NAUTICO DA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 VIAGENS EM UM VEICULO TIPO F4000,TRASPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/10/2011 | 4424.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/10/2011 | 1719.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS MMO-3013/PB,TRANS-PORTANDO AREIA E BARROS PARA DOACAO A FAMILIA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/10/2011 | 150.00 | 00008857023443 | SEVERINO JOSE QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOPARA CUSTEAR ULTRASONOGRAFIA DE TESTICULOS, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/10/2011 | 300.00 | 00082206929449 | MANUEL BERNARDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/10/2011 | 300.00 | 00004676208499 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/10/2011 | 480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/10/2011 | 280.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DESOM, NA DIVULGACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTEOFERTADOS NO CRAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/10/2011 | 300.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP,EM FAVOR DOSSERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001681 | 21/10/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO D/LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMPENHOS, GUIAS DE RE-CEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BA-LANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/10/2011 | 3000.00 | 00046818545734 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURAS, LIMZEZAS DOINTERIOR, CONSERTOS DO MURO,PORTAS E SOLDAGEM DOSPORTOES DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500429 | 21/10/2011 | 513.19 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500430 | 21/10/2011 | 212.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ME-DICOS HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500431 | 24/10/2011 | 679.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/10/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FOX UNO DE PLACANPZ-5823, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0001683 | 24/10/2011 | 1479.68 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022011 | 0001682 | 24/10/2011 | 138.23 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM(01) QUADRO BRANCODE MADEIRAS E ASSESSORIOS(LINPA QUADRO E TINTA P/QUADRO),DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001684 | 24/10/2011 | 762.95 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COMAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/10/2011 | 673.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS PARA PRESENTE,DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS ANI-VERSARIANTES DOS MESES DE JULHO, AOSTO E SETEMBRODO GRUPO DE IDOSOS REFENCIADOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/10/2011 | 442.30 | 00002735035450 | EDILEUZA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MARIA VITORIA OLIVEIRA CASSIMIROSANTOS,MENOR DE IDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RE-CONHECIMENTE POBRE,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/10/2011 | 130.50 | 00075229986468 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPEZAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/10/2011 | 371.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A PINTURA DO SEMITERIO, POR OCASIAO DODIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500432 | 25/10/2011 | 798.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE ESTOFADO KAUANY TECE 01 ARMARIO CRISTALEIRA MAGAZIN SUPER,DESTINADOSAOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500433 | 26/10/2011 | 480.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESAO DE TRES DIARIAS,QUANDO EMVIAGENS A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUTOS DEVINCULADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500434 | 26/10/2011 | 154.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ME-DICOS HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500435 | 26/10/2011 | 908.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500436 | 26/10/2011 | 85.38 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGI-CO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500437 | 26/10/2011 | 711.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/10/2011 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE UMA ES-TRADA PLANO ALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/10/2011 | 900.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO PERIODODE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2011, QUANDO EM VIAGENSA CAPITAL FEDERAL(BRASILIA)PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/10/2011 | 600.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET, SERVIDOS NASFESTIVIDADE EM COMEMORACOES AO DIA DOS IDOSOS,COMO GRUPO REFERENCIADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/10/2011 | 310.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/10/2011 | 1513.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/10/2011 | 5.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEX, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/10/2011 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/10/2011 | 12994.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/10/2011 | 2997.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/10/2011 | 8248.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/10/2011 | 639.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/10/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS INATIVOS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/10/2011 | 6879.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/10/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/10/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDO-RES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/10/2011 | 2905.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS E COMISSIONADOSVINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/10/2011 | 2345.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS ASECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/10/2011 | 37277.93 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS E COMISSIONADOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/10/2011 | 48133.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVOS E COMISSIONADOSVINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/10/2011 | 545.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA QUE SE EN-CONTRA EM SALA DE AULA COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A TITULAR QUE SE ENCONTRA COM LICENCA MEDICAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500438 | 27/10/2011 | 637.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500439 | 28/10/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPR-0483, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500440 | 28/10/2011 | 4082.04 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANGENS FIXAS DOS A-GENTES COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500441 | 28/10/2011 | 2212.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-0483/PB,VINCULA-DO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500442 | 28/10/2011 | 1175.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MNJ-9836/PB,VINULA-DO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500443 | 28/10/2011 | 2437.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MOB-4611/PB,VINULA-DO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500444 | 28/10/2011 | 1711.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KLX-2027/PBVINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500445 | 28/10/2011 | 1396.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500446 | 28/10/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VO-LARY MARCOPOLO DE PLACA KLX-2007/PB,VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500447 | 28/10/2011 | 7581.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500448 | 28/10/2011 | 34462.55 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOSSERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500449 | 28/10/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLGA DO AGENTE DE VIGILACNIA EPIDEMIOLOGIVA,VIN-CULADO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500450 | 28/10/2011 | 545.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANGEM FIXAS DO AGENTEDE VIGILACNIA EPIDEMIOLOGIVA, VINCULADO PROGRAMADE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500451 | 28/10/2011 | 2264.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANGENS FIXAS DOS A-GENTES COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/10/2011 | 12419.62 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/10/2011 | 545.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA QUE SE EN-CONTRA EM SALA DE AULA COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A TITULAR QUE SE ENCONTRA COM LICENCA MEDICAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001714 | 28/10/2011 | 170.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO MOTO DE PLACA MNO-7397/PB,VINCULADO AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/10/2011 | 56369.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001721 | 28/10/2011 | 2000.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO QUE SE ENCONTRA AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001722 | 28/10/2011 | 1175.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO CORSA, LOCADA, VINCULADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001724 | 28/10/2011 | 1434.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHOTE CABINE DUBLA DE PLACAMND-0106/PB,LOCADA, VINCULADO AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001725 | 28/10/2011 | 1535.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE1628/PBPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001726 | 28/10/2011 | 1866.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB,PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001716 | 28/10/2011 | 182.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001719 | 28/10/2011 | 1627.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DEESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZJ - 6898/PB,LOCADO, VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001720 | 28/10/2011 | 2095.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER, A DISPOSICAODOS SERVICOS DE LOCOMOCAO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001723 | 28/10/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER,VIN-CULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME TOMADADE PRECO 03/2010 E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001713 | 28/10/2011 | 1400.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-7468/PB, LOCADO,QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARDFA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001717 | 28/10/2011 | 205.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8587, VINCULADO AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMISNITRACAO/FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/10/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO), INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/10/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICI-TARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/10/2011 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSDOS ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE AGOTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/10/2011 | 728.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/10/2011 | 728.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/10/2011 | 515.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEDE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/10/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇAE ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/10/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAODAS EXPORTACOES, EM FAVORDOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,NA CONTADO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO - FPM, RE-FENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES DESTA CONTA DES-TINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELIZADAS NODIA 28/10/2011, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/10/2011 | 347.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA MOVIMENTACAO FINANCEIRAS DOS DEPOSITOSDA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/10/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003471186409 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIMENTO CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/10/2011 | 200.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIADO SENHOR JULIO CASSEMIRO, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/10/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/10/2011 | 1087.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGODO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/10/2011 | 480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/10/2011 | 10737.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/10/2011 | 12444.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOSAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMANTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUNDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001738 | 31/10/2011 | 2700.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO O-NIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SUSPIRO, PAUD'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/10/2011 | 136.00 | 00001154463460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DO ONIBUS E CAMINHONTE, VINCULADOS AOS SER-VICOS DE MENUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500452 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | AQUIS.OU DESAPROP.E RECONST.DE UM IMOVEL P/AMPL.DOS SERV.SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500453 | 31/10/2011 | 50000.00 | 00020281307415 | EDVALDO LIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA INIGUA-CU DESTINADO A AMPLIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE,COM A INSTALACAO DE UM LABORATORIO DE EXAMES MEDICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500454 | 31/10/2011 | 8.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE AS MOVINTACOES FINANCEIRA REALIZADAS NA CONTA FUS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500455 | 01/11/2011 | 72.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 02 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A CASA DE DOSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PUBLICA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2011 | 648.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 18 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00028210480847 | JOSE LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME,DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001752 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCE-DES BENZ DE PLACA HZJ-6898/PB,DESTINADO A RETIRA-DA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSOLICITATORIO09/2010 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0001749 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/11/2011 | 960.00 | 00008730230489 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAIL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/11/2011 | 300.00 | 00004544077427 | SONIA MARIA JUSTINO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAIL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/11/2011 | 300.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDAS ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS COM O GRUPO DEIDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001753 | 03/11/2011 | 55042.28 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE UMA CRECHE PADRAO(FNDE) TIPO 'B',CONFORMECONTRATO 033/2010,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500489 | 03/11/2011 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE AS TRANSFERENCIASDE VALORES CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/11/2011 | 39.45 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO PELA NAO APLICACAO DOSRECURSOS DO PNAE NO MERCADO FINANCEIRO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2008, EM FAVOR DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/11/2011 | 88.60 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO PELA NAO APLICACAO DOSRECURSOS DO PNAE NO MERCADO FINANCEIRO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2009, EM FAVOR DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/11/2011 | 152.41 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DA DIFERENCA DAPRESTACAO DE CONTAS DOS EXERCICIO DE 2008 E 2009,EM FAVOR DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/11/2011 | 14.65 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO PELA NAO APLICACAO DOSRECURSOS DO PNAE NO MERCADO FINANCEIRO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2008, EM FAVOR DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/11/2011 | 44.04 | 10283115000194 | A.M. FERRAGENS (MARINHO COM.FERRAG.LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ASPERSOR PARA IRRIGARE UMA TESOURA PARA POUDAGEM DE ARVORES, DA PRACAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/11/2011 | 1455.89 | 10283115000194 | A.M. FERRAGENS (MARINHO COM.FERRAG.LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ESCADA EXTENSIVADESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/11/2011 | 180.90 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS NOS ENCONTROS DOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DIST.DE GEN.ALIMENT.SOPAO A PES.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/11/2011 | 420.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 KG DE PAES,DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES DO PRORAMA"O SOPAO"DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/11/2011 | 103.01 | 10283115000194 | A.M. FERRAGENS (MARINHO COM.FERRAG.LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBA PARA GRAXA COMBALDE DE 07 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/11/2011 | 6400.00 | 03775588000577 | SENAI (SERV.NACION.DE APREND.INDUSTRIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DOCURSO DE GESSEIRO, COM CARGA HORARIA DE 80 HORASAULAS PARA DUAS TURMAS COM 16 ALUNOS OFERTADOS NOCRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/11/2011 | 1174.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS E PEGAGOGICOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALMARIA ALVES DE LIMA,CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/11/2011 | 1131.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS E PEGAGOGICOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALSANTA LUCIA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/11/2011 | 1254.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS E PEGAGOGICOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALSANTO ANTONIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/11/2011 | 522.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS E PEGAGOGICOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALMARIA EMILIA DE OLIVEIRA, CUSTEADOS COM RECURSOSDO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/11/2011 | 435.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS E PEGAGOGICOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALSANTA TEREZINHA,CUSTEADOS COM RECURSOS DO PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/11/2011 | 522.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS E PEGAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/11/2011 | 1000.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS E PEGAGOGICOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALJOAQUIM MENEZES,CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500456 | 07/11/2011 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO JOAO ALVES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500457 | 07/11/2011 | 1755.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SECRE-TARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500458 | 07/11/2011 | 2500.00 | 09257866000157 | F I S I O C L I N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS CONSULTAS MEDICAS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA,EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500459 | 08/11/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-TADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500460 | 08/11/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,VINCULADO AO PRO-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500461 | 08/11/2011 | 7000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS MEDICOSPRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500462 | 08/11/2011 | 1481.84 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500463 | 08/11/2011 | 528.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500464 | 08/11/2011 | 1258.37 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS O-DONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/11/2011 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/11/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECICIDA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/11/2011 | 99.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/11/2011 | 390.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERC.DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VACINAS PFIZERVAC OLEOSA 10 DOSES EBOVICEL FR 50 DOSES,DESTINADAS A VACINACAO DE BO-VINOS DE PEQUENOS E MEDIO CRIADORES, POR OCASIAODA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/11/2011 | 84.27 | 00003345690446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/11/2011 | 73.79 | 00005952446450 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/11/2011 | 149.90 | 00007458434414 | VILMA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E DO FORNECIMENTO DEAGUA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALNo.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/11/2011 | 74.65 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/11/2011 | 50.74 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/11/2011 | 87.10 | 00006194652470 | SUENIA DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/11/2011 | 23.68 | 00005007796433 | ROBSON ENMANUEL BATISTA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA, NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECO-NHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPALNo.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/11/2011 | 114.70 | 00007794803411 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/11/2011 | 20.93 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/11/2011 | 44.72 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/11/2011 | 10.68 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, FORNECIDA NA RE-SIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/11/2011 | 9.15 | 00004840719470 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOSNA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE PO-BRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/11/2011 | 28.78 | 00071673210449 | MARIA DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,PRESTADOSNA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE PO-BRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/11/2011 | 47.93 | 00004794198418 | MARIA JOSÉ ACELINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECIDA NA RESIDENCIADE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/11/2011 | 111.16 | 00008854671401 | MARIA DA PENHA FERREIRA BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DEUMA FAMILIA RECONHECIDAMNTE POBRE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/11/2011 | 21.96 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTEMUNIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/11/2011 | 88.83 | 00003470284466 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ENERGIAELETRICA FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/11/2011 | 2.59 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE POBRE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/11/2011 | 88.34 | 00008643534480 | FABIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/11/2011 | 68.10 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E FATURAS DE CONSUMODE AGUA, FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/11/2011 | 86.81 | 00001171583486 | CICERA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE SERVICOS ENERGIA ELETRICA E FORNECIMENTO DE AGUA,FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/11/2011 | 76.46 | 00004816599436 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/11/2011 | 20.93 | 00007756096410 | SEBASTIAO HILDEBRANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/11/2011 | 44.98 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA,POR DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/11/2011 | 54.27 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/11/2011 | 84.09 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA NA RESIDEN-CIA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTEMUNIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/11/2011 | 105.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/11/2011 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULA-DOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0500465 | 09/11/2011 | 153.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0500466 | 09/11/2011 | 104.28 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS O-DONTOLOGICOS,DESTINADOS UNIDADE BASICA DE SAUDE,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500467 | 09/11/2011 | 577.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0500468 | 09/11/2011 | 719.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/11/2011 | 221.25 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 4.425 CO-PIAS XEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DI-VERSOS DOCUMENTOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/11/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/11/2011 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/11/2011 | 411.65 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 8.233 CO-PIAS XEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DI-VERSOS DOCUMENTOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/11/2011 | 277.87 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL,INSTALADO NO PREDIO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/11/2011 | 101.85 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/11/2011 | 3227.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3a.,4a,5a.6a. e 7a/60 PARCELAS, DADIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DOS DEBITOS No.No.37.306.631-7 E DCGO No.37.306.632-5,DE RESPON-SABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/11/2011 | 1901.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS,DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DAS PLACAS E VIAS PU-CLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/11/2011 | 1000.70 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AMANUTENCAO E LIMPESA DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/11/2011 | 30135.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3a.,4a, E 5a/60 PARCELAS, DA DIVI-DA CONTRATADA JUNTO AO INSS DOS DEBITOS DCGO No.39.567.605-3, 39.584.376-6 E 39.584.377-4,DE RES-PONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0001835 | 11/11/2011 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, NA ORIENTACAO E ELEBORACAO DE PROJETOSVINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIALE SAUDE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001838 | 11/11/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/11/2011 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE,REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001840 | 11/11/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/11/2011 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO,NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0001842 | 11/11/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA E DA 13a. VARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/11/2011 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICA PERANTE O TRIBUNALDE JUSTICA E DA 13a. VARA REGIONAL DO TRABALHO NOACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/11/2011 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAASSESSORIA JURIDICA,NA ORIENTACAO E ELEBORACAO DEPROJETOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIAL E SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 7ª DE 26 PARCELAS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIO DE CO-BRANCA Nº012.2008.000.104.8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/11/2011 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA 3/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AOPROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO)FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/11/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/11/2011 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/11/2011 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/11/2011 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADO AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/11/2011 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADA DOSSERVICOS DO PROFISSIONAL VINCULADO AO SETOR DE O-BRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/11/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAPROFISSIONAL VINCULADA AOS SERVICOS DE ACONPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHEPADRAO PRO INFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/11/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADO AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRA-TIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/11/2011 | 162.21 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL,INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/11/2011 | 100.00 | 00005553152402 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR OALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/11/2011 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUABENTO JOSE DA COSTA, POR SE DE UMA FAMILIA RECO-NHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNINICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/11/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIASITUADA NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE, POR SER DEFAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/11/2011 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDEN-CIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, PORSE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE,CONFORME DA LEI No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/11/2011 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O A-LUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMNTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPALNo.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/11/2011 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUAMAJOR COSTA,NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINo. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/11/2011 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUAMAJOR COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDA-MENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/11/2011 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE POBRE DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/11/2011 | 320.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONSESSAO DE QUATRO DIARIAS,QUANDOEM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 8a.CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOENCONTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO CONGEMA, RE-PRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/11/2011 | 1000.64 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PETI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,RELATIVOA TRANSFERENCIA DE VALORES REALIZADA NA CONTA DOPBFI NO DIA 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/11/2011 | 1800.03 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/11/2011 | 400.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDAS OFICINAS DE DECOUPAGE EM SANDALIAS E TOALHASCOM O COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/11/2011 | 565.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MAIA COUTO V DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/11/2011 | 124.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DA NUTRICIONISTA, VINCULADA AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/11/2011 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/11/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNO7397/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001847 | 11/11/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CA-BINE DUPLA DE PLACAS 0106/PB,VINCULADA AOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARDOSO, NOTURNO DA TARDE E DO SITIO SUSPIRO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/11/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NAASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA APLICACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS PELO FNDE EM FUN-CIONAMENTO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001861 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACASMNE-5995/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO UNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/11/2011 | 1755.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, QUANDO EM VIAGEM ABRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESEESTE MUNCIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/11/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP7327,VINCULADA AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/11/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500469 | 11/11/2011 | 3988.10 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/11/2011 | 7800.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA,PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ENTULHOS DO LIXAOTERRA PLANAGEM DAS RUAS DO CRUZEIRO, CONJUNTO AN-TONIO DE ALMEIDA E CENTRO DE CONVIVENCIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001864 | 14/11/2011 | 3571.91 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS E PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/11/2011 | 2339.06 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001863 | 14/11/2011 | 455.44 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COMO COLETIVO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/11/2011 | 500.00 | 00004644176435 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 02PASSAGENS DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO DOS SEUSFILHOS MENORES DE IDADE, JHONATA PEREIRA DA COSTAE JACYELLE PEREIRA DA COSTA, POR SER DE UMA FAMI-LIA RENCONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/11/2011 | 250.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARPASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, POR SEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/11/2011 | 294.00 | 00031293433420 | LOURIVAL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEITA PARA CUSTEARUMA PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNI-CIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/11/2011 | 2221.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/11/2011 | 590.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E UMA PARA GUARA-BIRA EM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3051/PB,COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPICIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/11/2011 | 3491.48 | 10738691000189 | MRS DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/11/2011 | 1088.96 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 01/08 PARCELAS DO SEGURO TOTAL DOVEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V-8,PERTECENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500470 | 16/11/2011 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE A MOVINTACOES FINANCEIRA REALIZADAS NA CON-TA FUS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/11/2011 | 1350.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 09 DIARIAS,NO PERIODODE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011,QUANDO EM VIAGENSA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001875 | 17/11/2011 | 25867.21 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO,DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS, EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO No.0301/2011. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/11/2011 | 240.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS, QUANDOEM VIAGENS PARA CIDADE DE MARI AO ESCRITORIO DOASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTU-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/11/2011 | 44.00 | 00003472216450 | MARIA IRENE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUTEARMEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEPOBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/11/2011 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/11/2011 | 200.00 | 00003469826420 | ANTONIO BASTISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001885 | 18/11/2011 | 14666.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A FORMACAO DE 310 CESTAS BASICAS, PARADISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/11/2011 | 1300.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS MMO-3013/PB,TRANS-PORTANDO AREIA E BARROS PARA DOACAO A FAMILIA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/11/2011 | 1841.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/11/2011 | 2005.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS MES DE NOVEMBRO EDECIMO TERCEIRO SALARIO,RELATIVO EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/11/2011 | 515.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTVAS,DESTINADOS A VEICULO VINCULADOS AOS SERVICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/11/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO D/LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMPENHOS, GUIAS DE RE-CEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BA-LANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/11/2011 | 600.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE,NOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/11/2011 | 770.00 | 00048238295491 | ERINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CINCO VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACAS MOQ-3390/PB, CONDUZINDO OS SE-CRETARIO DE CULTURA, SENDO UMA DE SERRA DA RAIZ AGUARABIRA E QUATRO PARA JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/11/2011 | 4596.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/11/2011 | 3640.80 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS LAMPADAS EOUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/11/2011 | 500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E DO TIPO CAMA ELASTICA CASTELO PARA AS FESTIVIDADES EM COMERACAOAO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/11/2011 | 250.00 | 00004251467400 | MARILENE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 01PASSAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/11/2011 | 200.00 | 00008266070474 | JANDEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUM CURSO DE INFORMATICA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/11/2011 | 200.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NA REFORMA DA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA MANDU, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM CO-MEMORACAO AO DIA DA CRIANACA, EM UM CARRO DE SOMTIPO TRIO ELETRICO,NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/11/2011 | 10083.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DOS DEBIDOS DCGB No.39.567.605-3, DCG0 No.39+584,376-6 E 36.584.377-4DE REPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500471 | 22/11/2011 | 607.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DO AUXILI-AR DE ENFERMEGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/11/2011 | 360.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A CAM-PINA GRANDE COM O SECRETARIO DE CULTURA,PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NODE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/11/2011 | 286.72 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 89,92KG DE PAES, DES-TINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/11/2011 | 4200.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS CAIPIRA, FOR-NICIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, EM FAVORDOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/11/2011 | 40.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/11/2011 | 1455.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO PIPOCAS, PIRULITOS E RE-FRIGERENTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMOCOA AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/11/2011 | 720.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA COM A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/11/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL, ORIGINADA DO PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/11/2011 | 781.19 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS DE VOLEI, FUTSAL E TRAFEUS), DESTINADOS ASEQUIPES AMADORES E CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA INCENTIVO AO ES-PORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001906 | 24/11/2011 | 2700.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO O-NIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SUSPIRO, PAUD'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/11/2011 | 156.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERC.DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VACINAS PFIZERVAC OLEOSA 10 DOSESDESTINADAS A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQUENOS EMEDIO CRIADORES, POR OCASIAO DA CAMPANHA DA FEBREAFTOSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/11/2011 | 375.00 | 00028075070852 | EDMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA POUDAGEM DAS ARVORES DAPRACA INIGUACU E DO CONJUNTO JOAO ALVES NESTA CI-DADE, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001917 | 25/11/2011 | 1752.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS DECONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/11/2011 | 400.00 | 12959007000114 | MOLARIA OFICINA SAO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHA DE PLACAS HZI - 6898/PB,VINCULADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/11/2011 | 440.00 | 12959007000114 | MOLARIA OFICINA SAO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS,VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/11/2011 | 900.00 | 00097912654453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMEN-TO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFESSORES NO EN-CERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DO PROJETO"MUSICANA ESCOLA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500472 | 25/11/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENADE PLACAS MOS-7436/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500473 | 25/11/2011 | 700.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM PLANTAO DO MEDICO GINECOLOGISTAPRESTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, POR OCA-SIAO DA SEMANA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500474 | 25/11/2011 | 400.00 | 12959007000114 | MOLARIA OFICINA SAO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/11/2011 | 200.00 | 00008770890439 | PAUILO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, FOR-FORNECIDA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA,RELATIVOA TRANSFERENCIA DE VALORES REALIZADA NA CONTA DOPVMC NO DIA 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/11/2011 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NO PERIODO SW 14 A 25/11/2011,NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA FERREIRA,A TITUTLO DE DOACAO POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/11/2011 | 100.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAROS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NAMINHA RESIDENCIA, POR SE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-CIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/11/2011 | 300.00 | 00004808644460 | MARIA MARILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM E-XAMES MEDICOS DO MENOR DE IDADE JOSE FERNANDES,POR SE DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/11/2011 | 200.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA AQUISICAO DE UM OCULO DA MENOR DE IDADE EDUARDAMENESES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHE-CIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO SERVIDAS AS CRIANCAS VICULADASAO PETI DESTA EDILIDADE,EM VIAGEM SOCIO EDUCATIVAPARA A AREA DE LAZER NOVO HORIZONTE, REALIZADO NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/11/2011 | 720.00 | 07223004000188 | O BOCAO(DULCILENE SOARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-COES SERVIDAS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NOCRAS DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO SOCIO CULTURAL,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001925 | 28/11/2011 | 1450.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB,QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TU-TELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001926 | 28/11/2011 | 187.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587/PB, VINCULADOAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500475 | 28/11/2011 | 2600.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULACIA DE PLACAS MOB-4611,PERTENCE-TE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500476 | 28/11/2011 | 2450.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483, VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500477 | 28/11/2011 | 720.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA,COM PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500478 | 28/11/2011 | 1743.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KLX-2027/PBVINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500479 | 28/11/2011 | 750.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 40KG CARNE BOVINA E 46KG FRANGO A-BATIDO E 40KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVI-COS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001921 | 28/11/2011 | 2025.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINA-DOS AO VEICULO FOX, VINCULADO AOS SERVICOS DE MA-TUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001929 | 28/11/2011 | 1525.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO CORSA, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001930 | 28/11/2011 | 175.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001931 | 28/11/2011 | 1459.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLA-CAS 0106/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001932 | 28/11/2011 | 1554.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS NQE1628/PBVINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001933 | 28/11/2011 | 1890.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KFS1957/PB,VIN-CULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001924 | 28/11/2011 | 190.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADAAO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001927 | 28/11/2011 | 1633.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS HZJ-6898/PB,VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/11/2011 | 900.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS,NO PERIODODE 29,30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2011,QUANDOEM VIAGENS A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA)PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001928 | 28/11/2011 | 2068.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN,VINCULADO AOSSERVVICOS DO GABINTE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/11/2011 | 800.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSEVACAODA ESTRADA,ABERTURA DE VALAS, ROCO DE MATO E TAPABURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA LIMPA AOSITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NODE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/11/2011 | 800.00 | 00006838733420 | JERONIMO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E NA OPERACAO TAPA BURACOS,NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIOBOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/11/2011 | 800.00 | 00003471121455 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS, ROCOS DE MATO E NA OPERACAO TAPA BURACOS,NA ESTRADA DO SITIO BOA VISTA AO SITIO SUSPIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/11/2011 | 800.00 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS,ROCOS DE MATO E TAPA BURACOS, NA ESTRADAQUE LIDA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/11/2011 | 745.00 | 00005187102460 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE PINTURA DO PRESEPIO NATALINO, INSTALADO NA PRA-CA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/11/2011 | 399.00 | 00002735035450 | EDILEUZA DE OLIVEIRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MENOR DE IDADE MARIA VITORIA OLI-VEIRA CASSIMIRO DOS SANTOS,POR SER DE UMA FAMILIARECONHECIMENTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/11/2011 | 200.00 | 00001171583486 | CICERA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIAPOR SER DE UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/11/2011 | 200.00 | 00004792911443 | MARIA DAS DORES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUM ECO COLORIDODA MENOR DE IDADE MARIA DE FATIMAALBUQUERQUE BARBOSA BRAZ,POR SE UMA FAMILIA RECO-NHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPALNo.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/11/2011 | 300.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DAS PESSOAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DOIGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORMECONTRATO ADMINISTRAVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2011 | 300.00 | 00009543661405 | LUANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DAS PESSOAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DOIGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORMECONTRATO ADMINISTRAVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/11/2011 | 219.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, SERVIDOS NOS ENCONTROS DOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS, REALIDO NOMES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/11/2011 | 283.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,SERVIDOS NA REUNIAOREALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/11/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PETI DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO D0 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/11/2011 | 300.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDAS ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS COM O GRUPO DEIDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/11/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2011 | 1087.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGODO PROGRAMA PAIF EM FUNCIONAMENTE NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/11/2011 | 480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2011 | 6836.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA D0SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2011 | 639.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2011 | 279.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS SERRVIDORES DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/11/2011 | 728.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSPAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SER-VICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/11/2011 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO PROFISSIONAL VINCULADO AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRA-TIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/11/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO), INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTE EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/11/2011 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/11/2011 | 5.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CEX, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/11/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, EM FAVORDOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2011 | 515.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2011 | 3519.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DADOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, E DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2011 | 12994.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2011 | 2997.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2011 | 1513.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLGA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2011 | 8295.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DADA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2011 | 37617.64 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001954 | 30/11/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER,VIN-CULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME TOMADADE PRECO 03/2010 E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDO-RES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2011 | 2905.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2011 | 2345.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS ASECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/11/2011 | 41330.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2011 | 19338.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOSAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2011 | 4258.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2011 | 55354.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2011 | 12264.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DAS SERVIDORAS QUE SEENCONTRA EM SALA DE AULA COMO PROFESSORA SUBSTI-TUINDO A TITULAR QUE SE ENCONTRA COM LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/11/2011 | 9332.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL,VINCULADOAO FUNDEB40% DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/11/2011 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICAPRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001975 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FOX, COMPLETO ANO2011 DE PLACAS NPZ-5823/PB,VINCULADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500480 | 30/11/2011 | 700.00 | 00007244207468 | EDGAR TARGINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM PLANTAOMEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500481 | 30/11/2011 | 600.00 | 00026367106472 | GILSON TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A CIDADE DO RECIFE COM SENHOR ROBERTO FIRMINO DE LIMAPARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500482 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO,COMPLETOANO 2000,DE PLACAS NPR-0483/PB,VINCULADO AOS SER-VICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011,CONFORME TP.03/2010 E TERMO ADI-TIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500483 | 30/11/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VO-LARY MARCOPOLO DE PLACA KLX-2007/PB,VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME TP.03/2010E TERMO ADI- TIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500484 | 30/11/2011 | 34962.55 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500485 | 30/11/2011 | 7.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE AS TRANSFERENCIAS DE VALORES CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500486 | 30/11/2011 | 545.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS DO A-GENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VINCULADOS AOSSERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500487 | 30/11/2011 | 250.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO JOAO ALVES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500488 | 30/11/2011 | 4082.04 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500490 | 30/11/2011 | 67.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE AS TRANSFERENCIAS DA FOLHA DOS SERVIDORESVINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500491 | 30/11/2011 | 2264.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500492 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500493 | 30/11/2011 | 2761.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSPAGAMENTOS DO MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA DOPSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500494 | 30/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIN-CULADO AOS SERVICOS DE COMBATE A DENQUE NESTE MU-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500495 | 30/11/2011 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0001987 | 01/12/2011 | 7200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESPIRAL E BROCHURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2011 | 415.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICO GERAL MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB,VINCULADO AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADO FPM, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALORREALIZADAS NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADO PBFI, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALORREALIZADAS NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADO IGDBF, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES REALIZADAS NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADO IGDBF, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALO-RES REALIZADAS NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/12/2011 | 3193.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/12/2011 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FONTESATX450W E 01MENORIA DE 1GB DDR400, DESTINADOS AO PC PERTECEN-TE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/12/2011 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATA-CAO DE CPU,PERTECENTES A ESTA EDILIDADE,VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/12/2011 | 6000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHSON GOLCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, NAS ACOES TRABALHISTASJUNTO 13a.VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRARELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/12/2011 | 2629.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0500496 | 05/12/2011 | 5210.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE IMPRESAO GRAFICAS DE DIVERSOS DO-CUMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0500497 | 05/12/2011 | 11765.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE IMPRESAO GRAFICAS DE DIVERSOS DO-CUMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500498 | 06/12/2011 | 7000.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTAD0S NA CAPACITACAODOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE, REALIZACAO DEOFICINAS TERAPEUTAS E SEMINATIOS,TENDO EM VISTA OACOLHIMENTO DE USUARIOS E OUTRAS DROGAS NAS INSTITUICAOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001997 | 06/12/2011 | 95033.04 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 11 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE UMA CRECHE PADRAO(FNDE) TIPO 'B',CONFORMECONTRATO 033/2010,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/12/2011 | 216.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 36 FOTOS 15X21,DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0002000 | 06/12/2011 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCE-DES BENZ DE PLACA HZJ-6898/PB,DESTINADO A RETIRA-DA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFE-RENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 09/2010 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/12/2011 | 500.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA PALESTRA COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0002001 | 06/12/2011 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/12/2011 | 200.00 | 00005317032407 | JOAO BASTISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEARMATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A REFORMA DACASA DE RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPALNo.347/2010 DE 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/12/2011 | 900.00 | 00002757148451 | PAULO ROBERTO CAMELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES,SERVIDAS A EQUIPE TECNICA E ASSESSORES JURIDICOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE NOVEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/12/2011 | 500.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS(MARCOS ANTº F.SILVA-EPP). | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PALHETAS PARA ESTRU-MENTO MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL JOA-QUIM MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500499 | 07/12/2011 | 2700.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVICOS PRESTA-TADOS COMO ENEFERMEIRA, VINCULADA AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500500 | 07/12/2011 | 2850.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PRETADOSNA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE SAUDE BUCAL,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500501 | 07/12/2011 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA NO VEICULO SIENADE PLACAS MOS-7436/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500502 | 07/12/2011 | 700.00 | 00007244207468 | EDGAR TARGINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO,REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MESDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500503 | 07/12/2011 | 2100.00 | 00087411920444 | IVAN JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES PLANTOES MEDICO, REALIZADO NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/12/2011 | 1.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/12/2011 | 250.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEISDESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/12/2011 | 72.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 02 BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AO PETI E CRASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005553152402 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR OALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, SITUADA A RUAEXPEDICIONARIO MANOEL COTA, POR SE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPALNo.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/12/2011 | 1680.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETA, BANHODE OLEO E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DESTA EDILIDADENO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002008 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/12/2011 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DO ASSESSOR CONTABIL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/12/2011 | 2386.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/12/2011 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO DAS CAUSAS TRABALHISTASRETIDO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/12/2011 | 302.50 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 6.050 CO-PIAS XEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DI-VERSOS DOCUMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/12/2011 | 2471.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500504 | 09/12/2011 | 72.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 02 BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAU-DE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500505 | 09/12/2011 | 600.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENDO DO FORMECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOSSERVICOSA DE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/12/2011 | 700.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSO-RES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBROD EZERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/12/2011 | 549.20 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10.984 CO-PIAS XEROGRAFICAS,EM MAQUINA JATO DE TINTA DE DI-VERSOS DOCUMENTOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/12/2011 | 648.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP, ARMAZENADOSEM 18 BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/12/2011 | 441.75 | 03162216000141 | SEVERINO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,INCLUSIVE REFRIGERANTES,DESTINADOS A CONFRATERNI-ZACAO DE ALUNOS PAIS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/12/2011 | 350.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS PARAPARTICIPAR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EM UMVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-3911/PB, DURANTE OMES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/12/2011 | 910.00 | 00031599567504 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DE SERRA DA RAIZ A BANANEIRAS PARAPARTICIPAR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, EM UMVEICULO CORSA DE PLACAS DEJ 9141/SP, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/12/2011 | 400.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNO7397/PB,VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/12/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NAASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002051 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA DEPLACAS MNE-5995/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/12/2011 | 1130.00 | 00005275515464 | PRISCILA CHIARA MAIA COUTO V DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/12/2011 | 248.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOPAGAMENTO DA NUTRICIONISTA, VINCULADA AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/12/2011 | 200.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002063 | 12/12/2011 | 2800.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CA-BINE DUPLA DE PLACAS 0106/PB,VINCULADA AOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARDOSO, NOTURNO DA TARDE E DO SITIO SUSPIRO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DEENGENHARIA E ARQUITETURA NO ACOMPANHAMENTO E FIS-CALIZACAO DA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE PADRAO PROINFANCIA TIPO"B" NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,REALIZADOS NO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/12/2011 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUALARGO DA MATRIZ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/12/2011 | 400.00 | 00007111814460 | FABIO TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACASMOP-7327, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500506 | 12/12/2011 | 560.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSASVIAGENS PARA ZONA RURAL E DUAS A GUARABIRA, COMPESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500507 | 12/12/2011 | 740.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNE-3911/PB, 05 VIAGENS, SENDO03 DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E 02 PARA GUARABIRA,COM PESSOAS ENFERMAS E COM O DIRETOR DA UNI-DADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500508 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003469724423 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ARUA MAJOR COSTA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DEMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/12/2011 | 590.00 | 00004927282406 | CLISENALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E UMA PARA GUARA-BIRA EM UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3051/PB,COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPICIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/12/2011 | 3026.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1%DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO,EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/12/2011 | 20.00 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/12/2011 | 248.36 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/12/2011 | 283.04 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL,INSTALADO NO PREDIO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/12/2011 | 2212.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1%DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO,EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/12/2011 | 1723.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 1%DA RECEITA LIQUIDA DO MUNICIPIO,EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/12/2011 | 1496.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 21a./60 PRESTACOES DO PARCELAMENTODA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DE ACORDO COMA LEI No. 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/12/2011 | 1496.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 22a./60 PRESTACOES DO PARCELAMENTODA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DE ACORDO COMA LEI No. 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/12/2011 | 5984.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 21a/240 PRESTACOES DO PARCELAMENTODA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DE ACORDO COMA LEI No. 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/12/2011 | 5984.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 22a/240 PRESTACOES DO PARCELAMENTODA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DE ACORDO COMA LEI No. 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/12/2011 | 1703.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 13a./60 PRESTACOES DO PARCELAMENTODA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DE ACORDO COMA LEI No. 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/12/2011 | 6814.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 13a/240 PRESTACOES DO PARCELAMENTODA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, DE ACORDO COMA LEI No. 11.960/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/12/2011 | 10123.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 7a./60 PARCELAS DOS DEBITOS DCGBNo.39.567.605-3/DCGO No.39.584.376-6/39.54.377-4,DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTEA COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/12/2011 | 10118.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 8a./60 PARCELAS DOS DEBITOS DCGBNo.39.567.605-3/DCGO No.39.584.376-6/39.54.377-4,DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTEA COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/12/2011 | 536.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 8a./60 PARCELAS DOS DEBITOS AI No.37.306,631 - 7 E DCGO No. 37.306.632-5, DA DIVIDACONTRATADA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPE-TENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/12/2011 | 541.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 9a./60 PARCELAS DOS DEBITOS AI No.37.306,631 - 7 E DCGO No. 37.306.632-5, DA DIVIDACONTRATADA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPE-TENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/12/2011 | 546.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 10a/60 PARCELAS DOS DEBITOS AI No.37.306,631 - 7 E DCGO No. 37.306.632-5, DA DIVIDACONTRATADA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPE-TENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/12/2011 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADONO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/12/2011 | 836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DOSPAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, VINCULADOSAOS SERVICOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/12/2011 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/12/2011 | 1841.94 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA 4/20 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO REFERENTE AOPROCESSO No.012.2006.000326-1(ACAO DE IDENIZACAO)FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 8ª DE 26 PARCELAS, CONFORME TERMODE AUDIENCIA DO PROCESSO DE ACAO ORDINARIO DE CO-BRANCA Nº012.2008.000.104.8, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002066 | 12/12/2011 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, NA AREAADMINISTRATIVA E CIVIL,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052011 | 0002067 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA PERANTE O TRIBUNAL DE JUS-TICA E DA 13a. VARA REGIONAL DO TRABALHO NO ACOM-PANHAMENTO DE PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062011 | 0002068 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA, NA ORIENTACAO E ELEBORACAO DE PROJETOSVINCULADOS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIALE SAUDE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/12/2011 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,ORIGINADA DOSPAGAMENTOD DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/12/2011 | 400.00 | 00003762781451 | WELLITON RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA MOU-8587/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/12/2011 | 250.00 | 00060297794434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DEGUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPO, CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/12/2011 | 250.00 | 00000127857419 | MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DEGUARABIRA A SANTOS/SP,POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/12/2011 | 250.00 | 00077069161468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DEGUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/12/2011 | 122.95 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/12/2011 | 80.00 | 00008883871480 | ANDERSON CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDEN-CIAL, LOCALIZADO A RUA NOVA I, NESTA CIDADE, PORSE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE,CONFORME DA LEI No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUAMAJOR COSTA,NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINo. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/12/2011 | 100.00 | 00007454677410 | IVANILDA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O A-LUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMNTE POBRE, CONFORME LEI MUNICIPALNo.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSPARA JOAO PESSOA, E UMA PARA GUARABIRA, NO TRANS-TE DE MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/12/2011 | 100.00 | 00001171583486 | CICERA JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIAPOR SER DE UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/12/2011 | 100.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/12/2011 | 100.00 | 00007353696400 | MAURICIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIASITUADA NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE, POR SER DEFAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/12/2011 | 100.00 | 00008738547481 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE POBRE DESTE MUNICI-PIO CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/12/2011 | 100.00 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA SITUADA A RUAMAJOR COSTA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDA-MENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL No. 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/12/2011 | 100.00 | 00052739139420 | MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEARO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUABENTO JOSE DA COSTA, POR SE DE UMA FAMILIA RECO-NHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNINICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002079 | 13/12/2011 | 240.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS,DESDESTINADAS A MARENDA DO PETI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/12/2011 | 320.00 | 00003322860450 | OFICINA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO FIAT UNO, LOCADO,QUE SE ENCONTRA A DISPO-SICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/12/2011 | 300.00 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/12/2011 | 200.00 | 00005331369464 | ROBERTO BORGES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMADE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SE DE UMA FAMILIARECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/12/2011 | 1002.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/12/2011 | 2264.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,FORNECI-DA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500509 | 13/12/2011 | 223.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500510 | 13/12/2011 | 110.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DES-TINADA AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AOS SER-VICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500511 | 13/12/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXAS DE SERVICOS BANCA-RIOS,REALIZADO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172011 | 0500512 | 13/12/2011 | 3110.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA(IND.COM.MOV.EQU. LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICISAO DE DIVERSOS EQUIPAMEN-TOS UTILITARIOS, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DO PSFE POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172011 | 0500513 | 13/12/2011 | 14940.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA(IND.COM.MOV.EQU. LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICISAO DE DIVERSOS EQUIPAMEN-TOS UTILITARIOS, DESTINADOS A REEQUIPAGEM DO PSFDESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0500514 | 13/12/2011 | 300.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS DESDESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VIN-CULA DOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002078 | 13/12/2011 | 1014.70 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052011 | 0002076 | 13/12/2011 | 800.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS VERDURAS EPOLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00028210480847 | JOSE LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE INHAME E MACACHEIRA(A-GRICULTURA FAMILIAR),DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0002080 | 13/12/2011 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICAPRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002081 | 13/12/2011 | 5734.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/12/2011 | 650.00 | 00022567151400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTAS E JANELAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DOISARMARIOS DAS ESCOLAS DOS SITIOS CANAFISTULA E BOAVISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/12/2011 | 23365.75 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELA-LATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/12/2011 | 27322.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/12/2011 | 16554.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/12/2011 | 33907.55 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/12/2011 | 1722.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/12/2011 | 2406.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/12/2011 | 3395.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500515 | 14/12/2011 | 4082.04 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500516 | 14/12/2011 | 2264.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500517 | 14/12/2011 | 1396.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO 13o. SALARIO DE 2011 DOS AGENTES COMUNI-TARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500518 | 14/12/2011 | 28382.91 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500519 | 14/12/2011 | 9571.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO 13o. SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES VIN-CULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500520 | 14/12/2011 | 68.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXAS DE SERVICOS BANCA-RIOS, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALORESPARA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500521 | 14/12/2011 | 700.00 | 00007244207468 | EDGAR TARGINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO, REALIZADO NA U-DADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA14 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500522 | 14/12/2011 | 1150.00 | 00058765425472 | SEBASTIAO LIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS,SENDO 07 PARA JOAO PESSOA E 02 PARA GUARABIRA EMUM VEICULO SIENA DE PLACAS MOG8926/PB,COM PESSOASENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS E REALIZACAO DE EXAMES,NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500523 | 14/12/2011 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXAS DE SERVICOS BANCA-RIOS, NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500524 | 14/12/2011 | 1688.85 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESREALIZADAS NOS SETORES DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/12/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o.DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/12/2011 | 569.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO 13o. SALARIODOS SERVIDORES VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/12/2011 | 378.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO 13o.SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOSERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/12/2011 | 11226.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/12/2011 | 747.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO 13o.SALARIO,DOS SERVIDORES VINCULADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/12/2011 | 1150.00 | 11561371000169 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS INCLUSIVE PNEUSDESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS LOCADAS A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/12/2011 | 96.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 16 FOTOS 15X21,DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/12/2011 | 640.00 | 00046092501449 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/12/2011 | 520.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE NO-VEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA, DECONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/12/2011 | 2588.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS MEMBROS DO CONSE-LHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/12/2011 | 6052.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA(01) VIAGEM DE SERRA DA RAIZ ACABEDELO PARA UM PASSEIO SOCIO CULTURAL COM O GRUPO DE IDOSOS REFENCIADOS NO CRAS,NO MES DE NOVEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/12/2011 | 787.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS,DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES DOS GRUPOS REFE-RENCIADOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/12/2011 | 200.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO COM LANCHES, DESTINADOSAS CRIANCAS DO PETI QUE FAZEM PARTE DO CAROL, NAAPRESENTACAO NATALINA, REALIZADO EM PRACA PUBLICANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/12/2011 | 210.00 | 00033866252404 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNE-3911/PB, EM CINCO VIAGENS,PARA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A ASSISTENTESOCIAL EM VISITA DOMICILIARES NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0002111 | 15/12/2011 | 19408.39 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DEMAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/12/2011 | 600.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UM COQUITEL, SERVIDONAS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS REFERENCIADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/12/2011 | 933.78 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DEATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARAQUISICAO DE MADEIRAS,DESTINADAS A REFORMA DA CA-DE RESIDENCIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/12/2011 | 1600.00 | 35565886000103 | L. MELO ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PURIFICAR DE AGUA,COMPACTO, INSTALADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/12/2011 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS DE INTESSE DESTA EDILIDADE,NO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/12/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICAO LICITACAO MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL No.06/2011, DIARIO OFICIAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/12/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICAO LICITACAO MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL No.06/2011, DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500525 | 16/12/2011 | 750.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRAETAPA DO CURSO, OFICINAS TERAPEUTAS E SEMINARIOS,DE ACOLHIMENTO DE USUARIOS E OUTRAS DROGAS NASINSTITUICAOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500526 | 16/12/2011 | 3200.00 | 35565886000103 | L. MELO ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PURIFICAR DE AGUA,COMPACTO,INSTALADOS NA UNIDADE DE SAUDE E NA SEDE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500527 | 19/12/2011 | 610.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 30KG DE CARNE BOVINA E 44KG FRANGOABATIDO,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500528 | 19/12/2011 | 680.00 | 00005929897476 | VANESSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 35KG DE CARNE BOVINA E 45KG FRANGOABATIDO,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/12/2011 | 600.00 | 00002476367460 | JOSE SILVA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAOCONTRA A FEBRE AFTOSA NA CRIACAO DE BOVINAS DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/12/2011 | 600.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM 04 CARRADASDE AGUA, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS,TRANS-PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/12/2011 | 2000.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A CABEDELO, COM OS ALUNOS DO 9o.ANO DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA,EM PAS-SEIO SOCIO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0002125 | 19/12/2011 | 1800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO D/LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA E TESOURARIA P/ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMPENHOS, GUIAS DE RE-CEITA, DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BA-LANCETES PARA ALIMENTACAO DO SAGRES, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA,DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/12/2011 | 300.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDIARIAS DE UM PEDREIROS PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REFORME DA CASA DE RESIDENCIA DO SR. SEVERINOBARBOSA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/12/2011 | 750.00 | 00068893582449 | JOSE VALCLEBIO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO EM 05 CARRADASDE AGUA, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS,TRANS-PORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA,DESTINADAS A PESSOASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/12/2011 | 400.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NA REFORMA DE UMA CASA DE RESIDENCIA DOSENHOR JULIO CASSEMIRO, A TITUTLO DE DOACAO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/12/2011 | 850.00 | 00060303140410 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMEN-TO REFEICOES(ALMOCOS E LANCHES),SERVIDAS AO COLE-TIVO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMPASSEIO SOCIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2011 | 210.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 35FOTOS 15X21, NO COQUITEL DE ENCERRAMENTO DOS CUR-SOS DO SENAC E SENAI OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREXAMES MEDICOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNo.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/12/2011 | 50.00 | 00008993374490 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2011 | 8446.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 10a./60, PARCELAS DOS DEBITOS No.37.567.506-3, DCGO No.39.584.376-6 E 39.584,377-4DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTEA COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2011 | 6131.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2a./60 PARCELAS DOS DEBITOS AI No.37.306,636-8,37.306.637-6,37.306.639-2,37.306.640-6, 37.306.641-4 E 37.306.642-2, CONTRATADA JUNTOAO INSS,CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA INSTALACAO DO PRESE-PIO NATALINO,EM UM CARRO DE SOM TIPO TRIO ALETRI-CO, NOS DIAS 31/11 E 01 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/12/2011 | 8446.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 09a. PARCELA DOS DEBITOS DCGB No.39.567.605-3, DCGO No.39.584.376-6, 39.584.377-4,DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTEA COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/12/2011 | 1092.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE DIVERSASACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, TIPO MANUTENCAODAS ESTRADAS, CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE E NOSSERVICOS DE ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOSVINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/12/2011 | 6437.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/12/2011 | 1830.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA,DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/12/2011 | 279.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE AS TRANSFERENCIAS DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | CONST.RECUP.E EQUIPAGENS DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002143 | 20/12/2011 | 92173.13 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 12a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO(FNDE) TIPO 'B',NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO 033/2010,CUSTEADOS COMRECURSOS DO FNDE. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/12/2011 | 820.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500529 | 20/12/2011 | 502.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA SANDALIA ORTOPE-DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500530 | 20/12/2011 | 750.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, SERVIDAS AOS P ARTICIPANTES DA SEGUNDAETAPA DO CURSO, OFICINAS TERAPEUTAS E SEMINARIOS,DE ACOLHIMENTO DE USUARIOS E OUTRAS DROGAS NASINSTITUICAOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/12/2011 | 1600.00 | 00033792917491 | ADENILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENSDE JOAO PESSOA E UMA DE GUARABIRA A SERRA DA RAIZTRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIOFINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/12/2011 | 1075.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO, SERVIDAS AOS PROFESSORES DESTEMUNICIPIO NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/12/2011 | 4673.94 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO E 13o.SALARIO,RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/12/2011 | 0.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO ITR,EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/12/2011 | 1140.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO, SERVIDAS AOS GRUPOS DE MAES EGESTANTES REFERENCIADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO,EMPASSEIO SOCIO CULTURAL REALIZADO NO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/12/2011 | 700.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEMDE SERRA DA RAIZ A BAHIA DA TRAICAO,COM O COLETI-VO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMPASSEIO SOCIO CULTURAL,REALIZADO NO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/12/2011 | 720.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA COM A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, NO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0002153 | 22/12/2011 | 3730.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA(IND.COM.MOV.EQU. LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICISAO DE DIVERSOS EQUIPAMEN-TOS UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DO PROGRAMA DEDESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002150 | 22/12/2011 | 2696.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MATERIAIS,DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A UMA PEGUENA REFORMANO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/12/2011 | 720.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAOPESSOA COM O SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICI-PIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500531 | 22/12/2011 | 1800.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRODE SOM, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA RAIVA ANIMAL E A SEMANA DA MULHER NOS DIAS16,17,18,24,25 E 26/11/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500532 | 22/12/2011 | 548.17 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VIN-CULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500533 | 23/12/2011 | 820.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DIVEROS TIPOS DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA, DISTRIBUIDOS A TITULO DE INCENTIVOAS MULHERES NA PARTICIPACAO DA SEMANNA DA CAMPA-NHA DE PREVENCAO DO CANCER DE COLO DO UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/12/2011 | 3000.00 | 00001257440489 | JOSE HUMBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEMEIOS FIOS DE TODOS AS RUAS DA CIDADE, LIMPEZA DEMATOS E DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS PLUVIAIS DO CONJUNTO MARIZ, NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002166 | 23/12/2011 | 2400.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 6.000 TIJOLOS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PRO-JOVEM,CORRESPONDETE A TRANSFERENCIA REALIZADA NO DIA 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/12/2011 | 480.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES VINCULADO AO PROGRAMA DO CRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/12/2011 | 400.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDAS OFICINAS DE CRAQUELE OFERECIDO AO COLETIVO DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/12/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0002158 | 23/12/2011 | 2124.95 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/12/2011 | 1087.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGODO PROGRAMA PAIF EM FUNCIONAMENTE NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/12/2011 | 300.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDAS ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS COM O GRUPO DEIDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/12/2011 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PETI DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO D0 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/12/2011 | 200.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA AQUISICAO DE UM OCULO, POR SER UMA FAMILIA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002167 | 26/12/2011 | 2289.55 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS/PEGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES REALIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIAELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/12/2011 | 500.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM COQUITEL, SERVIDOS AOS SECRETA-RIOS E AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM REUNIAO DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA DO EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002170 | 27/12/2011 | 813.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,SERVIDOS NAS REUNI-OES DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS E AOS PAR-TICIPANTES DOS CURSOS OFERTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/12/2011 | 430.85 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OIDOSOS REFENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PBFI, CORRESPONDETE A TRANSFE-RENCIA REALIZADA NO DIA 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/12/2011 | 2250.00 | 00026145745894 | MONICA GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEUM JANTAR, SERVIDO AOS CURSISTA DOS CURSOS DE RE-CEPCAO E ATENDIMENTO,ARANJOS FLORAIS,OBJETOS DES-CARTAVEIS, CONFECCAO DE BIJOTERIA, TORTAS DOCES ESALGADAS,OFERTADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002175 | 27/12/2011 | 1618.17 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS VINCULADAS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/12/2011 | 494.25 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,SERVIDOS NOS ENCON-TROS DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500534 | 27/12/2011 | 1442.00 | 07722717000196 | BIOANALISES- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAODE EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS,DE PESSOASENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500535 | 27/12/2011 | 6790.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MOTO DE MARCAHONDA CG150 FANESI, DESTINADA AOS SERVICOS DE MA-MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE ATEN-CAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500536 | 27/12/2011 | 182.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CAPACETE ITALIAE UM CAVALETE CENTRAL, DESTINADOS A MOTO RECENTE-MENTE ADQUIRIDA PARA OS SERVICOS DE ATENCAO BASI-CA EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0500537 | 28/12/2011 | 32800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO FORD FIESTA FLEXDA MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, DESTINADOS AOSSERVICOS DE LOCOMOCAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDA-DE BASICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0500538 | 28/12/2011 | 5400.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VO-LARY MARCOPOLO DE PLACA KLX-2007/PB,VINCULADO AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME TP.03/2010E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500539 | 28/12/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPR-0483/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PU-BLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME TP.03/2010 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/12/2011 | 736.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS LAMPADAS, DES-TINADAS A ILUMINACAO DA PRACA INIGUACU DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002188 | 28/12/2011 | 5200.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO NISSAN FRONTIERANO 2008 DE PLACAS MNT-5606, VINCULADO AOS SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME TP.03/2010E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0002182 | 28/12/2011 | 12500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO P.DA SILVA-BAZAR DE FOGOS S.J | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS FOGOS PARAUM SHOW PIROTECNICO, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADESDA VIRADA DE ANO 2011/2012, REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002187 | 28/12/2011 | 1900.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FOX, COMPLETO ANO2011 DE PLACAS NPZ-5823/PB,VINCULADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORMETP.03/2010 E TERMO ADITIVO 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132011 | 0002189 | 28/12/2011 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICAPRESTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PRO-JOVEM,CORRESPONDETE A TRANSFERENCIA, REALIZADA NO DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/12/2011 | 700.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMENDE UM COQUITEL, SERVIDO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DAS CRIANCAS VINCULADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/12/2011 | 300.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARROSOM,NA DIVULGACAO DA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRODO EXE3RCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/12/2011 | 550.00 | 00008388290401 | JOSE HENRIQUE COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM COQUITELSERVIDO NA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTE DO 2ºCICLO DO, PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICAO DO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2011, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/12/2011 | 7904.09 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ASSESORIOS,DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, AD-MINISTRATA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/12/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PUBLICAO DO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2011, NO DIARIOOFICIAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2011 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DEDE INTERNET BANDA LARGA(RADIO), INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO EACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002194 | 29/12/2011 | 187.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO DE PLACAS MOU-8587, VINCULADO AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO FPM,CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES REALIZADA NO DIA 29/12/2011, PARAFOLHA DOS SERVIDDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212011 | 0002205 | 29/12/2011 | 4240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTA DA AQUISICAO DE 02 MICRO COMPUTADOR EASSESSORIOS, 02 NOBREAK 600VA SMS E 02 EMPRESSORAMULTIFUNCIONAL HP3050,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR OS COMPROMISS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/12/2011 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DOPASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2011 | 13408.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2011 | 1635.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/12/2011 | 288.99 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFE-RENTE AS TRANSFERENCIAS DA FOLHA DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0002190 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00061680478400 | ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002195 | 29/12/2011 | 1687.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNR-7468/PB,A DIPO-SICAO DO CONSELHO YUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/12/2011 | 950.00 | 00008590464784 | MARLEIDE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTRATAMENTO MEDICOS DA SUA FILHA GIRLEIDE FELIPESILVA, POR SER UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRECONMFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/12/2011 | 2500.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.COMERC.CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CONJUNTOS DE SHORTE E BLUSA PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS CRIANCASVINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/12/2011 | 250.00 | 00091745063404 | GILVAN MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAIS DE CONTRUCOES, DESTINADOSA REFORMA DE UMA CISTERMA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL No.347/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/12/2011 | 800.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDAS OFICINAS DE MANUAIS EM PINTURA EM VIDROS,OFE-RECIDOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PBFI,CORRESPONDETE A TRANSFERENCIA, REALIZADA NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212011 | 0002213 | 29/12/2011 | 2120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTA DA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR EASSESSORIOS, 01 NOBREAK 600VA SMS E 01 EMPRESSORAMULTIFUNCIONAL HP3050, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA -IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/12/2011 | 6879.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/12/2011 | 300.00 | 00009543661405 | LUANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DAS PESSOAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DOIGD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORMECONTRATO ADMINISTRAVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO IGDBF, RELATIVO A TRANSFERENCIAREALIZADA NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO IGDBF, RELATIVO A TRANSFERENCIAREALIZADA NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BAN-CARIA NA CONTA DO PVMC, RELATIVO AS TRANSFERENCIAREALIZADA NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/12/2011 | 300.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVIS-TADORA DAS PESSOAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,CUSTEADOS COM RECURSOS DOIGD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORMECONTRATO ADMINISTRAVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002191 | 29/12/2011 | 1550.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO CORSA, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002198 | 29/12/2011 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO DE PLACAS MNO-7397/PB, VINCULADOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212011 | 0002206 | 29/12/2011 | 3600.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NETEBOOK E UM NOTEBOOK, DESTINADOS AO SORTEIO A TITULO DE INCENTIVOENTRE OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/12/2011 | 43111.91 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002208 | 29/12/2011 | 2037.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/12/2011 | 20396.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002210 | 29/12/2011 | 4112.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DIDA-TICOS/PADAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212011 | 0002212 | 29/12/2011 | 3520.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTA DA AQUISICAO DE 01 NOBREAK 600VA SMS,01 MICRO COMPUTADOR E ASSESSORIOS, 01 NETEBOOK E01 EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050, DESTINADOSA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002219 | 29/12/2011 | 1449.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MND0106/PBVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/12/2011 | 56641.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VUNCULADOS AO FUNDEB60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002223 | 29/12/2011 | 1453.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-1628/PB,VIN-CULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002224 | 29/12/2011 | 1827.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-1957/PB,VIN-CULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002192 | 29/12/2011 | 2089.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/12/2011 | 15995.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDO-RES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/12/2011 | 3087.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/12/2011 | 2345.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS ASECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002193 | 29/12/2011 | 1648.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO CAMINHAO,VINCULADOS AOS SERVICOSDE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002196 | 29/12/2011 | 182.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO MOTO, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0002204 | 29/12/2011 | 10765.65 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUELIGAM A SEDE DO MUNCIPIO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/12/2011 | 39162.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500540 | 29/12/2011 | 3014.28 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500541 | 29/12/2011 | 7800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOPARCIAL DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AOS SER-VICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500542 | 29/12/2011 | 8000.00 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500543 | 29/12/2011 | 8.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXAS DE SERVICOS BANCA-RIOS, NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212011 | 0500544 | 29/12/2011 | 3600.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTA DA AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500545 | 29/12/2011 | 1836.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS AGEMTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500546 | 29/12/2011 | 2587.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOB-4611/PB, VIN-CULADO AOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500547 | 29/12/2011 | 5332.04 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500548 | 29/12/2011 | 1747.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTI-NADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KLX-2027/PBVINCULADO AOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500549 | 29/12/2011 | 170.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DO AGEMTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500550 | 29/12/2011 | 776.67 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO E VAMTAGEM FIXAS DO AGENTE DE VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500551 | 29/12/2011 | 8054.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DAFOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500552 | 29/12/2011 | 36612.55 | 11594437000117 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VAMTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0500553 | 29/12/2011 | 2462.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR-0483/PB, VINCU-LADO AOS SERVICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500554 | 30/12/2011 | 720.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA COM O DIRETOR DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500555 | 30/12/2011 | 1760.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETAS,BANHODE OLEO E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS,FIAT UNO E MICRO ONIBUS, VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, NOS MESE DE SE-TEM A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0500556 | 30/12/2011 | 10990.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM GABINTE ODONTOLO-GICO COMPLETO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500557 | 30/12/2011 | 1500.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.COMERC.CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 CAMISETAS PERSONA-LIZADA EM MALHA, DESTINADAS A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500558 | 30/12/2011 | 3500.00 | 00087411920444 | IVAN JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES PLANTOES MEDICO, REALIZADO NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500559 | 30/12/2011 | 43875.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ARMARIOS VITRINECOM PORTA DE VIDRO, 10 MESAS ESTOFADAS DE EXAMESCLINICO, 02 MESAS ESTOFADAS DE EXAME GENECOLOGICO04 BALANCAS ANTROPOMETRICA ADULTO E DIVERSOS APA-RELHOS CLINICOS EM GERAL, CUSTEADO COM RECURSO DOPAB, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2011 | 774.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.COMERC.CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 43 CAMISETAS PERSONA-LIZADA EM MALHA,DESTINADAS A BANDA MUNICIPAL JOA-QUIM MENESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NAASSESSORIA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00006268967461 | ADRIANO RICARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO,REALIZADOSNA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA DO SENHORLEONCIO JOAQUIM DA SILVA, A TITUTLO DE DOACAO,PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2011 | 480.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZADOS NA REFORMA DE UMA CASA DE RESIDENCIA DOSENHOR JOSE AGUIAR, NO PERIODO DE 12 A 24/12/2011A TITUTLO DE DOACAO,POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2011 | 400.00 | 00008266070474 | JANDEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARUM CURSO DE INFORMATICA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE POBRE CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2011 | 600.00 | 00062681044715 | JEOVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UM COQUITELSERVISOS AOS MORADORES DA COMUNIDADES RURAIS DEBOA VISTA, PAU DARCO E PIMENTA, NA CONFRATERNIZA-CAO DE FIM ANO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024